3c認(rèn)證不符合項(xiàng)報(bào)告單整改格式

1、不符合項(xiàng)報(bào)告單BG/J-TY-11/C第 2 項(xiàng)，共 6 項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)10Q0077R0-0受審查方受審查部門供銷部審查日期年月日不符合項(xiàng)事實(shí)及依據(jù)（需列出所引用的標(biāo)準(zhǔn)或其他文件名稱、具體條款號(hào)和相應(yīng)原文）：企業(yè)提供不出關(guān)鍵原材料不銹鋼合格供方泰州市奧馬不銹鋼有限公司、藥箱濰坊金福塑膠有限公司選擇評價(jià)記錄，采購合同沒有規(guī)定具體的技術(shù)要求，不符合CNCA-05C-029:2006 第 3.1條款“工廠應(yīng)制定對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理的程序，以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。工廠應(yīng)保存對供應(yīng)商的選擇評價(jià)和日常管理記錄”的規(guī)定。不符合項(xiàng)性質(zhì)判定： 嚴(yán)重不符合

2、項(xiàng) 一般不符合項(xiàng)糾正活動(dòng)的要求： 糾正制訂并落實(shí)糾正措施 制訂并著手實(shí)施糾正措施計(jì)劃審核員審查組長受審查方代表對造成不符合項(xiàng)的原因分析、采取的糾正/ 糾正措施的內(nèi)容及步驟：1、原因分析：供銷部負(fù)責(zé)人對對植保機(jī)械3C 認(rèn)證規(guī)則和供方控制程序規(guī)定的供方選擇、評價(jià)和日常管理的內(nèi)容， 掌握不到位， 且執(zhí)行過程存在偏差，致使對兩家供方，僅是簡單的予以列入合格供方名單，沒有建立“選擇、評價(jià)記錄”；在采購合同中也沒有規(guī)定具體的技術(shù)要求。2、糾正：不1）對“不銹鋼供方”和“藥箱供方”重新進(jìn)行合格供方選擇評符價(jià)；合2）制定關(guān)健件和原材料采購技術(shù)要求，修訂采購合同范本， 規(guī)定不銹鋼和藥箱兩種采購產(chǎn)品具體的技術(shù)要求

3、。項(xiàng)3、糾正措施：整1）對供銷部負(fù)責(zé)人實(shí)施對植保機(jī)械3C 認(rèn)證規(guī)則、供方控制程序的培訓(xùn)，使其掌握供改方選擇、評價(jià)和日常管理的各項(xiàng)要求，做到學(xué)以致用，防止出現(xiàn)執(zhí)行偏差；報(bào)2 ）對修訂后的合同范本進(jìn)行培訓(xùn)，使供銷部負(fù)責(zé)人掌握合同簽訂時(shí)的各項(xiàng)要求，尤其是告對于產(chǎn)品技術(shù)要求的規(guī)定；證實(shí)驗(yàn)證效果的文件和質(zhì)量記錄清單（注明資料名稱和頁數(shù)）：1、供方評定表記錄（按照供方控制程序規(guī)定的選擇評定要求，提供/ 2、制定關(guān)健件和原材料采購技術(shù)3、合同范本/5 頁 , 修訂后的，增加了產(chǎn)品具體技術(shù)要求的規(guī)定；4、提供關(guān)健件合格供方名錄5員工培訓(xùn)實(shí)施記錄/1頁針對供方控制程序和新“合同范本”的培訓(xùn)。并要提供培訓(xùn)效果的記錄受審查方代表：驗(yàn)受審查方對不符合項(xiàng)原因分析是否正確： 是否證受審查方已采取的糾正和 / 或已制訂并落實(shí)的糾正措施結(jié)論和 / 或已制訂并著手實(shí)施的糾正措施計(jì)劃是否有效： 是否驗(yàn)證人員驗(yàn)證日期年月日監(jiān)督審查時(shí)跟蹤驗(yàn)證結(jié)論：糾