消防行政權(quán)力事項廉政風(fēng)險防控

1、1、行政權(quán)力名稱:建設(shè)工程消防設(shè)計審核（1）建設(shè)工程消防設(shè)計審核流程圖 建設(shè)單位提出申請窗口受理人員檢查申報材料是否齊全補正 否 是 受理登記 任務(wù)分派承辦人圖紙審查技術(shù)復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)審批 出具意見書（受理之日起二十個工作日內(nèi)，專家評審時間不計算在內(nèi)） 結(jié)束（2）建設(shè)工程消防設(shè)計審核事項監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理申請（1）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。作出是否受理的依據(jù)若無相關(guān)依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。若不予受理，應(yīng)說明不予受理的理由。若不說明，認為出現(xiàn)異常。任務(wù)分 派（2）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，

2、若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。承辦人圖紙審查（3）承辦人員是否合法若承辦人員少于兩人或不具有執(zhí)法資格，則認為出現(xiàn)異常。出具初審意見作出初審意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。技術(shù)復(fù) 核（4）出具復(fù)核意見作出復(fù)核意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。領(lǐng)導(dǎo)審 批（5）是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。決定依據(jù)作出某項決定時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)疑似異常。發(fā)意見書（6）辦理時限（20個工作日）該環(huán)節(jié)從受理之日起所需的辦理時限為20個工作日，若超過辦理時

3、限，認為出現(xiàn)疑似異常。（3）權(quán)力事項風(fēng)險防控梳理信息序號名稱說明1防控責(zé)任人承辦人員、技術(shù)復(fù)核人員、分管領(lǐng)導(dǎo)2防控概述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。不依法、不全面、不客觀審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。通知領(lǐng)取意見書不及時（4）內(nèi)部運行流程風(fēng)險梳理信息環(huán)節(jié)名稱名稱說明任務(wù)分派風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施加強統(tǒng)一登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責(zé)，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。承辦人初審風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦

4、理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。技術(shù)復(fù)核風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時復(fù)核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。發(fā)放意見書風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述通知領(lǐng)取不及時2、行政權(quán)力名稱:建設(shè)工程消防設(shè)計備案（1）建設(shè)工程消防設(shè)計備案流

5、程圖 建設(shè)單位提出申請窗口受理人員檢查申報材料是否齊全補正 否 是 備案結(jié)束錄入備案管理系統(tǒng)并出具憑證 未抽中 抽中，20日內(nèi)完成圖紙檢查任務(wù)分派承辦人圖紙審查技術(shù)復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)審批 檢查結(jié)果向社會公告（受理之日起二十個工作日內(nèi)） （2）建設(shè)工程消防設(shè)計備案事項監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理申請（1）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。作出是否受理的依據(jù)若無相關(guān)依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。若不予受理，應(yīng)說明不予受理的理由。若不說明，認為出現(xiàn)異常。任務(wù)分 派（2）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑

6、似異常。承辦人圖紙審查（3）承辦人員是否合法若承辦人員少于兩人或不具有執(zhí)法資格，則認為出現(xiàn)異常。出具初審意見作出初審意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。技術(shù)復(fù) 核（4）出具復(fù)核意見作出復(fù)核意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。領(lǐng)導(dǎo)審 批（5）是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。決定依據(jù)作出某項決定時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)疑似異常。發(fā)意見書（6）辦理時限（20個工作日）該環(huán)節(jié)從受理之日起所需的辦理時限為20個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。（3

7、）權(quán)力事項風(fēng)險防控梳理信息序號名稱說明1防控責(zé)任人承辦人員、技術(shù)復(fù)核人員、分管領(lǐng)導(dǎo)2防控概述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。不依法、不全面、不客觀審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。通知領(lǐng)取意見書不及時（4）內(nèi)部運行流程風(fēng)險梳理信息環(huán)節(jié)名稱名稱說明任務(wù)分派風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施加強統(tǒng)一登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責(zé)，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。承辦人初審風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，

8、徇私（情）辦理。技術(shù)復(fù)核風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時復(fù)核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。發(fā)放意見書風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述通知領(lǐng)取不及時3、行政權(quán)力名稱:建設(shè)工程消防驗收（1）建設(shè)工程消防設(shè)計驗收流程圖 建設(shè)單位提出申請窗口受理

9、人員檢查申報材料是否齊全補正 否 是 受理登記 任務(wù)分派承辦人審查技術(shù)復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)審批 出具意見書（受理之日起二十個工作日內(nèi)，專家評審時間不計算在內(nèi)） 結(jié)束（2）建設(shè)工程消防驗收事項監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理申請（1）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。作出是否受理的依據(jù)若無相關(guān)依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。若不予受理，應(yīng)說明不予受理的理由。若不說明，認為出現(xiàn)異常。任務(wù)分 派（2）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。承辦人審查（3）承辦人員是否合法若承辦人員少于兩人或不具有執(zhí)法資格，則

10、認為出現(xiàn)異常。出具初審意見作出初審意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。技術(shù)復(fù) 核（4）出具復(fù)核意見作出復(fù)核意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。領(lǐng)導(dǎo)審 批（5）是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。決定依據(jù)作出某項決定時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)疑似異常。發(fā)意見書（6）辦理時限（20個工作日）該環(huán)節(jié)從受理之日起所需的辦理時限為20個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。（3）權(quán)力事項風(fēng)險防控梳理信息序號名稱說明1防控責(zé)任人承辦人員、技術(shù)復(fù)核人員、分管領(lǐng)導(dǎo)

11、2防控概述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。不依法、不全面、不客觀審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。通知領(lǐng)取意見書不及時（4）內(nèi)部運行流程風(fēng)險梳理信息環(huán)節(jié)名稱名稱說明任務(wù)分派風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施加強統(tǒng)一登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責(zé)，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。承辦人初審風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。技術(shù)復(fù)核風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管

12、理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時復(fù)核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。發(fā)放意見書風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述通知領(lǐng)取不及時4、行政權(quán)力名稱:建設(shè)工程竣工驗收消防備案（1）建設(shè)工程消竣工驗收消防備案流程圖 建設(shè)單位提出申請窗口受理人員檢查申報材料是否齊全補正 否 是 備案結(jié)束錄入備案管理系統(tǒng)并出具

13、憑證 未抽中 抽中，20日內(nèi)完成圖紙檢查任務(wù)分派承辦人圖紙審查技術(shù)復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)審批 檢查結(jié)果向社會公告（受理之日起二十個工作日內(nèi)） （2）建設(shè)工程竣工驗收消防備案事項監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理申請（1）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。作出是否受理的依據(jù)若無相關(guān)依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。若不予受理，應(yīng)說明不予受理的理由。若不說明，認為出現(xiàn)異常。任務(wù)分 派（2）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。承辦人審查（3）承辦人員是否合法若承辦人員少于兩人或不具有執(zhí)法資格，則認為出現(xiàn)異常。出

14、具初審意見作出初審意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。技術(shù)復(fù) 核（4）出具復(fù)核意見作出復(fù)核意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。領(lǐng)導(dǎo)審 批（5）是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。決定依據(jù)作出某項決定時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)疑似異常。發(fā)意見書（6）辦理時限（20個工作日）該環(huán)節(jié)從受理之日起所需的辦理時限為20個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。（3）權(quán)力事項風(fēng)險防控梳理信息序號名稱說明1防控責(zé)任人承辦人員、技術(shù)復(fù)核人員、分管領(lǐng)導(dǎo)2防控概述不分派

15、或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。不依法、不全面、不客觀審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。通知領(lǐng)取意見書不及時（4）內(nèi)部運行流程風(fēng)險梳理信息環(huán)節(jié)名稱名稱說明任務(wù)分派風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施加強統(tǒng)一登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責(zé)，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。承辦人初審風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。技術(shù)復(fù)核風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤

16、，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時復(fù)核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。發(fā)放意見書風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述通知領(lǐng)取不及時5、大型群眾性活動舉辦前消防安全檢查（1）流程圖檢查記錄移交治安部門現(xiàn)場檢查（3個工作日內(nèi)）接到公安機關(guān)治安部門書面通知6、行政權(quán)力名稱:公眾聚集場所投入使用、營業(yè)前消防安全檢查（1）流程圖

17、 建設(shè)單位提出申請窗口受理人員檢查申報材料是否齊全補正 否 是 受理登記 任務(wù)分派承辦人現(xiàn)場檢查技術(shù)復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)審批 出具意見書（受理之日起二十個工作日內(nèi)，專家評審時間不計算在內(nèi)） 結(jié)束（2）公眾聚集場所投入使用、營業(yè)前消防安全檢查事項監(jiān)察點信息環(huán)節(jié)名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理申請（1）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。作出是否受理的依據(jù)若無相關(guān)依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。若不予受理，應(yīng)說明不予受理的理由。若不說明，認為出現(xiàn)異常。任務(wù)分 派（2）辦理時限（1個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為1個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。承辦人現(xiàn)場檢查（

18、3）承辦人員是否合法若承辦人員少于兩人或不具有執(zhí)法資格，則認為出現(xiàn)異常。出具初審意見作出初審意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。技術(shù)復(fù) 核（4）出具復(fù)核意見作出復(fù)核意見時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)異常。是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。領(lǐng)導(dǎo)審 批（5）是否可回退若該環(huán)節(jié)回退上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。決定依據(jù)作出某項決定時要填寫相關(guān)依據(jù)，若無依據(jù)，認為出現(xiàn)疑似異常。發(fā)意見書（6）辦理時限（20個工作日）該環(huán)節(jié)從受理之日起所需的辦理時限為20個工作日，若超過辦理時限，認為出現(xiàn)疑似異常。（3）權(quán)力事項風(fēng)險防控梳理信

19、息序號名稱說明1防控責(zé)任人承辦人員、技術(shù)復(fù)核人員、分管領(lǐng)導(dǎo)2防控概述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。不依法、不全面、不客觀審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。通知領(lǐng)取意見書不及時（4）內(nèi)部運行流程風(fēng)險梳理信息環(huán)節(jié)名稱名稱說明任務(wù)分派風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施加強統(tǒng)一登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責(zé)，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。承辦人初審風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。技術(shù)復(fù)核

20、風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依法依規(guī)審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時復(fù)核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，遲延辦理。接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）辦理。發(fā)放意見書風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述通知領(lǐng)取不及時328、行政權(quán)力名稱:未經(jīng)消防設(shè)計審核擅自施工處罰（1）未經(jīng)消防設(shè)計審核擅自施工處罰流程圖受案登記集體議案不予調(diào)查處

21、理不予處罰結(jié)案和建檔申請法院強制執(zhí)行強制執(zhí)行終止調(diào)查執(zhí) 行送 達作出處罰決定案件處理不予受理聽證制作聽證筆錄和聽證報告舉行聽證受理聽證領(lǐng)導(dǎo)審批案件審核告 知領(lǐng)導(dǎo)審批提出處理意見調(diào)查取證受案審批案件移送補充調(diào)查轉(zhuǎn)為刑事案件（2）事項監(jiān)察點信息流程名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理登記（1）辦理時限（3個工作日）該環(huán)節(jié)與受案審批所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。受案審批（2）該環(huán)節(jié)與受理登記所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。案件移送（3）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。不予調(diào)查處理

22、（4）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。調(diào)查取證（5）執(zhí)法人員是否合法若執(zhí)法人員少于兩人或不具有執(zhí)法資格，則認為出現(xiàn)異常。是否上傳證據(jù)資料或擅自修改已上傳證據(jù)資料若該環(huán)節(jié)未上傳證據(jù)資料或?qū)σ焉蟼髻Y料進行修改，則認為出現(xiàn)異常。提出處理意見（6）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。集體議案（7）是否上傳會審記錄及會簽表單若該環(huán)節(jié)未上傳會審記錄及會簽表單，則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常

23、。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到調(diào)查取證環(huán)節(jié)，則認為出現(xiàn)疑似異常。告知（8）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。案件審核（9）辦理時限一般案件應(yīng)當(dāng)在兩個工作日，重大、復(fù)雜、疑難案件應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)審結(jié)，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)疑似異常。審核人與調(diào)查取證人員是否相同若該環(huán)節(jié)審核人與調(diào)查取證人員相同則認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。領(lǐng)導(dǎo)審批（10）辦理時限（3個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異

24、常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。處罰決定（11）處罰決定與事先告知內(nèi)容是否一致若處罰決定與事先告知內(nèi)容不一致，則認為出現(xiàn)異常。作出處罰決定的依據(jù)作出處罰決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常。是否超越自由裁量權(quán)若處罰決定超出了法定自由裁量范圍，則認為出現(xiàn)異常。（自由裁量細化實施標(biāo)準附后第9頁）送達（12）辦理時限（從作出處罰決定到送達回證為7個工作日）從作出處罰決定到送達回證，辦理時限為7個工作日，若超過則認為出現(xiàn)異常。處罰執(zhí)行（13）是否上傳執(zhí)行憑據(jù)該環(huán)節(jié)應(yīng)上傳罰款繳款單、沒收財物清單、申請法院強制執(zhí)行

25、回執(zhí)等執(zhí)行到位憑據(jù)，若未上傳或處罰執(zhí)行與決定不一致則認為出現(xiàn)異常。（3）權(quán)力事項風(fēng)險防控梳理信息序號名稱說明1防控負責(zé)人執(zhí)法單位負責(zé)人及執(zhí)法人員。2防控概述在案件受理登記、任務(wù)分派及立案前審核環(huán)節(jié)存在信息錄入不及時、不準確，要件不全，壓件不辦。不分派或不及時分派，故意拖延等風(fēng)險。在調(diào)查取證、撰寫調(diào)查報告、形成處理意見環(huán)節(jié)存在接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法，帶傾向性取證、偽造證據(jù)，不實事求是依法依規(guī)提出處理意見等風(fēng)險。在執(zhí)法審核環(huán)節(jié)存在不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導(dǎo)致結(jié)論錯誤或遲延審核的風(fēng)險。在會審及決定環(huán)節(jié)存在不民主決策、枉法處理的風(fēng)險。在執(zhí)行環(huán)節(jié)存在不督促處理決定及時執(zhí)行到位，

26、不依紀依法強制執(zhí)行，進行變通執(zhí)行，不執(zhí)行到位的風(fēng)險。（4）內(nèi)部運行流程風(fēng)險梳理信息流程名稱名稱說明受理登記風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施加強案件線索統(tǒng)一登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責(zé)，嚴格責(zé)任追究。風(fēng)險描述信息錄入不及時、不準確，要件不全，壓件不辦。受案審批風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。案件移送風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不及時或不依法移送/轉(zhuǎn)辦。調(diào)查取證風(fēng)險等級一級是否強制提醒是防控措施嚴格取證程序，客觀全面取證，證據(jù)及時全面固化，系

27、統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀調(diào)查取證或帶傾向性取證、偽造證據(jù)，接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法。提出處理意見風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格事實證據(jù)，客觀準確定性，依紀依法提出處理意見，系統(tǒng)自動跟蹤，強化監(jiān)督和問責(zé)。風(fēng)險描述不如實報告案件事實，不依法提出處理意見，或者接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法。集體議案風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格事實證據(jù)，客觀公正會審，科學(xué)民主決策，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不按照事實及法律作出處理決定，不科學(xué)、不民主決策或者徇私（情）枉法，以罰代法。案件審核風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審查，嚴

28、格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導(dǎo)致結(jié)論錯誤或遲延審核。領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險等級一級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法，拖壓或該移送（轉(zhuǎn)辦）不移送。處罰決定風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格事實證據(jù)，依法作出決定，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不按照審核、會審意見形成處理決定，遲延形成處理決定。處罰執(zhí)行風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施固化證據(jù)，執(zhí)行回訪，案件報備，系統(tǒng)自動跟蹤，加強監(jiān)督和責(zé)任追究。風(fēng)險描述不督促處理決

29、定及時執(zhí)行到位，不依紀依法強制執(zhí)行，進行變通執(zhí)行，接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法。329、行政權(quán)力名稱:消防設(shè)計審核不合格擅自施工（1）消防設(shè)計審核不合格擅自施工處罰流程圖受案登記集體議案不予調(diào)查處理不予處罰結(jié)案和建檔申請法院強制執(zhí)行強制執(zhí)行終止調(diào)查執(zhí) 行送 達作出處罰決定案件處理不予受理聽證制作聽證筆錄和聽證報告舉行聽證受理聽證領(lǐng)導(dǎo)審批案件審核告 知領(lǐng)導(dǎo)審批提出處理意見調(diào)查取證受案審批案件移送補充調(diào)查轉(zhuǎn)為刑事案件（2）消防設(shè)計審核不合格擅自施工處罰事項監(jiān)察點信息流程名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理登記（1）辦理時限（3個工作日）該環(huán)節(jié)與受案審批所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似

30、異常。受案審批（2）該環(huán)節(jié)與受理登記所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。案件移送（3）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。不予調(diào)查處理（4）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。調(diào)查取證（5）執(zhí)法人員是否合法若執(zhí)法人員少于兩人或不具有執(zhí)法資格，則認為出現(xiàn)異常。是否上傳證據(jù)資料或擅自修改已上傳證據(jù)資料若該環(huán)節(jié)未上傳證據(jù)資料或?qū)σ焉蟼髻Y料進行修改，則認為出現(xiàn)異常。提出處理意見（6）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相

31、關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。集體議案（7）是否上傳會審記錄及會簽表單若該環(huán)節(jié)未上傳會審記錄及會簽表單，則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到調(diào)查取證環(huán)節(jié)，則認為出現(xiàn)疑似異常。告知（8）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。案件審核（9）辦理時限一般案件應(yīng)當(dāng)在兩個工作日，重大、復(fù)雜、疑難案件應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)審結(jié)，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)

32、疑似異常。審核人與調(diào)查取證人員是否相同若該環(huán)節(jié)審核人與調(diào)查取證人員相同則認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。領(lǐng)導(dǎo)審批（10）辦理時限（3個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。處罰決定（11）處罰決定與事先告知內(nèi)容是否一致若處罰決定與事先告知內(nèi)容不一致，則認為出現(xiàn)異常。作出處罰決定的依據(jù)作出處罰決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常。是否超越自由裁量權(quán)若處罰決定超出了法定自由裁量范圍，則認為出現(xiàn)異常。（自由裁量細化實

33、施標(biāo)準附后第9頁）送達（12）辦理時限（從作出處罰決定到送達回證為7個工作日）從作出處罰決定到送達回證，辦理時限為7個工作日，若超過則認為出現(xiàn)異常。處罰執(zhí)行（13）是否上傳執(zhí)行憑據(jù)該環(huán)節(jié)應(yīng)上傳罰款繳款單、沒收財物清單、申請法院強制執(zhí)行回執(zhí)等執(zhí)行到位憑據(jù)，若未上傳或處罰執(zhí)行與決定不一致則認為出現(xiàn)異常。（3）消防設(shè)計審核不合格擅自施工處罰權(quán)力事項風(fēng)險防控梳理信息序號名稱說明1防控負責(zé)人執(zhí)法單位負責(zé)人及執(zhí)法人員。2防控概述在案件受理登記、任務(wù)分派及立案前審核環(huán)節(jié)存在信息錄入不及時、不準確，要件不全，壓件不辦。不分派或不及時分派，故意拖延等風(fēng)險。在調(diào)查取證、撰寫調(diào)查報告、形成處理意見環(huán)節(jié)存在接受當(dāng)事人

34、財物、吃請，徇私（情）枉法，帶傾向性取證、偽造證據(jù)，不實事求是依法依規(guī)提出處理意見等風(fēng)險。在執(zhí)法審核環(huán)節(jié)存在不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導(dǎo)致結(jié)論錯誤或遲延審核的風(fēng)險。在會審及決定環(huán)節(jié)存在不民主決策、枉法處理的風(fēng)險。在執(zhí)行環(huán)節(jié)存在不督促處理決定及時執(zhí)行到位，不依紀依法強制執(zhí)行，進行變通執(zhí)行，不執(zhí)行到位的風(fēng)險。（4）消防設(shè)計審核不合格擅自施工處罰內(nèi)部運行流程風(fēng)險梳理信息流程名稱名稱說明受理登記風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施加強案件線索統(tǒng)一登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責(zé)，嚴格責(zé)任追究。風(fēng)險描述信息錄入不及時、不準確，要件不全，壓件不辦。受案審批風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格

35、流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。案件移送風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不及時或不依法移送/轉(zhuǎn)辦。調(diào)查取證風(fēng)險等級一級是否強制提醒是防控措施嚴格取證程序，客觀全面取證，證據(jù)及時全面固化，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀調(diào)查取證或帶傾向性取證、偽造證據(jù)，接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法。提出處理意見風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格事實證據(jù)，客觀準確定性，依紀依法提出處理意見，系統(tǒng)自動跟蹤，強化監(jiān)督和問責(zé)。風(fēng)險描述不如實報告案件事實，不依法提出處理意見，或者

36、接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法。集體議案風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格事實證據(jù)，客觀公正會審，科學(xué)民主決策，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不按照事實及法律作出處理決定，不科學(xué)、不民主決策或者徇私（情）枉法，以罰代法。案件審核風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審查，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導(dǎo)致結(jié)論錯誤或遲延審核。領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險等級一級是否強制提醒是防控措施依紀依法審核，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法，拖壓或該移送（轉(zhuǎn)辦

37、）不移送。處罰決定風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格事實證據(jù)，依法作出決定，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不按照審核、會審意見形成處理決定，遲延形成處理決定。處罰執(zhí)行風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施固化證據(jù)，執(zhí)行回訪，案件報備，系統(tǒng)自動跟蹤，加強監(jiān)督和責(zé)任追究。風(fēng)險描述不督促處理決定及時執(zhí)行到位，不依紀依法強制執(zhí)行，進行變通執(zhí)行，接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法。330、消防設(shè)計抽查不合格不停止施工（1）消防設(shè)計抽查不合格不停止施工處罰流程圖受案登記集體議案不予調(diào)查處理不予處罰結(jié)案和建檔申請法院強制執(zhí)行強制執(zhí)行終止調(diào)查執(zhí) 行送 達作出處罰決定案件處理不予受理聽證制作聽證筆錄和聽

38、證報告舉行聽證受理聽證領(lǐng)導(dǎo)審批案件審核告 知領(lǐng)導(dǎo)審批提出處理意見調(diào)查取證受案審批案件移送補充調(diào)查轉(zhuǎn)為刑事案件（2）消防設(shè)計抽查不合格不停止施工處罰事項監(jiān)察點信息流程名稱監(jiān)察點名稱監(jiān)察規(guī)則受理登記（1）辦理時限（3個工作日）該環(huán)節(jié)與受案審批所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。受案審批（2）該環(huán)節(jié)與受理登記所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。案件移送（3）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。不予調(diào)查處理（4）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回

39、退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。調(diào)查取證（5）執(zhí)法人員是否合法若執(zhí)法人員少于兩人或不具有執(zhí)法資格，則認為出現(xiàn)異常。是否上傳證據(jù)資料或擅自修改已上傳證據(jù)資料若該環(huán)節(jié)未上傳證據(jù)資料或?qū)σ焉蟼髻Y料進行修改，則認為出現(xiàn)異常。提出處理意見（6）作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。集體議案（7）是否上傳會審記錄及會簽表單若該環(huán)節(jié)未上傳會審記錄及會簽表單，則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到調(diào)查取證環(huán)節(jié)，則認為出現(xiàn)疑似異常。告知（8）作出

40、決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。案件審核（9）辦理時限一般案件應(yīng)當(dāng)在兩個工作日，重大、復(fù)雜、疑難案件應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)審結(jié)，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)疑似異常。審核人與調(diào)查取證人員是否相同若該環(huán)節(jié)審核人與調(diào)查取證人員相同則認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)異常。領(lǐng)導(dǎo)審批（10）辦理時限（3個工作日）該環(huán)節(jié)所需的辦理時限為3個工作日，若超過則認為出現(xiàn)疑似異常。作出決定的依據(jù)做出某項決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)認為出現(xiàn)異常。該環(huán)節(jié)是否可回退

41、若該環(huán)節(jié)回退到上一環(huán)節(jié)則認為出現(xiàn)疑似異常。處罰決定（11）處罰決定與事先告知內(nèi)容是否一致若處罰決定與事先告知內(nèi)容不一致，則認為出現(xiàn)異常。作出處罰決定的依據(jù)作出處罰決定的依據(jù)。若無相關(guān)依據(jù)則認為出現(xiàn)異常。是否超越自由裁量權(quán)若處罰決定超出了法定自由裁量范圍，則認為出現(xiàn)異常。（自由裁量細化實施標(biāo)準附后第9頁）送達（12）辦理時限（從作出處罰決定到送達回證為7個工作日）從作出處罰決定到送達回證，辦理時限為7個工作日，若超過則認為出現(xiàn)異常。處罰執(zhí)行（13）是否上傳執(zhí)行憑據(jù)該環(huán)節(jié)應(yīng)上傳罰款繳款單、沒收財物清單、申請法院強制執(zhí)行回執(zhí)等執(zhí)行到位憑據(jù)，若未上傳或處罰執(zhí)行與決定不一致則認為出現(xiàn)異常。（3）消防設(shè)計

42、抽查不合格不停止施工處罰權(quán)力事項風(fēng)險防控梳理信息序號名稱說明1防控負責(zé)人執(zhí)法單位負責(zé)人及執(zhí)法人員。2防控概述在案件受理登記、任務(wù)分派及立案前審核環(huán)節(jié)存在信息錄入不及時、不準確，要件不全，壓件不辦。不分派或不及時分派，故意拖延等風(fēng)險。在調(diào)查取證、撰寫調(diào)查報告、形成處理意見環(huán)節(jié)存在接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法，帶傾向性取證、偽造證據(jù)，不實事求是依法依規(guī)提出處理意見等風(fēng)險。在執(zhí)法審核環(huán)節(jié)存在不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導(dǎo)致結(jié)論錯誤或遲延審核的風(fēng)險。在會審及決定環(huán)節(jié)存在不民主決策、枉法處理的風(fēng)險。在執(zhí)行環(huán)節(jié)存在不督促處理決定及時執(zhí)行到位，不依紀依法強制執(zhí)行，進行變通執(zhí)行，不執(zhí)行到位的風(fēng)

43、險。（4）消防設(shè)計抽查不合格不停止施工處罰內(nèi)部運行流程風(fēng)險梳理信息流程名稱名稱說明受理登記風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施加強案件線索統(tǒng)一登記管理，系統(tǒng)自動跟蹤，明確崗位職責(zé)，嚴格責(zé)任追究。風(fēng)險描述信息錄入不及時、不準確，要件不全，壓件不辦。受案審批風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不分派或不及時分派，壓件不辦或故意拖延。案件移送風(fēng)險等級三級是否強制提醒是防控措施嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不及時或不依法移送/轉(zhuǎn)辦。調(diào)查取證風(fēng)險等級一級是否強制提醒是防控措施嚴格取證程序，客觀全面取證，證據(jù)及時全面固化，系統(tǒng)自動跟蹤，強化

44、責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀調(diào)查取證或帶傾向性取證、偽造證據(jù)，接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法。提出處理意見風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格事實證據(jù)，客觀準確定性，依紀依法提出處理意見，系統(tǒng)自動跟蹤，強化監(jiān)督和問責(zé)。風(fēng)險描述不如實報告案件事實，不依法提出處理意見，或者接受當(dāng)事人財物、吃請，徇私（情）枉法。集體議案風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施嚴格事實證據(jù)，客觀公正會審，科學(xué)民主決策，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不按照事實及法律作出處理決定，不科學(xué)、不民主決策或者徇私（情）枉法，以罰代法。案件審核風(fēng)險等級二級是否強制提醒是防控措施依紀依法審查，嚴格流程管理，系統(tǒng)自動跟蹤，強化責(zé)任追究。風(fēng)險描述不依法、不全面、不客觀、不及時審核，導(dǎo)致結(jié)論錯誤或遲延審核。領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險等級一級是否強制提