上半銷售總結(jié)與下半工作安排

1、上半銷售總結(jié)與下半工作安排日期:煤炭銷售分公司上半年工作總結(jié)及下半年工作安排今年上半年，在黃祥苗董事長“全力挺進世界五百強宏偉目標(biāo) 鼓勵下，在副總經(jīng)理李國棟“開展、創(chuàng)新、做實工作方針指引下，“解放思想大討論和“挺進世界五百強主題教育活動為契機，圍繞晉祥能源集團上半年工作目標(biāo)，不斷完善措施，加大工作力度，公 司各項工作開展的如火如荼，通過不斷解放思想、創(chuàng)新管理、頑強拼 搏、攻堅克難，務(wù)實高效，圓滿地完成了上半年的工作目標(biāo)，提前實 現(xiàn)“雙過半。上半年工作總結(jié)：主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)計完成情況：銷量：上半年方案140萬噸，1 5月份完成137.96萬噸，上半 年預(yù)計完成160萬噸，超方案20萬噸；銷售收入：

2、上半年方案15億元，1-5月份完成17.1億元，上半 年預(yù)計完成19億元，超方案4億元；考核利潤：上半年方案500萬元，1-5月份完成438.5萬元，上 半年預(yù)計實現(xiàn)520萬元，超方案20萬元；一、今年以來，通過采取靈活多變的營銷策略，一手開拓市場、一手挖掘煤源，依托大集團的社會影響力和公司產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，積極開拓、創(chuàng)新思路、敢于突破，使公司上半年的各項工作呈現(xiàn)出蓬勃向 上、飛速開展的喜人景象，成績喜人，亮點突出：-路銷、地銷并駕齊驅(qū)，增量、增收、增效齊頭并進，銷量、銷售收入、利潤各項指標(biāo)均創(chuàng)公司歷史新紀(jì)錄;銷量：1 5月完成137萬噸，超集團公司目標(biāo)20.5萬噸，同比增長0.08%;銷售收入：

3、1 5月份完成17.1億元，超集團公司目標(biāo)4.6億元, 同比增長54.33%;利潤：15月份實現(xiàn)438.5萬元，超集團公司目標(biāo)21.8 萬元, 同比增長60倍，1 5月份實現(xiàn)利潤，超出去年全年利潤185萬元；-周密方案、精心組織，克服車皮批復(fù)難、異型車多等困難， 路運量迭創(chuàng)新高，1 5月完成144萬噸，完成年度路運互保協(xié)議 49.66%，同比增量82萬噸，同比增幅232 %在元月份、二月份創(chuàng) 出77列、79列發(fā)運的公司歷史新紀(jì)錄的根底上，4、5月份又分別創(chuàng) 出106列、112列的路運歷史新紀(jì)錄；在冀中營銷分公司15月份增量總份額中占80%路運量增量、增幅在各子公司排名第一；-創(chuàng)新思維、轉(zhuǎn)變觀念

4、，繼路運、地銷后，經(jīng)過艱苦努力，成 功開拓秦皇島港口市場，實現(xiàn)水路銷售，上半年成功實現(xiàn)水路發(fā)運 23萬噸，為公司開發(fā)出新的經(jīng)濟增長點，拓寬了公司物流開展空間；-解放思想，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，煤炭及非煤物流實現(xiàn)快速開 展，上半年其他物流貿(mào)易收入預(yù)計實現(xiàn) 9.6億元，創(chuàng)歷史新紀(jì)錄，為 集團公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)做出突出奉獻。二、今年上半年，由于北京鐵路局為保山西鐵路排空， 造成張家 口地區(qū)批配車異常困難，特別是由于宣化鋼廠排空車較少，異型車占 據(jù)了主要位置，給下游用戶接車帶來了異常困難，也給我們的請批車 帶來前所未有的困難，為扭轉(zhuǎn)發(fā)運的不利局面，我們及時調(diào)整調(diào)運策 略，安排公司主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，責(zé)成主管部門

5、加大與北京路局及宣化和 下花園車站溝通力度，同時及時與下游用戶協(xié)商溝通，克服重重困難， 力爭下游客戶多接車，從而保證了上半年鐵路路運目標(biāo)的順利實現(xiàn)， 1 5月份發(fā)運450列含新保安站，同比增加1.2885萬車，同比 增量82.3萬噸，再創(chuàng)鐵路發(fā)運歷史新紀(jì)錄。三、上半年，為消除國家為控制通脹預(yù)期所采取的緊縮銀根政策 的影響，我們在認(rèn)真落實“西引東聯(lián)、南上北下、強強聯(lián)合營銷戰(zhàn) 略的同時，及時根據(jù)市場瞬息變化，采取靈活多變的營銷策略，開拓 市場、挖掘煤源齊頭并進。在認(rèn)真抓好重點客戶和重點合同的落實的 同時，加大煤源組織和市場及用戶的開發(fā)力度， 充分發(fā)揮鐵路運力優(yōu) 勢和大集團國有企業(yè)的品牌優(yōu)勢，積極加

6、大和河北鋼鐵集團密切溝通 聯(lián)系，進一步強化合作力度。采取有效措施，千方百計抓住一切有利 時機，確保冶金煤和動力煤的發(fā)運。與此同時，繼續(xù)加大對山西、河 南、內(nèi)蒙、秦皇島、京唐港等集散地的開發(fā)力度，加強和兄弟單位的 合作力度，努力開發(fā)能夠增加經(jīng)營利潤的物流貿(mào)易品種， 實現(xiàn)非煤產(chǎn) 品實物貿(mào)易的穩(wěn)步增長，不斷尋求新的經(jīng)濟增長點，確保上半年銷售 目標(biāo)的順利實現(xiàn)。四、采取有效措施，加大對貨款回收的清欠力度，在強化對公司主管領(lǐng)導(dǎo)、銷售業(yè)務(wù)人員的目標(biāo)責(zé)任考核的同時， 繼續(xù)加強貨款回收 目標(biāo)任務(wù)考核兌現(xiàn)，鞭策和鼓勵了銷售業(yè)務(wù)人員的貨款清欠積極性；對重點用戶明確公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)加大溝通和清欠力度，繼續(xù)對非重 點用

7、戶采取及時結(jié)算，不得拖欠、重點用戶設(shè)置警戒線的制度，確保 應(yīng)收帳款在受控狀態(tài)下的穩(wěn)健運營，有效降低和躲避資金運營風(fēng)險， 確保經(jīng)營資金的運營平安，加速資金周轉(zhuǎn)。五、嚴(yán)格落實？平安健康管控體系實施方法？，牢固樹立“預(yù)防為 主、平安第一思想，加大平安隱患排查力度，堅持“三級隱患的 排查和落實，常抓不懈。認(rèn)真抓好周五平安日活動，不斷強化職工的 平安意識。上半年公司平安工作小組對兩個裝運區(qū)及煤質(zhì)科共組織隱 患排查8次，共查處一般平安隱患29項，各單位要求均按時組織了 整改驗收，及時消除了平安隱患，保證了上半年平安目標(biāo)的順利實現(xiàn)。下半年工作安排一、主要經(jīng)營指標(biāo)安排1、 銷量：140萬噸，全年預(yù)計實現(xiàn)300

8、萬噸；2、 銷售收人：15億元，全年預(yù)計實現(xiàn)35億元；3、 利潤：480萬元，全年預(yù)計實現(xiàn)1000萬元；二、下半年，是我們實現(xiàn)全年的工作目標(biāo)和任務(wù)的關(guān)鍵期。 黨政工團將進一步緊密配合，圍繞下半年工作目標(biāo)和任務(wù)，廣泛利用各種 宣傳媒體和手段，進一步加大宣傳、發(fā)動力度，進一步彰顯解放思想、 不畏艱難、勇于創(chuàng)新、頑強拼搏、永爭第一的豪邁精神，全面提振廣 闊干部職工完成全年工作目標(biāo)的信心和斗志，明確重點，制定和落實措施、目標(biāo)層層分解，指標(biāo)層層落實，細化分解，責(zé)任到人，聚精會神謀開展，力爭全面實現(xiàn)全年工作目標(biāo)。三、進一步解放思想，創(chuàng)新管理，加快經(jīng)濟開展方式的轉(zhuǎn)變步伐，全面促進物流貿(mào)易工作的快速開展。繼續(xù)

9、認(rèn)真貫徹落實董傳彤董事長 在集團公司轉(zhuǎn)變經(jīng)濟開展方式推進會的重要講話精神，積極探索開發(fā) 多品種經(jīng)營，擴大經(jīng)營品種的途徑，進一步加大物流貿(mào)易的品種和用 戶開發(fā)力度，增加物流實物貿(mào)易量，是我們下半年年物流貿(mào)易開展工 作的重點，也是我們實現(xiàn)全年銷售收入目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)， 更是我們今 后抵御市場風(fēng)險、實現(xiàn)企業(yè)跨越式開展、增強市場競爭能力的必由之 路。我們將認(rèn)真總結(jié)和借鑒兄弟單位經(jīng)驗，完善物流貿(mào)易流程，標(biāo)準(zhǔn) 物流貿(mào)易考核體系，強化目標(biāo)責(zé)任考核，在穩(wěn)固現(xiàn)有市場和資源的同 時，積極培育和開發(fā)好新的外部市場和外部資源， 逐步加大和擴大實 物貿(mào)易合作力度，特別是要積極探索非煤產(chǎn)品實物貿(mào)易增長和突破地 域空間局限的

10、途徑和方法，通過加快租賃煤場、租賃貨位、宣運貨位 改造的實施，為公司增收、增效尋找出新的增長點，確保公司全年銷 售收入和利潤目標(biāo)的順利實現(xiàn)，為集團公司實現(xiàn)物流大開展、落實新 目標(biāo)、實現(xiàn)新跨越打下根底。要解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，實現(xiàn)經(jīng)營創(chuàng)新， 整合、優(yōu)化社會資源配置，努力實現(xiàn)由物流運營商向物流集成商的開 展，做大、做強、做實物流產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)物流貿(mào)易大開展，實現(xiàn)公司開 展新跨越。四、繼續(xù)認(rèn)真實施兩條腿走路、兩條線開展的營銷戰(zhàn)略，著重抓 好重點用戶和重點合同的落實。由于國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)速度的持續(xù)放緩， 再加上國家對房地產(chǎn)打壓政策效力的逐漸顯現(xiàn)， 使鋼鐵行業(yè)出口和國 內(nèi)需求持續(xù)出現(xiàn)疲態(tài)，進而嚴(yán)重影響了鋼鐵行業(yè)的

11、整體復(fù)蘇， 給冶金 煤銷售市場帶來不利影響，特別是由于通貨膨脹的預(yù)期這些都給我們下半年銷售工作帶來了許多不確定性。圍繞全年的工作目標(biāo)，我們要 進一步加大市場和煤源的開發(fā)力度。繼續(xù)落實“西引東聯(lián)、南上北下, 強強聯(lián)合的工作思路和措施，穩(wěn)步實施兩條線開展、兩條腿走路的 經(jīng)營戰(zhàn)略，加強煤質(zhì)煤量管理，實施精煤開展戰(zhàn)略，敏銳捕捉市場信 息，根據(jù)市場變化，及時調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，做好主焦、1/3焦和動力煤等品種銷售的銜接轉(zhuǎn)換，做好煤源和請批車及煤量的適量庫存等 組織環(huán)節(jié)控制，躲避市場風(fēng)險，抓住市場有利時機，實現(xiàn)增量、增效 目標(biāo)。一手開發(fā)新市場，一手開發(fā)新貨源。做到超前謀劃，先人一步， 搶先占領(lǐng)市場制高點，不

12、斷探尋新的經(jīng)濟增長點。要采取積極的、靈 活的銷售策略，適時調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，在保證重點用戶的根底上， 積極開發(fā)量大、信譽好、價格高、社會關(guān)系廣、相對穩(wěn)定的客戶，確 保全年280萬噸銷量目標(biāo)的順利實現(xiàn)。五、繼續(xù)強化鐵路調(diào)運，以路運促銷量，確保全年銷量目標(biāo)的實 現(xiàn)。我們將繼續(xù)貫徹“以路運保銷量的指導(dǎo)思想， 在加大煤源組織 力度的同時，繼續(xù)加強和北京路局的溝通和聯(lián)系，特別是密切和宣化、 下花園車站領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的溝通，加強信息反應(yīng)，及時根據(jù)變化， 調(diào)整調(diào)運策略，重點抓好和宣化站的發(fā)運，力爭減少異型車的發(fā)運。 通過明確值班人員責(zé)任，進一步強化貨源、周轉(zhuǎn)、運輸、場地堆放、 存放時間、裝車質(zhì)量和效率等各個

13、細節(jié)組織管理， 及時了解和掌握鐵 路路況信息，繼續(xù)強化效益優(yōu)先、重點客戶優(yōu)先的報請批車原那么落 實，優(yōu)化鐵路報批客戶，組織協(xié)調(diào)好報請批車順序，提高車皮報批兌 現(xiàn)率，確保全年路運目標(biāo)的圓滿實現(xiàn)。六、加快公司資金周轉(zhuǎn)，保持合理的周轉(zhuǎn)速度，是保證公司持續(xù) 穩(wěn)定正常運營的必要條件。應(yīng)收賬款的及時回收不僅關(guān)系到公司經(jīng)營 風(fēng)險的控制和管理，更關(guān)系到我們公司的今后開展速度。隨著公司物 流業(yè)務(wù)做強做大，貨款的及時回收將成為我們今年經(jīng)營工作的重中之 重。我們要繼續(xù)強化貨款回收責(zé)任管理， 加大貨款清欠力度，通過不 斷完善貨款回收制度，進一步標(biāo)準(zhǔn)銷售人員經(jīng)營行為，增強銷售人員 的責(zé)任意識和風(fēng)險意識，有效緩解因貨款不

14、能及時回收周轉(zhuǎn)給我們帶 來的經(jīng)營困難和壓力。要繼續(xù)認(rèn)真落實公司 ？貨款回收暫行考核管理 方法？，繼續(xù)強化對公司主管領(lǐng)導(dǎo)、銷售業(yè)務(wù)人員的目標(biāo)責(zé)任管理考 核，切實落實獎懲制度。嚴(yán)格明確對非重點用戶和重點用戶的劃分， 采取對非重點用戶不得拖欠，重點用戶設(shè)置警戒線的方法，嚴(yán)格加以 控制，確保應(yīng)收貨款在受控狀態(tài)下的正常穩(wěn)健運營控制， 保證經(jīng)營資 金的運營平安，有效降低和躲避市場資金運營風(fēng)險，加速資金周轉(zhuǎn)的 速度，提高資金的使用效率，為公司實現(xiàn)跨越式開展創(chuàng)造充分必要條 件。七、繼續(xù)認(rèn)真落實“平安第一方針，強化平安“三級隱患的 排查力度。通過標(biāo)準(zhǔn)運行“平安健康管控體系的落實，全面貫徹落 實“平安第一方針。認(rèn)真做好“雨季三防，在兩個裝運區(qū)認(rèn)真組 織好平安生產(chǎn)無事故活動，進一步加強日常平安隱患排查力度， 杜絕 “三違行為發(fā)生，充分利用班前班后會，加強職工平安教育，落實 好周五平安活動日活動。公司平安工作小組加大對各生產(chǎn)單位的平安 隱患排查檢查力度和頻次，有效消除平安隱患，確保全年平安目標(biāo)的 順利實現(xiàn)。建議由于做非煤業(yè)務(wù)，導(dǎo)致正常稅負偏低，現(xiàn)已引起張家口市、宣化 縣稅務(wù)部門關(guān)注。為了順利完