向日葵餐廳可行性報告書

1、玫瑰餐廳可行性研究報告書不做亂象的擁護(hù)者追尋純粹的回歸簡簡單單地吃一餐飯用情懷讓味蕾滿意-玫瑰餐廳濟(jì)寧東方紅餐飲有限公司2017 年 5 月 24 日玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告第一章總論_31.1 項目概要_ 31.1.1 項目名稱： 玫瑰餐廳 Rose Restaurant ._ 31.1.2 項目地點(diǎn)、規(guī)模、時間及內(nèi)容_31.1.3 投資規(guī)模及資金籌措_31.1.4 項目輻射范圍及建設(shè)性_31.2 項目評價及結(jié)論_ 3第二章 項目背景及必要性_42.1 中國西式餐飲行業(yè)概況_42.2 濟(jì)寧西式餐飲行業(yè)分析_42.2.1 濟(jì)寧西式餐飲市場概況_ 42.2.

2、2 濟(jì)寧市知名西式餐飲店分布情況（高新區(qū)、任城區(qū)）_ 42.2.3 濟(jì)寧西式正餐主要競爭對手_ 42.2.4 濟(jì)寧西餐廳市場分析_ 52.3活動場地市場調(diào)查及分析_6濟(jì)寧中小型聚會的市場概況_ 6 濟(jì)寧聚會場所情況調(diào)查_ 6濟(jì)寧活動場地市場分析_ 6第三章經(jīng)營計劃及方案_73.1 餐廳名稱_73.2 經(jīng)營宗旨及理念_73.3 選址方面_73.4 格調(diào)方面_73.5 產(chǎn)品定位_73.6 餐廳優(yōu)勢_73.7 價格定位_83.8 玫瑰餐廳發(fā)展戰(zhàn)略_83.8.1 “向日葵”餐廳及酒吧發(fā)展目標(biāo)：_ 83.8.2 貴族化消費(fèi)轉(zhuǎn)為大眾化消費(fèi)的經(jīng)營理念_ 83.8.3 建立品牌文化，維護(hù)品牌形象，加強(qiáng)品牌意識

3、_ 83.8.4 提倡科學(xué)、綠色、健康飲食_ 83.9 玫瑰餐廳管理理念_93.9.1 獎勵制度_ 9第 1 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告3.9.2 監(jiān)督制度_ 93.9.3 營造集體氛圍_ 93.10 產(chǎn)品介紹_93.10.1 就餐方向：_ 93.10.2 酒吧方向：_ 103.11 市場營銷策略_103.11.1 品牌策略_ 103.11.2 環(huán)境策略_ 103.11.3 價格策略_ 103.11.4 促銷策略_ 113.11.5 銷售計劃_ 113.12 投資計劃_11第四章眾籌方式及措施_124.1 眾籌玫瑰餐廳的目的_ 124.2 組織結(jié)構(gòu)_ 12

4、 4.2.1 眾籌股東_ 12 4.2.2 執(zhí)委會_ 12 4.2.3 運(yùn)營團(tuán)隊_ 12 4.2.4 籌委會_ 124.3 宣傳與推廣_124.4 股東權(quán)益_134.5 分紅或分享收益時間_13第五章 財務(wù)預(yù)算_145.1 運(yùn)營預(yù)算_145.2 營業(yè)預(yù)算_14第六章 SWOT 分析_ 156.1 優(yōu)勢與機(jī)會分析（SO 分析）_ 156.2 劣勢與威脅分析（WT 分析）_ 15第七章 可行性研究結(jié)論_16 附件：_16第 2 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告第一章總論1.1 項目概要1.1.1 項目名稱： “玫瑰”餐廳 Rose Restaurant.1.1.2

5、項目地點(diǎn)、規(guī)模、時間及內(nèi)容項目地點(diǎn)：山東濟(jì)寧市汶上縣中達(dá)廣場1號樓。規(guī)模：室內(nèi) 240 ，含 2 個大廳，3 個包間，約 20 個餐位。 時間：建設(shè)時間自 2017 年 1月至 2017 年 6 月，預(yù)計開業(yè)時間為 2017 年 10 月1日。 內(nèi)容：建設(shè)一個以標(biāo)準(zhǔn)西式正餐及活動包場兩種經(jīng)營方式相結(jié)合，配合相關(guān)產(chǎn)品的銷售及創(chuàng)客空間的綜合性餐飲產(chǎn)業(yè)。1.1.3 投資規(guī)模及資金籌措項目總投資為 50 萬元，共計 100 股，每股 5仟元，其中 51 股為發(fā)起人股份，其余 49股向其他合伙人公開眾籌。1.1.4 項目輻射范圍及建設(shè)性本項目旨在建立一個濟(jì)寧市內(nèi)有能力提供正統(tǒng)西餐的餐廳，室內(nèi)經(jīng)營面積 2

6、40，環(huán)境優(yōu) 雅、菜品精細(xì)，擁有在濟(jì)寧獨(dú)一無二的就餐環(huán)境；大廳可以舉辦主題派對、生日宴、求婚儀式、訂婚儀式、產(chǎn)品 發(fā)布會等。項目實施后，通過結(jié)合餐廳內(nèi)其他硬軟件設(shè)施，可讓濟(jì)寧市人民花同樣的錢，享受 質(zhì)量更高的餐飲服務(wù)，亦可填補(bǔ)消費(fèi)者對于該級別活動場地需求的空白。1.2 項目評價及結(jié)論本項目是以市場為主導(dǎo)，隨著國民經(jīng)濟(jì)增長，人們消費(fèi)水平增高，充分滿足消費(fèi)者需求， 在同等消費(fèi)的情況下，為消費(fèi)者提供更健康的飲食享受及更舒適的就餐環(huán)境。根據(jù)調(diào)查，周邊存在著大量的潛在消費(fèi)者，正統(tǒng)西餐的市場競爭小，本項目與其他競爭對 手存在較大的技術(shù)優(yōu)勢及硬件優(yōu)勢。因此，該項目的建設(shè)是必要的、可行的。第 3 頁玫瑰餐廳

7、| Rose Restaurant .可行性研究報告第二章項目背景及必要性2.1 中國西式餐飲行業(yè)概況隨著近年來中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國餐飲業(yè)發(fā)生了較大的變化，西餐正在慢慢成為中國餐飲 業(yè)的生力軍。目前，我國 90%以上的地級市開設(shè)了各類西餐品牌，顯示出強(qiáng)大的生命力。因此，西餐業(yè)發(fā)展的前景是廣闊和可持續(xù)的。2.2 濟(jì)寧西式餐飲行業(yè)分析2.2.1 濟(jì)寧西式餐飲市場概況近年來，濟(jì)寧市的餐飲業(yè)發(fā)展迅猛，新式的餐廳日漸增多，一些餐飲投資者紛紛進(jìn)駐大型 商超或是繁華地段，通過調(diào)查，可將濟(jì)寧西式餐飲分為以下兩種類型：第一種是西式正餐，以簡愛西餐廳、吉倫特西餐廳、懷藍(lán)西餐廳為代表，就餐形式以前菜、 正菜、甜品為

8、主。第二種是酒吧和咖啡廳，以上島咖啡、兩岸咖啡、老杰克酒吧為代表，就餐形式以咖啡、 酒水為主，配以簡餐、小吃等食品。2.2.2 濟(jì)寧市知名西式餐飲店分布情況（高新區(qū)、任城區(qū)）高新區(qū)：老杰克酒吧、上島咖啡科苑路店、名典咖啡、1+1 咖啡西餐廳、東方豪客牛排、 幸福比薩、樂享西餐廳、貴族世家牛排、咖啡之翼任城區(qū)：凱仕國王西餐廳、懷藍(lán)西餐廳、簡愛西餐廳、咖啡陪你、湯姆家的牛排、香榭麗 舍西餐廳、倫巴薩意式餐廳、吉倫特西餐廳、威尼斯意大利餐廳、兩岸咖啡2.2.3 濟(jì)寧西式正餐主要競爭對手凱仕國王西餐廳、簡愛西餐廳、懷藍(lán)西餐廳、倫巴薩意式餐廳、湯姆家的牛排、吉倫特西餐廳第 4 頁玫瑰餐廳 | Rose

9、Restaurant .可行性研究報告2.2.4 濟(jì)寧西餐廳市場分析品種、口味、環(huán)境是消費(fèi)者對西餐廳的主要要求，經(jīng)調(diào)查，消費(fèi)者表現(xiàn)出了對打破本地傳統(tǒng)餐飲習(xí)慣的濃厚興趣，以及對口味、用餐環(huán)境的高要求，可將濟(jì)寧現(xiàn)有的西餐消費(fèi)人群分為以下幾種類型：1 工作需求型消費(fèi)者。這類人群由于對公務(wù)宴請的需求，對西餐的就餐環(huán)境、品質(zhì)及服 務(wù)要求較高。2 生活習(xí)慣性消費(fèi)者。這類人群以有海外生活經(jīng)歷并習(xí)慣西式餐飲的人士為主，比較注 重餐飲品質(zhì)、就餐環(huán)境。3 生活享受型消費(fèi)者。這類人群有著一定的經(jīng)濟(jì)實力，比較在意生活品質(zhì)，不斷的尋求 新生事物且有較強(qiáng)消費(fèi)能力。4 生活娛樂型消費(fèi)者。這類人群對新生事物有足夠的好奇心，同

10、時對價位較敏感，有一 定從眾、跟風(fēng)心態(tài)。綜上所述，現(xiàn)行餐飲市場下，西餐市場的蛋糕越來越大；同時，競爭越發(fā)激烈，產(chǎn)業(yè)情況日益復(fù)雜，想要開拓出一片新的市場，必須做到：提供地道異國美食，呈現(xiàn)優(yōu)美就餐環(huán)境。2.3 濟(jì)寧酒吧及休閑場所現(xiàn)狀分析2.3.1 濟(jì)寧咖啡館、酒吧、茶館、音樂餐廳的市場調(diào)查和分析在濟(jì)寧，年輕人往往會把在中午就餐、下午 2 點(diǎn)-5 點(diǎn)及晚上就餐的去處選擇在咖啡館、酒吧或是音樂餐廳，商務(wù)洽談、會朋交友是他們的主要需求。2.3.2 濟(jì)寧咖啡館、酒吧、音樂餐廳的情況調(diào)查濟(jì)寧咖啡館：名典咖啡、上島咖啡、兩岸咖啡等普遍存在裝修老化、空間封閉、餐位密集等現(xiàn)象；濟(jì)寧酒吧：老杰克酒吧、空城酒吧、后古

11、酒吧等普遍存在不專業(yè)、空間封閉、缺乏靈性等現(xiàn)象；濟(jì)寧音樂餐廳：桃花洛音樂餐廳、邂逅音樂餐廳等普遍存在吵鬧、不夠安靜等現(xiàn)象。第 5 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告2.2.3 濟(jì)寧酒吧及休閑場所市場分析綜上所述，環(huán)境幽雅、空間舒適、相對安靜的休閑類西餐廳會是這類年輕人喜歡去的去處。2.4 活動場地市場調(diào)查及分析2.4.1 濟(jì)寧中小型聚會的市場概況20 人-80 人的聚會已經(jīng)成為濟(jì)寧年輕乃至中年消費(fèi)群體生活中的一部分。生活類：求婚儀式、訂婚儀式、生日宴、喜面、婚禮晚宴、結(jié)婚周年慶、主題派對等；公務(wù)類：產(chǎn)品發(fā)布會、公司晚宴、表彰會、小型路演、訂貨會、客戶或供應(yīng)商答謝會

12、等。2.4.2 濟(jì)寧聚會場所情況調(diào)查據(jù)調(diào)查，在濟(jì)寧具備此類功能的宴會廳的場所有圣都國際會議中心、京杭假日酒店、萬達(dá)嘉華酒店、圣地酒店、香港大廈、玉滿城喜宴堂等。優(yōu)勢：場地大、知名度高、以中餐為主，有一定的消費(fèi)慣性；劣勢：聚會造價高、場館封閉、環(huán)境僵化、缺乏創(chuàng)造性、不能張揚(yáng)個性。2.4.3 濟(jì)寧活動場地市場分析綜上所述，收費(fèi)合理、具有創(chuàng)造性、可提供正統(tǒng)西餐、自助冷餐、茶話會等形式的場所在濟(jì)寧地區(qū)會有較大的市場空間。第 6 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告第三章經(jīng)營計劃及方案3.1 餐廳名稱“玫瑰”餐廳Rose Restaurant .3.2 經(jīng)營宗旨及理念餐廳經(jīng)營

13、宗旨為:“著意求新”，經(jīng)營理念為“營造幽雅、舒適、休閑的氣氛，融匯西方美 食”3.3 選址方面餐廳位于汶上縣中達(dá)廣場18樓，與周圍高檔小區(qū)冠亞星城、陽光潤澤園、陽光城市花園、地稅局 宿舍、財政局宿舍、國稅局宿舍等相鄰，消費(fèi)潛力巨大；開業(yè)后，作為高新區(qū)東部最具特色的 西餐廳，餐廳擁有風(fēng)格迥異的就餐環(huán)境和獨(dú)具特色的菜品優(yōu)勢。3.4 格調(diào)方面餐廳為溫馨浪漫的loft風(fēng)格，力求給顧客貴族式的享受，力求營造一種幽雅、舒適、與眾 不同的消費(fèi)環(huán)境。3.5 產(chǎn)品定位根據(jù)濟(jì)寧西餐市場的種類分析，以牛排為主線，形成法式、意式等風(fēng)格于一體的餐飲組合， 并配合紅酒、雞尾酒、雪茄、咖啡等休閑種類。3.6 餐廳優(yōu)勢經(jīng)營面

14、積240 ，擁有在濟(jì)寧獨(dú)一無二的就餐環(huán)境，當(dāng)客人在室內(nèi)就餐時，會有一種獨(dú)特的就餐享受，當(dāng)客人舉辦主題派對、生日宴、求婚儀式、訂婚儀式、產(chǎn)品發(fā)布會時，會給前來參加活動的貴賓一種震撼的視覺感受第 7 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告3.7 價格定位中檔消費(fèi)，人均消費(fèi)約 100 元/位，根據(jù)前面的分析，將生活享受型消費(fèi)者定位目標(biāo)消費(fèi)群，因為這類人群消費(fèi)潛力較大，講究品牌、品質(zhì)、用餐環(huán)境及服務(wù)。3.8 “玫瑰”餐廳發(fā)展戰(zhàn)略3.8.1 “玫瑰”餐廳發(fā)展目標(biāo)：經(jīng)營模式：品牌化、特色化、差異化的經(jīng)營模式長期目標(biāo)：應(yīng)更加注重樹立自身的整體形象，讓本餐廳成為消費(fèi)者追求高品質(zhì)生活的

15、一部分。3.8.2 貴族化消費(fèi)轉(zhuǎn)為大眾化消費(fèi)的經(jīng)營理念將本餐廳的消費(fèi)者定位為中等偏上的消費(fèi)層次，以“沒有不能品嘗的美味”作為經(jīng)營口號進(jìn)行傳播，將西餐的貴族化消費(fèi)轉(zhuǎn)為大眾化消費(fèi)。3.8.3 建立品牌文化，維護(hù)品牌形象，加強(qiáng)品牌意識我們所能滿足顧客的，不僅是簡單的餐飲服務(wù)，更重要的是享受，即在用餐的時候能夠讓顧客切身感受到不同國度的餐飲所帶來的感官和精神上的超值享受。3.8.4 提倡科學(xué)、綠色、健康飲食科學(xué)飲食，綠色飲食引起了消費(fèi)者的關(guān)注，越來越多的消費(fèi)者在消費(fèi)的過程中注重食品的營養(yǎng)搭配，這就要求我們從進(jìn)貨到廚房，從原料選擇到制作，從營養(yǎng)搭配到出品都要遵循現(xiàn)代衛(wèi)生營養(yǎng)的原則，宣揚(yáng)綠色飲食。第 8

16、頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告3.9 “玫瑰”餐廳管理理念3.9.1 獎勵制度店長、主廚、管理層及員工均享有階梯型績效獎勵，即每月完成利潤越高，分配的比例越高，意在培養(yǎng)店長、主廚、管理層及每位員工對餐廳強(qiáng)烈的責(zé)任感與歸屬感。3.9.2 監(jiān)督制度股東大會選出的執(zhí)委會監(jiān)督餐廳總經(jīng)理的工作，餐廳實行“總經(jīng)理責(zé)任制”，由總經(jīng)理監(jiān)督每位員工的工作。3.9.3 營造集體氛圍上級既要讓下屬感受到餐廳紀(jì)律的嚴(yán)明，也要關(guān)懷員工，讓員工感受到來自集體的溫暖，有利于加強(qiáng)凝聚力，提高工作積極性。3.10 產(chǎn)品介紹3.10.1 就餐方向：1) 頭盤：頭盤也可理解為中餐的涼菜，以鵝肝醬、

17、魚子醬等搭配面包為主，兼顧正統(tǒng)西 式的焗海鮮，火腿片等，輔以刺身等日料；2) 沙拉：提供各類經(jīng)典沙拉；3) 湯類：提供奶油蘑菇湯、意式蔬菜湯、豌豆湯、海鮮湯、羅宋湯等經(jīng)典湯式；4) 主菜：以牛排為主，兼顧各類豬扒、魚扒、雞扒、意面等；5) 甜品：以餐廳自創(chuàng)的現(xiàn)烤甜品為主，兼顧舒芙蕾、布朗尼、提拉米蘇等經(jīng)典甜品；6) 飲品：以一到兩種特色的外國灌裝飲料為主，輔以各種咖啡、冰淇淋及果汁；7) 酒類：各類紅酒、洋酒、精釀啤酒、配合現(xiàn)調(diào)的雞尾酒；8) 簡餐：以三明治、意面、披薩、各類焗飯為主。第 9 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告3.10.2 活動場地方向：1) 場地

18、：提供30 人大包間、室內(nèi)大廳2塊場地的包場服務(wù)；2) 設(shè)備：提供現(xiàn)場音響、燈光的租賃服務(wù)；3) 策劃：提供婚慶、聚會等各種活動的策劃服務(wù)。3.11 市場營銷策略3.11.1 品牌策略“玫瑰”餐廳的名字受到餐廳玻璃幕墻結(jié)構(gòu)的啟發(fā)，“玫瑰”同樣象征著美好、愛情、浪漫、忠誠，讀起來朗朗上口。3.11.2 環(huán)境策略經(jīng)營面積 240，在餐廳里就餐，享受到本餐廳地道美食的同時，也能夠欣賞到 周圍的環(huán)境；當(dāng)客人舉辦主題派對、生日宴、求婚儀式、訂婚 儀式、產(chǎn)品發(fā)布會、婚禮晚宴時，會給前來參加活動的貴賓一種震撼的視覺感受。3.11.3 價格策略1) 主要走中高檔價格策略，在出品、服務(wù)等方面力求盡善盡美，努力給

19、客戶最大限度的 享受和心理滿足；2) 針對消費(fèi)者比較價格的心理，將同類食品有意識地分檔，形成價格體系和科學(xué)的產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)，使消費(fèi)者在比較價格中能迅速找到自己習(xí)慣的檔次。第 10 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告3.11.4 促銷策略1) 餐廳的促銷戰(zhàn)略應(yīng)以競爭為導(dǎo)向。餐廳必須了解競爭對手的情況，比較自己與競爭對 手產(chǎn)品和服務(wù)的區(qū)別，在此基礎(chǔ)制定出具體的促銷計劃和方案，在實施計劃的過程中， 通過宣揚(yáng)本餐廳的獨(dú)特產(chǎn)品或經(jīng)營風(fēng)格，樹立起鮮明的企業(yè)形象。2) 為迎合本餐廳的經(jīng)營宗旨為:“著意求新”，促銷戰(zhàn)略中應(yīng)包含以下三方面：a求新； b求變；c求奇；3) 促銷策略中的宣

20、傳策略走“低成本，高產(chǎn)出”方式，印刷宣傳品、微信朋友圈宣傳等， 突出品牌形象。3.11.5 銷售計劃1) 推出會員儲值卡，儲值越多贈送越多，從而吸引更多的顧客；2) 通過建立朋友群等形式，廣而告知本餐廳的菜品及優(yōu)惠活動內(nèi)容；3) 餐廳內(nèi)擺放關(guān)于菜品、酒品、以及聚會方面的宣傳內(nèi)容，突出重點(diǎn)、突出優(yōu)勢、突出 與眾不同；4) 通過店內(nèi)易拉寶、展架等形式，宣傳本餐廳的拳頭產(chǎn)品以及舉辦主題派對、生日宴、 求婚儀式、訂婚儀式、婚禮晚宴、產(chǎn)品發(fā)布會時場地獨(dú)一無二的優(yōu)勢。3.12 投資計劃本著穩(wěn)妥原則，結(jié)合本店發(fā)展的規(guī)律，資金的投入要循序漸進(jìn)，投資步驟如下：開業(yè)前投資：設(shè)計費(fèi)、室內(nèi)室外裝修改造、空調(diào)安裝、廚具

21、、家具、餐具、臺 布、菜單制作、廣告牌安裝、無線網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)控安裝、財務(wù)及收銀系統(tǒng)安裝等；開業(yè)后投資：1）根據(jù)經(jīng)營情況、客流量和經(jīng)營效益，決定是否增加廣告投入或其他提高 營業(yè)收入的投資；2）營業(yè)后，需留有足夠的流動資金用于日常采購、工資發(fā)放等。第 11 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告第四章眾籌方式及措施4.1 眾籌“玫瑰”餐廳的目的在西餐逐漸受到濟(jì)寧消費(fèi)者喜愛和追捧的大背景中，我們決定通過眾籌的方式，打造一個 環(huán)境優(yōu)美、風(fēng)格迥異的西餐廳，不僅能夠讓更多的人為餐廳的發(fā)展提供穩(wěn)定的消費(fèi)保障，而且 能夠打破傳統(tǒng)小圈子的壁壘，在眾股東之間建立一個強(qiáng)大的人際網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)長期的

22、交流、合作與共贏。4.2 組織結(jié)構(gòu)4.2.1 眾籌股東為了在現(xiàn)有法律框架內(nèi)提高運(yùn)營決策效率，餐廳通過注冊有限公司（濟(jì)寧東方紅餐飲有限公司）來實現(xiàn)經(jīng)營。4.2.2 執(zhí)委會在眾籌股東中，需組成 7 人執(zhí)委會，通過執(zhí)委會來行使股東權(quán)利。4.2.3 運(yùn)營團(tuán)隊執(zhí)委會將聘任一支專業(yè)運(yùn)營團(tuán)隊負(fù)責(zé)餐廳的日常經(jīng)營。4.2.4 籌委會餐廳正式營業(yè)之前將由籌委會負(fù)責(zé)前期籌辦事務(wù)。4.3 宣傳與推廣各位股東承擔(dān)著通過微信、微博等多種社交媒體，以及線下活動、口碑的方式對餐廳進(jìn)行宣傳的責(zé)任；執(zhí)委會決定的經(jīng)營方針與推廣活動應(yīng)獲得其他股東無條件的支持與響應(yīng)。第 12 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研

23、究報告4.4 股東權(quán)益1) 按所占股份比例享有餐廳的收益分紅；2) 投資西餐廳的所有運(yùn)營收益由全體股東共同享有，利潤的 15%為餐廳發(fā)展基金，剩余 的利潤經(jīng)股東審核同意后，以分紅的形式回報股東。3) 可享受餐廳內(nèi)廣告位的相關(guān)優(yōu)惠；4) 有機(jī)會同其它股東進(jìn)行優(yōu)質(zhì)項目的合作；5) 參加每月一次的股東交流會。6) 股東投資一股可獲得 1000 元的消費(fèi)卡，消費(fèi)卡使用期限均為一年；7) 股東使用消費(fèi)卡消費(fèi)時，不享受任何優(yōu)惠；不使用消費(fèi)卡消費(fèi)時，可享受全單的 9.2 折優(yōu)惠。4.5 分紅或分享收益時間原則上，當(dāng)月的財務(wù)報表應(yīng)于次月的 10 日前發(fā)送到各股東郵箱，各股東確認(rèn)無誤后，于次月的 20 日前發(fā)放

24、分紅或分享其他收益。第 13 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告第五章財務(wù)預(yù)算5.1 運(yùn)營預(yù)算本餐廳預(yù)計每月經(jīng)營費(fèi)用為 16.3 萬元，預(yù)算開支項如下：1) 房租：17 萬元/年，即 1.4 萬元/月（室內(nèi) 730 ，室外 210 ，約 0.5 元/天）；2) 運(yùn)營團(tuán)隊及員工工資：11.8 萬元/月（含顧問費(fèi)）,人員構(gòu)成為：總經(jīng)理 1 人、總廚 1 人、副廚師長 1 人、經(jīng)理 2 人、廚師 7 人、廚房幫工 3 人、酒水吧臺 2 人、收銀吧臺 2 人、服務(wù)員 6 人、保潔員 1 人；兼職采購、工程、財務(wù)、網(wǎng)管各一人；3) 水、電、天然氣等費(fèi)用：1.8 萬元/月；4

25、) 員工宿舍（外聘人員宿舍）：0.3 萬元/月；5) 物料費(fèi)、洗滌費(fèi)、辦公費(fèi)用、通信費(fèi)等：0.5 萬元/月；6) 員工餐：0.5 萬元/月。5.2 營業(yè)預(yù)算1) 當(dāng)每天的主營業(yè)收入（食品、酒水營業(yè)額）+其他營業(yè)收入（花藝、紅酒杯、咖啡杯等 售賣部分）為 9000 元時，達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)；2) 當(dāng)每天的主營業(yè)收入（食品、酒水營業(yè)額）+其他營業(yè)收入（花藝、紅酒杯、咖啡杯等 售賣部分）為 11000 元時，年利潤預(yù)計可達(dá) 45 萬元；3) 當(dāng)每天的主營業(yè)收入（食品、酒水營業(yè)額）+其他營業(yè)收入（花藝、紅酒杯、咖啡杯等 售賣部分）為 13000 元時，年利潤可達(dá) 85 萬元；4) 當(dāng)每天的主營業(yè)收入（食品、酒水營業(yè)額）+其他營業(yè)收入（花藝、紅酒杯、咖啡杯等 售賣部分）為 16000 元時，年利潤可達(dá) 150 萬元。注：食品、酒水、售賣部分綜合毛利率為 63%，稅收 3%（對于股東而言，裝修折舊不計提）。第 14 頁玫瑰餐廳 | Rose Restaurant .可行性研究報告第六章SWOT 分析6.1 優(yōu)勢與機(jī)會分析（SO 分析）1) 環(huán)境優(yōu)勢：餐廳室外露天經(jīng)營面積 2