XX有限公司冷鏈管理流程

1、新增銷售單位審批流程銷售人員確認(rèn)新增銷售單位填寫新增銷售單位審批表（一式二份）審批不同意審批同意質(zhì)管科科長審核并簽字二份表格及所報資料均退回銷售部門拒絕銷售輸入ERP并建檔（包括資料）審定其合法資格：（索取“證、照”和有效資質(zhì)材料冷藏藥品首次供貨單位審批流程采購員確認(rèn)首次供貨單位審查供貨方合法資格、質(zhì)量信譽(yù)，驗(yàn)證銷售人員合法資格填寫首次供貨單位審批表（一式兩份）采購中心經(jīng)理初審簽字質(zhì)管科科長審核簽字質(zhì)量經(jīng)理審批并簽字一份返回采購中心一份返回質(zhì)管科（包括資料）供應(yīng)商名稱錄入電腦（資料建檔）要與供貨單位明確適合運(yùn)輸冷藏藥品要求的冷鏈設(shè)備冷藏藥品首次經(jīng)營品種審批流程采購員確認(rèn)首次經(jīng)營品種未報首營單位

2、的按首營單位審批流程審批索取并審查資料填寫首次經(jīng)營品種審批表（一式二份）采購中心經(jīng)理初審簽字物價部門審核簽字質(zhì)管科科長審核簽字質(zhì)量經(jīng)理審批并簽字一份返回采購中心一份返回質(zhì)管科（包括資料）信息輸入ERP并建檔將冷藏藥品的信息同步告知收貨員和驗(yàn)收員冷藏藥品進(jìn)貨操作流程按需進(jìn)貨 擇優(yōu)采購不合法、無信譽(yù)選擇合法供貨方（如為首營單位按首次供貨單位審批程序操作）拒 另絕 擇采 供購 貨 方資料不全驗(yàn)證銷售人員合法資格（與首營單位程序同）質(zhì)量不可靠確定質(zhì)量可靠的藥品（如為首營品種按首營品種審批程序操作）冷藏藥品冷鏈運(yùn)輸不到位簽訂有明確質(zhì)量條款的合同（輸入系統(tǒng)）履約率差、信譽(yù)不好履約率高信譽(yù)好檢查合同質(zhì)量履行

3、情況繼續(xù)按需采購冷藏藥品驗(yàn)收流程圖冷藏藥品到貨驗(yàn)收員填寫冷藏藥品拒收報告單采購中心供貨單位溫度不合格收貨員第一時間會同驗(yàn)收員檢測溫度驗(yàn)收員驗(yàn)收溫度合格貨存冷庫待驗(yàn)區(qū)有疑問合格不合格質(zhì)管科復(fù)檢填拒收單（經(jīng)質(zhì)管科簽章）交專管人員貨移冷庫不合格品區(qū)填寫冷藏藥品入庫質(zhì)量驗(yàn)收單并打印交保管員入合格品庫冷藏藥品養(yǎng)護(hù)操作流程冷庫合格藥品不合格合格養(yǎng)護(hù)員按重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種養(yǎng)護(hù)并記錄繼續(xù)銷售填停售通知單交保管員有疑問掛黃牌暫停發(fā)貨貨移冷庫不合格品區(qū)填復(fù)檢通知單不合格合格質(zhì)管科復(fù)檢撤去黃牌繼續(xù)銷售質(zhì)管科出具不合格確認(rèn)單冷藏藥品銷售出庫操作流程銷售冷藏藥品銷售業(yè)務(wù)員審定銷售方合法資格簽訂協(xié)議、銷售合同銷售員開票并核對提

4、貨聯(lián)財會聯(lián)拉票員分單送貨憑證倉儲中心發(fā)貨收款員核對金額并建檔填寫冷藏藥品出庫運(yùn)輸交接單選擇合適的冷鏈設(shè)備裝運(yùn)出庫質(zhì)管科負(fù)責(zé)銷后流向、質(zhì)量追蹤查詢銷售單位冷藏藥品出庫復(fù)核流程冷庫合格藥品保管員憑有效提貨聯(lián)發(fā)貨(在發(fā)貨單上簽章)貨存冷庫待發(fā)區(qū)有差錯交發(fā)貨員核對并更正復(fù)核員跟據(jù)發(fā)貨聯(lián)復(fù)核并簽章正確選擇合適的冷鏈設(shè)備裝箱貨存冷庫待發(fā)區(qū)注明購貨單位保管員填整、零件申請單交倉儲運(yùn)輸負(fù)責(zé)人冷藏車應(yīng)預(yù)制冷至相應(yīng)溫度范圍選擇冷藏車填寫冷藏藥品出庫運(yùn)輸交接單裝車出庫冷藏藥品銷貨退回操作流程銷后退回的冷藏藥品不合格拒絕退貨保管員第一時間會同驗(yàn)收員檢測溫度合格貨存冷庫退貨區(qū)非公司售出保管員核對銷售記錄確認(rèn)公司售出保管

5、員填退貨通知單驗(yàn)收員驗(yàn)收拒絕退貨銷售部門確認(rèn)并開具紅字發(fā)票合格不合格有疑問驗(yàn)收員填復(fù)檢通知單驗(yàn)收員填入庫驗(yàn)收具通知單驗(yàn)收員填不合格確認(rèn)單質(zhì)管科復(fù)檢或送檢保管員核對合格不合格入合格品庫入不合格品庫并填寫報損單不合格藥品確認(rèn)、處理流程藥品入庫和銷后退回驗(yàn)收出庫復(fù)核在庫養(yǎng)護(hù)售后查詢驗(yàn)收員填拒收單或不合品確認(rèn)單養(yǎng)護(hù)員填停售通知單或質(zhì)管員不合格品確認(rèn)單保管員通知質(zhì)管科出具不合格品確認(rèn)單質(zhì)管科填不合格品確認(rèn)單召回售出藥品保管員根據(jù)拒收單或不合格確認(rèn)單貨移不合格品庫(區(qū))（同時填報損單）保管員填銷毀表，采購、質(zhì)管進(jìn)行核對后在質(zhì)管部門監(jiān)督下清理銷毀(特殊管理藥品在藥監(jiān)部門監(jiān)督下銷毀)不合格登記表，銷毀表裝訂、成冊，建檔銷毀表上簽名(特殊藥品藥監(jiān)監(jiān)督人員在表上簽名)冷藏藥品購進(jìn)退出流程冷背滯銷、近效期藥品等入庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)與要貨規(guī)格不符，產(chǎn)地不符采購員填進(jìn)貨退出通知單通知采購中心驗(yàn)收員填拒收單開票員打印“進(jìn)貨退出通知單”交保管員貨移冷庫退貨區(qū)保管員核對通知退貨專管人員貨退原供貨單位商 品