XXXX漂流項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

1、XXXX漂流項(xiàng)目可行性分析報(bào)告一：總論1.1項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：新建XXXX漂流項(xiàng)目項(xiàng)目開發(fā)單位：南京青凌綜合開發(fā)有限公司項(xiàng)目法人代表：宗峰項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：利用商城縣XXXX河段進(jìn)行夏季漂流，冬季滑冰場旅游項(xiàng)目開發(fā)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：（1）漂流設(shè)施建設(shè)；（2）冬季滑冰場設(shè)施建設(shè)；（3）景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（4）人文景點(diǎn)建設(shè)及其它配套設(shè)施建設(shè)等等。項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目建設(shè)地址：商城XXXX項(xiàng)目總投資估算：2513萬元資金籌措：自籌資金可行性研究報(bào)告編制依據(jù)實(shí)地考察獲取及項(xiàng)目單位提供的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料商城縣規(guī)劃及未來旅游的發(fā)展態(tài)勢國家關(guān)于旅游項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量等級評定及相關(guān)法規(guī)旅游開發(fā)意義進(jìn)一步提高項(xiàng)目

2、區(qū)域旅游人文景觀，填補(bǔ)整個(gè)XXXX流域尚無河流漂流項(xiàng)目，填補(bǔ)整個(gè)信陽地區(qū)大型冬季滑冰場項(xiàng)目空白。 2.項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1 項(xiàng)目實(shí)施背景分析2.1.1 XXXX旅游項(xiàng)目區(qū)位條件分析XXXX自然保護(hù)區(qū)位于商城縣長竹園東南部,是鄂、豫、皖三省界山,素有“雞鳴聞三省”之稱,距商城縣城60公里，東臨安徽省金寨縣，西南與湖北省麻城市相連，北接長竹園鄉(xiāng)。山勢呈南北走向，長約7公里，寬6公里，跨越94平方公里。山體呈東南西北走向,平均海拔800米,主峰東峰尖,海拔1352.6米,為商城第二高峰。黃柏山風(fēng)景區(qū)面積為10003平方公里,區(qū)內(nèi)石奇、洞幽、林茂、竹挺、花繁、云霧繚繞、人稱“小黃山”。據(jù)清嘉慶八

3、年商城縣志卷之一地理志上記載“因產(chǎn)黃檗一名黃檗山，高二十余里，上有田可耕，為商城西南巨峰”。黃檗山即黃柏山，因產(chǎn)藥材黃柏而得名。黃柏山群山連綿，層巒疊翠，是豫鄂皖三省的界山，淮河支流灌河的發(fā)源地。XXXX旅游項(xiàng)目自然情境及歷史背景分析 霧嶂風(fēng)光煙水緊鄰湖北北 幢幡峻嶺云山靜居汝南南 這幅對聯(lián)準(zhǔn)確形象地標(biāo)出了位于大別山北麓、古屬汝寧府制的商城縣西南部的巨峰黃柏山的位置。同時(shí)也極言這“楚豫禪宗”之地的地理之險(xiǎn)，風(fēng)光之奇，因而引來無數(shù)佛家禪師、文人墨客、善男信女來此尋仙訪道、著書立說、探幽覓勝、棲身埋名。其中最著名的有戰(zhàn)國大政治家蘇秦，南宋愛國大詞人張?jiān)?，明代思想家、文學(xué)家李贄，以及同時(shí)代著名文學(xué)

4、字、“公安派”的代表作家袁宏道、袁宗道、袁中道他們寄情黃柏山山水，感嘆江山社稷、世事滄桑，留下很多膾炙人口的詩文，使得黃柏山“高山仰止，景行行止”，成為“江淮文蔚”、“楚豫禪宗”之地。 景區(qū)內(nèi)山青水秀，險(xiǎn)艷幽深，溪水長流，植物種類繁多，兼具南北植被成分，共有2116種，屬國家保護(hù)的有水杉、古銀杏、金錢柳、鵝掌楸等；動物種類十分豐富，共有371種，屬國家保護(hù)的有戴勝、白冠長尾雉、商城肥鯢、金錢豹、豪豬、狍子等。黃柏山國家森林公園享有“植物王國”、“動物樂園”、“避暑勝地”、“娃娃魚故鄉(xiāng)”等美譽(yù)，是一處養(yǎng)在深閨人未識的風(fēng)景明珠。XXXX旅游項(xiàng)目發(fā)展宏觀環(huán)境良好的國內(nèi)外環(huán)境全球旅游業(yè)迅速發(fā)展，已成為

5、居世界第一大產(chǎn)業(yè)，逐步成為人們生活中的重要組成部分，并且被認(rèn)知為一種生活時(shí)尚。新世紀(jì)旅游完全是民眾性的。世紀(jì)旅游業(yè)的巨大動力之一不是文化先鋒的傳統(tǒng)必修課，而是諸如中國剛開始實(shí)施的每周五天工作制這樣的新文物，閑暇時(shí)光的增加是旅游大眾化的催化劑。更加為本項(xiàng)目的發(fā)展提供了良好的大環(huán)境和難得的發(fā)展空間。省、市、縣各級人民政府及有關(guān)部門重視旅游業(yè)的大發(fā)展河南作為旅游資源極其豐富的大省，河南省政府對發(fā)展旅游業(yè)十分重視，已把旅游業(yè)作為全省國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)和支柱產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展，而XXXX旅游項(xiàng)目必定會得到各級政府的高度重視。商城縣早已明確提出把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展的思路，XXXX漂流（冬季滑冰場）旅游項(xiàng)目

6、的提出及資源的整合開發(fā)和有效利用，必將會大力促進(jìn)商城縣旅游業(yè)的大發(fā)展。XXXX旅游項(xiàng)目的后發(fā)優(yōu)勢、知名度優(yōu)勢 XXXX旅游項(xiàng)目開發(fā)雖然在旅游開發(fā)中起步較晚，但這也正是該項(xiàng)目優(yōu)勢所在。一方面，可以參考并避開此前已開發(fā)景區(qū)存在的問題。另一方面，可以比照已開發(fā)景區(qū)特征，揚(yáng)長避短，突出本項(xiàng)目的獨(dú)特性與差異性。盡管本項(xiàng)目剛剛開發(fā)，但依托整個(gè)信陽地區(qū)各知名風(fēng)景名勝區(qū)在全國范圍內(nèi)的知名度，借勢而上，前景必定可觀。旅游資源優(yōu)勢2.2.1 優(yōu)越的區(qū)位條件為項(xiàng)目深度開發(fā)創(chuàng)造 項(xiàng)目區(qū)位于位于商城東南部60公里處，南北長45公里，東西寬20公里。東距合肥208公里，南至武漢僅174公里，僅一個(gè)半小時(shí)，北至鄭州470公

7、里。距信陽160公里，距滬陜（上海-西安）高速、寧西（寧波-西安）鐵路站均不足60公里，距京九鐵路站不足80公里。 距六武（六安武漢）高速公路只有十幾公里。省內(nèi)公路非常發(fā)達(dá)。距南京、合肥、武漢等大中城市均在500公里以內(nèi)，車程在3小時(shí)以內(nèi)。良好的區(qū)位優(yōu)勢和便捷的交通條件是發(fā)展旅游不可多得的，這對項(xiàng)目的廣告宣傳，以及提高項(xiàng)目在華中地區(qū)乃至全國的知名度，都將提供最有力的支持。游客可由全國駕車而來。項(xiàng)目極佳的區(qū)位優(yōu)勢為近年來流行的休閑、度假游及周未游提供便利條件和開發(fā)遠(yuǎn)景。自然旅游資源特色突出 目前，信陽地區(qū)內(nèi)尚無漂流類旅游項(xiàng)目，而整個(gè)河南省目前尚無大型的冬季滑冰類旅游項(xiàng)目。冬季滑冰、夏季漂流類旅游

8、項(xiàng)目需要特殊的河流條件及氣候條件。即要驚險(xiǎn)刺激又要有驚無險(xiǎn)，本項(xiàng)目無論從氣候、自然等資源現(xiàn)狀均符合冬季滑冰、夏季漂流旅游項(xiàng)目開發(fā)條件。由于滑冰、漂流項(xiàng)目具有體驗(yàn)性強(qiáng)的特征，XXXX河段可供開發(fā)漂流項(xiàng)目的6公里河面中，為這一項(xiàng)目的實(shí)施提供了保證。 資源豐富且類型分布集中在本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，自然旅游資源有：九峰尖、大牛山、東峰尖三峰聳立，縱橫綿亙著黃花嶺、雙尖、牛頭山、磨盤山、龍?zhí)稕_山、九歇山諸峰，黑河、滴水河、十二道河、前河、后河等眾多河流蜿蜒其間。山溪飛瀑、奔泉碧潭、奇松怪石天然成趣，蒼松茂林、挺拔秀竹、青翠欲滴。春季山花爛漫，秋季果滿枝頭，冬季銀裝素裹，盛夏氣候涼爽，為避暑游覽勝地。生漆、木耳、板

9、栗、皮油等林牧產(chǎn)品品種多，產(chǎn)量大，為省內(nèi)少見。擁有河南省重點(diǎn)保護(hù)文物息影塔群以及享有“三省古剎”、“楚豫禪宗”之稱的明建筑法眼寺，具有深厚的文化底蘊(yùn)；是一處不可多得的旅游景區(qū)。 本項(xiàng)目旅游資源相對集中，資源特征在獨(dú)特性、唯一性、互補(bǔ)性等方面均有程現(xiàn)，更加有利于未來旅游開發(fā)時(shí)進(jìn)一步確定和突出景區(qū)主題及特色。 3.市場分析及預(yù)測 3.1旅游客源市場發(fā)育情況XXXX具有得天獨(dú)厚的旅游資源，九峰尖等景點(diǎn)吸引了眾多游客，隨著XXXX近年來在旅游促銷方面的力度不斷加大，客源市場發(fā)育逐年上升，可以說市場規(guī)模擴(kuò)大勢頭強(qiáng)勁。以2008年信陽旅游人次和旅游收入為例：年國內(nèi)旅游接待人數(shù)800萬人次國內(nèi)旅游收入19億

10、元人民幣3.2客源市場開發(fā)潛力分析3.2.1區(qū)位優(yōu)勢XXXX旅游項(xiàng)目位于商城縣城南端，東臨安徽省金寨縣，南接湖北省麻城市，距商城縣城60公里，從S216省道到長竹園鄉(xiāng)，轉(zhuǎn)林場公路可達(dá)景區(qū)。景區(qū)南北長45公里，東西寬20公里。黃柏山群山連綿，層巒疊翠，是豫鄂皖三省的界山，淮河支流灌河的發(fā)源地。是一座集地質(zhì)地貌、生物寶庫、紅色資源、人文歷史為一體的旅游資源寶庫。本項(xiàng)目具備完全享有信陽所有主要客源地游客的基本條件。3.2.2游客消費(fèi)趨勢分析隨著生活節(jié)奏的日益加快和緊張的社會競爭環(huán)境，人們尋求放松、休閑的旅游需要日趨增加，當(dāng)下旅游消費(fèi)基本體現(xiàn)在如下若干方面：休閑度假旅游成為發(fā)展趨勢，特別是生態(tài)休閑旅游

11、項(xiàng)目；度假旅游項(xiàng)目由休閑放松旅游向康體旅游方向發(fā)展；特種旅游主要以新、奇、特方面的探險(xiǎn)、漂流、滑冰等旅游方式為重點(diǎn)；單純觀光旅游向認(rèn)知旅游方面過渡；綜合上述旅游業(yè)發(fā)展趨勢可以看出，XXXX旅游項(xiàng)目的資源基礎(chǔ)，即將開發(fā)出來的旅游產(chǎn)品與大旅游發(fā)展趨勢基本吻合。3.2.3.未來旅游趨勢分析近年來，假日旅游和周未旅游呈大幅度增長勢頭，形成了一個(gè)新的旅游市場空間。依托信陽近年來交通優(yōu)勢的顯現(xiàn)，周邊城市均可成為本項(xiàng)目重要客源地，使XXXX旅游項(xiàng)目面臨難得發(fā)展時(shí)機(jī)。加之游客對民俗、民情及漂流等項(xiàng)目的陌生和好奇，XXXX必將成為黃金周假日游及周未游的重要旅游目的地。3.3客源市場開發(fā)  3.3.1

12、省內(nèi)客源市場開發(fā)河南省內(nèi)市場是本項(xiàng)目的一級客源市場，其中以周邊城市居民為開發(fā)重點(diǎn)。目前，旅游客源市場仍是經(jīng)濟(jì)和交通制約型市場，游客出行一般依據(jù)距離、經(jīng)濟(jì)承受力等制約因素進(jìn)行選擇。比照出游距離關(guān)系原理，客源地80%游客出游范圍在500公里以內(nèi)。隨著城市居民旅游意識的不斷增強(qiáng)，交通條件的不斷改善，省內(nèi)各地到達(dá)XXXX的路程及時(shí)間大為縮短，更便利于游客進(jìn)入。3.3.2 國內(nèi)客源市場輻射全國的廣域客源市場也為XXXX河漂流旅游項(xiàng)目提供了發(fā)展壯大的機(jī)會。我國已迎來旅游業(yè)空前發(fā)展的機(jī)遇，黃金周旅游火爆，同時(shí)游客來源出現(xiàn)多元化特征和傾向，由于XXXX漂流旅游項(xiàng)目具有極大吸引力，將為開拓全國市場提供了依據(jù)和可

13、行性。4.規(guī)劃條件、建設(shè)方案  4.1 規(guī)劃條件在綜合考慮XXXX旅游項(xiàng)目區(qū)的自然地理環(huán)境及旅游資源條件的基礎(chǔ)上，擬在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)XXXX冬季滑冰場、夏季漂流，小型發(fā)電廠、跑馬場、射箭場、垂釣園、露天浴場、大型燒烤廣場、民族風(fēng)情木屋等景區(qū)景點(diǎn)，在延長游客滯留時(shí)間的同時(shí)，最大限度調(diào)動游客的積極性和參與性，從而創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。4.2 建設(shè)方案4.2.1 用地范圍項(xiàng)目除漂流（滑冰場）需租用XXXX6公里河道外，還需租用約30畝河灘地及荒地。其中漂流出發(fā)區(qū)需2畝，跑馬場需5畝，射箭場需2畝左右，其它用地21畝左右。4.2.2 功能分區(qū)經(jīng)綜合考慮項(xiàng)目區(qū)自然地理環(huán)境和人文環(huán)境，

14、擬分設(shè)XXXX漂流探險(xiǎn)（冬季滑冰場）游覽區(qū)、河畔垂釣休閑區(qū)、游泳康體度假區(qū)、觀景燒烤區(qū)、民俗活動游覽區(qū)等五個(gè)功能區(qū)。（1） XXXX漂流（冬季滑冰場）探險(xiǎn)游覽區(qū)  在XXXX上游處修建漂流起點(diǎn)站；  在XXXX下游距起點(diǎn)約6里處修建漂流終點(diǎn)站。（2）修建發(fā)電、蓄水設(shè)施投資500萬左右修建攔水大壩和小型水電站，并分段修建幾處高度1米左右的攔河壩。（3）跑馬、射箭等民俗活動游覽區(qū)修建3000平方米跑馬場；修建射箭場一處；（4）露天游泳場 修筑橡皮壩攔住XXXX，形成天然游泳場； 修建更衣室等服務(wù)設(shè)施； 修建涼亭休息處； 修建日光浴場；（5） 河畔垂釣休閑區(qū) 在XXXX

15、南岸（露天浴場對面）修建河畔垂釣休閑樂園； 修建可提供各種垂釣休閑服務(wù)的服務(wù)中心；（6） 觀景燒烤區(qū)在XXXX下游修建大型燒烤廣場。 4.2.3 給排水規(guī)劃（1）給水規(guī)劃項(xiàng)目區(qū)用水主要為游人用水、生活用水及公用設(shè)施用水 水量的確定以一日游客1000人計(jì)，5升/人×1000人5000升以過夜游客50人計(jì)，150升/人×507500升合計(jì)日用水量約12.5噸給水工程布置可考慮在項(xiàng)目區(qū)適當(dāng)河段建抽水房，將水送至各功能區(qū)及用水處。（2）排水項(xiàng)目景區(qū)內(nèi)自然降水原則上不作收集，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)地形及地面建筑排入項(xiàng)目區(qū)內(nèi)河道內(nèi)。生活污水應(yīng)集中收集，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排出項(xiàng)目區(qū)之外。 5.建設(shè)條件及蓄

16、水方案 5.1項(xiàng)目選址根據(jù)旅游資源分布情況、旅游區(qū)位狀況、地理交通區(qū)位及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ葪l件，XXXX漂流旅游項(xiàng)目選址于XXXX之流。5 .1.1生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目區(qū)及周邊生態(tài)環(huán)境良好，森林覆蓋率97以上，生物資源種類繁多，基本沒有工業(yè)污染，流經(jīng)項(xiàng)目區(qū)的XXXX河段水質(zhì)清澈，是進(jìn)一步開發(fā)水上活動及河畔度假不可多得的寶地。項(xiàng)目區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良，交通噪聲較小，對于觀光、休閑、康體等旅游活動的開展極為有利。 5.1建設(shè)條件 5.2.1交通設(shè)施從XXXX漂流區(qū)旁修建2公里長5米寬的水泥路，景區(qū)內(nèi)修建6000平方米的停車場，從XXXX漂流區(qū)至景區(qū)修通了長3公里的旅游步道。公路交通是XXXX交通主體。

17、本項(xiàng)目區(qū)位于XXXX景區(qū)內(nèi)，條件極其便利，為項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展提供了有利的前提條件。完全達(dá)到使來此游客“進(jìn)得來、出得去、散得開”等要求。 5.2.2供水供電及通訊設(shè)施水資源是本項(xiàng)目合理開發(fā)的關(guān)鍵性要素之一。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水源充沛，清澈見底，水質(zhì)優(yōu)良，基本可直接飲用，使用方便。 電力資源方面，項(xiàng)目建設(shè)用電及日后運(yùn)營所需的電力供應(yīng)可根據(jù)實(shí)際情況先行增容。5.2.3旅游接待服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目區(qū)鄰近XXXX區(qū)，距商城市區(qū)60公里，距信陽市區(qū)160公里，與旅游接待服務(wù)相關(guān)的住宿、餐飲、娛樂、購物、交通等相關(guān)場所及設(shè)施均可借勢于縣城的接待基礎(chǔ)。目前，商城縣城已有星級賓館17家，其它檔次賓館近三十家，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)新建賓館、風(fēng)情

18、木屋等規(guī)劃項(xiàng)目，均可提供旅游接待服務(wù)，基本上可滿足游客的需求。5.2.4目的地居民態(tài)度及勞動力供給XXXX的自然風(fēng)光及人文景觀已經(jīng)吸引大批慕名而來的游客，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)已有部分居民區(qū)從事旅游接待及經(jīng)營，開發(fā)旅游的觀念和意識深入人心，目的地居民對旅游業(yè)為其帶來的收入增長期待很深。勞動力資源完全可以滿足項(xiàng)目開發(fā)及發(fā)展旅游業(yè)需要。5.3 蓄水方案由于全球性的氣候變暖，降水近年偏少，為了讓廣大游客隨到隨漂，經(jīng)過多方實(shí)地考查論證，準(zhǔn)備修建蓄水設(shè)施。預(yù)算投資500萬左右在XXXX漂流起點(diǎn)修建攔水大壩和小型水電站，再利用起點(diǎn)開闊的水面，分段修建幾處高度1米左右的攔河壩，將水面抬高0.5至1米，預(yù)計(jì)每處可存水10萬

19、方左右，完全可以滿足漂流的需要，從而徹底告別個(gè)別時(shí)期水小無法漂流的情況，讓廣大游客玩的開心快樂。1、可以解決枯水期漂流用水問題，保證全天候隨時(shí)可以漂流； 2、人工營造了幾處較大落差，增加了漂流的刺激性； 3、幾處起點(diǎn)始終有一片大的水面，使景色變美。6.消防、環(huán)保及安全 6.1消防本項(xiàng)目依據(jù)國家有關(guān)消防的規(guī)定，擬設(shè)置必要的消防設(shè)施。包括消防用水泵房；接待中心等設(shè)防火墻，疏散樓梯通風(fēng)系統(tǒng)等。本項(xiàng)目建筑部分防火設(shè)計(jì)將交由消防部門審核批準(zhǔn)驗(yàn)收。建筑物內(nèi)配備消防和滅火器等裝置。6.2環(huán)境保護(hù)6.2.1旅游方面項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建設(shè)四處環(huán)保公廁，修建若干處可移動環(huán)保公廁；在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)布置810處垃圾收集點(diǎn)，由環(huán)衛(wèi)工人

20、每日收集處理。       6.2.2   施工期對環(huán)境影響XXXX漂流（冬季滑冰場）旅游項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，目前各自然要素間相互協(xié)調(diào)，處于穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)中，對其進(jìn)行景區(qū)開發(fā)過程中，必然會給景區(qū)生態(tài)環(huán)境帶來一定影響，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1） 對植物的影響在旅游施工過程中，基礎(chǔ)設(shè)施和旅游設(shè)施要占據(jù)一定空間，可能會破壞部分植被，項(xiàng)目設(shè)計(jì)上應(yīng)考慮進(jìn)去，減少影響。 （2） 對地質(zhì)地貌的影響基礎(chǔ)設(shè)施、旅游設(shè)施建設(shè)，會產(chǎn)生一定水土流失現(xiàn)象，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建筑物布設(shè)、土石方開挖等要迅速回填壓實(shí)，并進(jìn)行護(hù)坡、綠化。（3）

21、對水體的影響在施工期中，建筑布局距水體應(yīng)有相當(dāng)距離，以保證水質(zhì)不被污染。 6.2.3對策（1）在施工前，對項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境狀況做深入調(diào)查，施工中將對環(huán)境的影響降至最低。（2）地質(zhì)狀況不好地段，盡量不搞建設(shè)項(xiàng)目，避免水土流失。 6.3 汛期漂流安全措施一是制訂安全警戒線。通過實(shí)際勘察，劃分出不同的河寬、坡降、流量條件下的安全警戒線，當(dāng)水位、流量在警戒線以內(nèi)正常漂流，超過警戒線時(shí)，為了安全則停漂。     二是根據(jù)氣象、水文部門預(yù)報(bào)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)氣象部門發(fā)布該流域有大暴雨、水文部門預(yù)報(bào)有洪峰時(shí)，為了安全則停漂。    三是根據(jù)降水及流量、水位

22、的上漲速度，預(yù)計(jì)在短時(shí)間內(nèi)超過警戒線時(shí)，為了安全則停漂。     四是如果公安部門下達(dá)夏季洪期禁漂令后，則停漂。并安排相關(guān)人員在漂流起點(diǎn)把守，沿河流河段巡查，嚴(yán)防半路下水漂流，如有在漂人員，令其就近上岸停漂。7.經(jīng)營組織、建設(shè)進(jìn)度安排 7.1經(jīng)營組織根據(jù)國家計(jì)委關(guān)于實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制暫行規(guī)定的通知精神，由項(xiàng)目法人組建項(xiàng)目管理組，對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、質(zhì)量保證、債務(wù)償還、竣工驗(yàn)收等實(shí)行全過程負(fù)責(zé)，并對項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和法律責(zé)任。為確保項(xiàng)目順利完成，明確以下事宜：7.1.1項(xiàng)目法人單位：南京青凌綜合開發(fā)有限公司7.1.2項(xiàng)目法人代表：宗峰7.1.3人力

23、資源開發(fā)及對策（1） 隨著XXXX漂流旅游項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施，應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目區(qū)員工的管理，提高員工隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。（2）優(yōu)化用人機(jī)制，制定各種相應(yīng)獎懲、聘用、辭退措施（3）加強(qiáng)同行交流、學(xué)習(xí)相似旅游項(xiàng)目的先進(jìn)開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)實(shí)際，制定具體可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)、措施（4）運(yùn)用多種形式，加強(qiáng)旅游從業(yè)人員培訓(xùn)教育信陽市內(nèi)高校旅游教育專業(yè)，加強(qiáng)實(shí)用型人才培養(yǎng)；建立崗前培訓(xùn)及淡季脫崗培訓(xùn)制度。人員的配置比例為中層以上管理人員占15，工程技術(shù)人員占10，一線服務(wù)人員占60，其它后勤人員占15，人數(shù)根據(jù)實(shí)際需要和游客的增長情況而定。7.2建設(shè)進(jìn)度安排XXXX漂流（冬季滑冰場）旅游項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)擬在半年

24、內(nèi)完成。具體進(jìn)度安排如下：2009年8月底前完成項(xiàng)目可行性研究、報(bào)批、用地、規(guī)劃、開工手續(xù)。2009年9月開始總體規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、景點(diǎn)建設(shè)、環(huán)保設(shè)施建設(shè)全面開工。2010年4月工程建設(shè)結(jié)束，竣工并驗(yàn)收后投入使用。8.投資估算及資金籌措 8.1投資估算本項(xiàng)目投資估算為2513萬元，其中建筑工程費(fèi)用1138萬元；設(shè)備892萬元；其它費(fèi)用263萬元；流動資金140萬元；預(yù)備費(fèi)用（不可預(yù)見費(fèi)）80萬元。 8.2資金籌措該項(xiàng)目總投資2513萬元，通過自籌資金解決。 9.財(cái)務(wù)分析 9.1測算說明9.1.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期0.5年，經(jīng)營期14.5年。9.1.2交納稅金和稅率營業(yè)稅：取營業(yè)收入的5交納營業(yè)稅。所得稅：按照33稅率計(jì)算。9.2營業(yè)收入預(yù)測以2008年來信陽游客為例，年國內(nèi)旅游接待人數(shù)790萬人次，根據(jù)本漂流項(xiàng)目的獨(dú)特性和唯一性，并保守預(yù)測按來國內(nèi)游客正常年份達(dá)到80000人（次）計(jì)算。 漂流收入：日均220人×均價(jià)120元×126日332.64萬元 冬季滑冰場收入：100元/人（次）×42000人/年420萬元 飲食收入：49000