安全風(fēng)險評價和控制管理制度

1、安全風(fēng)險評價和控制管理制度1 .目的識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進行有效控制。2 .范圍公司全體員工。3 .內(nèi)容3.1 評價組織及職責(zé)3.2 本公司成立風(fēng)險評價小組組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全辦成員。3.3 職責(zé)組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批重大風(fēng)險及控制措施清單。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審；成

2、員：對各單位上報的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCD分析記錄表進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險并編制重大風(fēng)險及控制措施清單和重大隱患項目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3.4 風(fēng)險管理（1）危害識別1）在進行危害識別時，應(yīng)充分考慮：火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射）；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等）；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；有毒有害物料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境污染和生

3、態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時還應(yīng)考慮：人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；直接與間接危險；三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別:1）操作錯誤（忽視安全、忽視警告）。2）安全裝置失效。3）使用不安全設(shè)備。4）手代替工具操作。5）物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng)。6）冒險進入危險場所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè)（停留）。9）機器運轉(zhuǎn)時加油（修理、檢查、調(diào)整、清掃等）。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的

4、個人防護用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。（3）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、

5、雷電、洪水、野獸等自然危害。(5)安全管理缺陷：1)設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng)；(人機工效學(xué))；2)人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4)相關(guān)方管理缺陷。3.5 危害識別的范圍(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；(2)常規(guī)和異?；顒?；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動；(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；(10)后

6、期服務(wù)活動。3.4危害識別的方法危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法(JHA)、安全檢查表(SCD、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。(1)工作危害分析法(JHA):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。(2)安全檢查表(SCD：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表

7、，以便進行檢查或評審。(3)現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；3.5 危害識別的步驟(1)安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查(SCD分析記錄表表格，發(fā)至各部門；(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查(SCD分析記錄表，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報送安全辦；（3）安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；（4）安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的

8、控制措施。3.6 風(fēng)險評價（1）風(fēng)險評價范圍1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；2）生產(chǎn)裝置；3）儲存設(shè)施；4）檢維修作業(yè)；5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；6）拆遷工程；7）后期服務(wù)活動。（2）評價準(zhǔn)則的依據(jù)1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）合同規(guī)定；5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。（3）評價準(zhǔn)則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險度R進行，R=LXS1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險