全球有機紡織品標(biāo)準(zhǔn)GOTS程序文件匯編

1、德信誠培訓(xùn)網(wǎng)全球有機紡織品標(biāo)準(zhǔn)GOTS程序文件匯編文件管理程序1目的和范圍對有機棉體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。本程序適用于有機棉管理體系有關(guān)文件的控制。2 職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。2.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3 工作程序3.1 文件的分類3.1.1 按文件性質(zhì)分類a) 有機棉生產(chǎn)場所位置圖；b) 有機棉生產(chǎn)管理手冊（包括企業(yè)簡介、有機棉管理方針、目標(biāo)、管理組織機構(gòu)及相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限、實施計劃、內(nèi)部檢查、跟蹤審查、記錄管理、客戶申、投訴的處理）；c)

2、 有機棉生產(chǎn)的操作規(guī)程（為生產(chǎn)有機棉管理體系所編制的程序文件）；d) 有機棉生產(chǎn)的各種記錄；e) 外來文件（包括法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量要求等）。3.1.2 按文件載體分類： 目前主要是紙張性文件及圖片；3.2 文件的編寫和審批3.2.1有機棉管理手冊由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫，經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.2 操作規(guī)程由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.3 其他文件分別由相關(guān)部門編制，部門經(jīng)理審批，重大項目由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.4 文件發(fā)布前相關(guān)部門填寫擬稿紙，經(jīng)相關(guān)人員審批后予以發(fā)布，確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)。3.3 文件的發(fā)放3.3.1 文件管理部門根

3、據(jù)對體系有效運行的需要，擬定文件發(fā)放清單，經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.3.2 文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用，填寫文件發(fā)放/回收記錄表。3.3.3 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與有機棉生產(chǎn)管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”，由主管部門在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。3.3.4 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由文件主管部門收回。3.3.5 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。3.3.6 提供給認(rèn)證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。3.4 文件的評審?fù)ㄟ^

4、內(nèi)部檢查，跟蹤審查對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進行評審，必要時由文件主管部門進行修訂。3.5 文件的更改3.5.1體系文件的更改，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實施。填寫文件更改單，經(jīng)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)后實施。3.5.2其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門填寫文件更改單，經(jīng)原審核人員審批。若指定其他人員審批時，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。技術(shù)文檔的更改按工藝管理制度執(zhí)行。3.5.3文件更改時，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時收回相應(yīng)作廢文件。3.5.4文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在文件更改單注明。3.6 文件的保存及銷毀3.6.1與有機棉相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全

5、的地方。3.6.2所有的文件原稿，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一保存，以方便存取和查閱。3.6.3生產(chǎn)技術(shù)部和各個部門負(fù)責(zé)編制并及時更新公司和各個部門的受控文件清單，以反映版本最新情況。3.6.4作廢文件由生產(chǎn)技術(shù)部收集后，統(tǒng)一銷毀。3.6.5作廢留用的文件，原稿加蓋注明日期的“作廢保留”印章，單獨存放。3.7 外來文件控制3.8.1外來技術(shù)、質(zhì)量、管理等文件，由生產(chǎn)技術(shù)部管理。收到外來文件時，應(yīng)識別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。3.8文件管理3.8.1確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。3.8.2工藝文件管理執(zhí)行工藝管理制度。3.8.3技術(shù)文件的保密執(zhí)行保密工作制度。3.

6、8.4人事檔案的管理執(zhí)行檔案管理制度。記錄管理程序1 目的和范圍對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及有機棉生產(chǎn)管理體系有效運行的證據(jù)，同時也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進有機棉生產(chǎn)管理體系提供信息。本程序適用于有機棉生產(chǎn)管理體系運行中記錄的控制。2 職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。2.3記錄的填寫人員對記錄的真實、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。3 工作程序3.1 記錄的范圍凡是有機棉生產(chǎn)管理體系運行中記錄、報告及與產(chǎn)品有機棉生產(chǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。3.2 記錄的填寫要求3.2.1記錄的

7、內(nèi)容必須及時、真實、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對、審核和批準(zhǔn)。3.2.2記錄不得隨意更改，確需更改時，采取劃改的方式，并在更改處簽名。3.2.3記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。3.3 記錄空白表的管理3.3.1各種記錄的空白表式由各主管部門設(shè)計、發(fā)放，生產(chǎn)技術(shù)部備案、編號，保證各有關(guān)工作場所都收到相應(yīng)的空白表式。3.3.2各部門負(fù)責(zé)制定本部門的記錄清單，內(nèi)容包括：序號、記錄名稱、編號、版次、保管部門、保存期限等。3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部收集各部門提交的記錄清單和空白記錄表式，匯總成冊和管理。3.4 記錄的保管和貯存要求3.4.1各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持

8、記錄的順序號或日期便于查詢。在封面和側(cè)面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。3.4.2記錄的儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等。 3.5 記錄的保存期限 確定保存期限為五年，并記于記錄清單中。3.6記錄的借閱3.6.1借閱記錄時，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。必要時需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。3.6.2借閱記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。3.6.3合同要求時，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。3.7 記錄的處理3.7.1過期的或沒有必要保存的記錄，集中統(tǒng)一銷毀。3.7.2需做永久保存的記錄，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在記錄上加蓋“永久保存”印章。原料采購控制程序1 目的和范圍

9、對采購過程（包括外包過程）及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。本程序適用于有機棉采購及相應(yīng)供方的評價、選擇、控制。2 職責(zé)2. 1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供方進行評價和選擇，制訂和實施采購計劃。2. 2生產(chǎn)技術(shù)部及申請部門負(fù)責(zé)提供外購產(chǎn)品的技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)驗證外購產(chǎn)品，參與對供方的評價和選擇。3 工作程序3.1供方的評價及選擇3.1.1根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服務(wù)和價格等方面對其進行評價和選擇。3.1.2評價和選擇原則a)對供方的有機農(nóng)場證書、貿(mào)易證書進行審核，并對其按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進行評價；b)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況以及對問題的處理能力進行

10、評審；c)調(diào)查供方的其它客戶滿意度情況；d)調(diào)查供方交付后的服務(wù)及配套服務(wù)等情況；e)對比類似產(chǎn)品的歷史狀況，進行產(chǎn)品評價；f)產(chǎn)品試用和評價；g)若供方已通過體系認(rèn)證（或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證），僅需提供有關(guān)證書，即可確認(rèn)； h)供方的設(shè)計能力；i)對原有供方，長期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定者，即可確認(rèn)；j)供方的環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。3.2評價和選擇步驟3.2.1 對提供有機棉的供應(yīng)商，生產(chǎn)技術(shù)部對樣品進行檢驗鑒定，經(jīng)評價和樣品鑒定合格者，即可列入合格供方名錄。3.3對供方的監(jiān)控和評價3.3.1根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度、供方的質(zhì)量保證能力以及進貨復(fù)驗結(jié)果，對供方實施分類控制。a)對提供關(guān)鍵采購產(chǎn)品的供方

11、：1）供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部定期派人對供方的質(zhì)量管理體系進行抽查監(jiān)督；2）要求供方100%進行檢驗試驗，并向本公司提供監(jiān)視和測量記錄；3）必要時向本公司提供有關(guān)安全或環(huán)保性能測試報告，噪聲測試數(shù)據(jù)、輻射測試數(shù)據(jù)、有害成分測試數(shù)據(jù)、安全性能測試數(shù)據(jù)等；4）到貨后100%的驗證。3.3.2每年年底，由供應(yīng)部組織生產(chǎn)技術(shù)部等部門分別對有機棉供方進行綜合評價，并填寫供方業(yè)績綜合評價表。a)生產(chǎn)技術(shù)部對供貨質(zhì)量進行評價；b)供應(yīng)部對供方執(zhí)行合同情況（數(shù)量、交貨期、價格和服務(wù)等）、對供方的顧客滿意程度等進行評價；c)生產(chǎn)分廠對供方產(chǎn)品的使用情況進行評價；d)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)用戶意見對供方產(chǎn)品的可靠性及服務(wù)進行評

12、價。3.3.3供應(yīng)部將綜合評價情況反饋給有關(guān)供方，對評價得分低的責(zé)成其限期采取糾正措施，并對糾正措施效果進行評價和驗證，驗證不合格取消其供方資格。3.3.4供應(yīng)部每年對合格供方進行一次跟蹤評價。評價標(biāo)準(zhǔn)按百分制，質(zhì)量占60%、交貨期占20%、價格占10%、服務(wù)占10%。總分低于70或質(zhì)量低于50分的，應(yīng)取消其合格供方資格。在特殊情況下留用時，應(yīng)經(jīng)審批，同時加嚴(yán)對其進貨，下次評分仍不及格者，取消其供貨資格。3.24對供方評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施，應(yīng)記錄并保存。3.5采購控制3.5.1 采購計劃a)月度采購計劃：各部門應(yīng)于每月26日前將次月所需的用料填寫原料采購申請表經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送交供

13、應(yīng)部。供應(yīng)部應(yīng)于月初根據(jù)各部門的用料計劃分批采購。 b)急件計劃：因倉庫無貨或生產(chǎn)部門急缺的特殊原料。填寫原料采購申請表由部門核對分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)供應(yīng)部安排采購。3.5.2 原料采購原則原料選用必須技術(shù)上可靠、經(jīng)濟上合理、供應(yīng)上可能。a)要從原料品種、規(guī)格等方面出發(fā)全面綜合平衡選擇符合本企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)性能要求的原料。b)要選用有良好的工藝性能的原料，使企業(yè)在加工過程中便于保證產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。e)要選用有現(xiàn)實供應(yīng)可能和資源充足的原料，盡量避免選用稀缺、短線原料，以保證企業(yè)進行正常的、不間斷的生產(chǎn)經(jīng)營活動需求。3.5.3采購信息a)生產(chǎn)技術(shù)部及申請部門提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品分類明細(xì)表、采購產(chǎn)品標(biāo)

14、準(zhǔn)，明確質(zhì)量特性和驗收標(biāo)準(zhǔn)；b)各申請使用部門提出產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、等級、數(shù)量、（適當(dāng)時）所需的質(zhì)量記錄；c)供應(yīng)部對供方產(chǎn)品、程序、設(shè)備批準(zhǔn)的要求、人員資格的要求、質(zhì)量管理體系、控制點的設(shè)置以及讓步申請等方面的要求進行確認(rèn)；d)準(zhǔn)備圖紙技術(shù)資料：進口和加工定制的原料，生產(chǎn)部會同使用部門相關(guān)人員做好圖紙審核和技術(shù)資料的準(zhǔn)備工作，防止在加工過程中出現(xiàn)意想不到的問題；e)了解倉庫原料動態(tài)：倉庫對各項原料的收發(fā)、質(zhì)量、規(guī)格型號的情況最敏感，要經(jīng)常下倉庫，與保管人員保持聯(lián)系，聽取反映，了解庫存儲備、運輸情況，了解庫存結(jié)構(gòu)和動態(tài)，經(jīng)常對原料消耗和庫存儲備、運輸情況的變化，進行調(diào)查研究，以便合理、及時

15、的進行采購；f)制定采購方案：在核對計劃的同時，對原料種進行分類，通過屬性分類、路線分類制定一套省時、節(jié)約費用的采購方案。采用函購、電購、約購、市場采購和期貨供應(yīng)，力求做到：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、周到；g)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)采購信息的要求，復(fù)制、配套有關(guān)文件、資料、按計劃提供給供應(yīng)部。3.5.4采購合同3.5.4.1供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)用原棉計劃和各部門的原料采購申請單及采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，與合格供方簽訂“采購合同”或口頭訂貨。a)采購合同內(nèi)容1) 產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量質(zhì)量、性能要求、價格、交貨期、交貨方式地點、驗收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等； 2) 對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序（認(rèn)可供方的程序和指導(dǎo)書）、過程（對供方的關(guān)鍵工序

16、能力過程通過統(tǒng)計技術(shù)進行認(rèn)可）和資源等方面的要求；3) 對供方的農(nóng)場認(rèn)證及貿(mào)易認(rèn)證的要求；4) 對供方環(huán)境和安全方面的要求。b簽訂合同的原則1) 訂立訂貨合同，必須遵守國家的法律，必須符合國家方針政策的要求。結(jié)合計劃的安排簽訂合同，不得弄虛作假，簽訂不合法的合同。任何單位和個人不得利用合同進行違法活動。2) 訂貨合同，除及時結(jié)算外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書和圖表、也是合同的組成部分。3) 訂立訂貨合同，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。任何一方不得把自己的意志強加給對方，任何單位和個人不得非法干預(yù)。c)供貨合同的管理1) 訂貨單由部門領(lǐng)導(dǎo)者指定經(jīng)辦者商談，

17、訂貨合同的簽訂程序：對外簽訂合同，必須辦理內(nèi)部審批手續(xù),經(jīng)部門復(fù)審、復(fù)查，合同必須加蓋公司章印方可生效。2) 合同必須留一份(正本)在部門保管。所有的合同都應(yīng)當(dāng)按業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核價，統(tǒng)一登記，統(tǒng)一建立合同臺帳，作為對日常業(yè)務(wù)工作進行規(guī)范管理的依據(jù)。3) 采購合同審批須經(jīng)總經(jīng)理簽字、合同加蓋公司章印才能生效。供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，作為合同的附件，并做好發(fā)放記錄。3.5.4.2采購產(chǎn)品的驗證a)原料到位后，供應(yīng)部業(yè)務(wù)人員對到貨數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進行檢查。確認(rèn)后，填寫原料報檢單報生產(chǎn)技術(shù)部，按產(chǎn)品實現(xiàn)策劃后的規(guī)定進行復(fù)驗，合格后入庫、標(biāo)識、分類貯存；b) 采購有機棉時詢問和察看

18、有機棉供應(yīng)商是否是由有資質(zhì)認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證機構(gòu)必須通過IFOAM or ISO 65 (EN45011)，如CUC, ECOCERT 等的認(rèn)可。如無法判別有機棉供應(yīng)商是否是有資質(zhì)認(rèn)證機構(gòu)時，請求管制聯(lián)盟公司的有機棉認(rèn)證機構(gòu)CU幫助判定，GOTS與OE認(rèn)可的有機棉的種植標(biāo)準(zhǔn)包括(EEC) No. 834/2007 and 889/2008 (formerly EU 2092/91), NOP or IFOAM organic production method的農(nóng)場證書。除了農(nóng)場證書，采購時必須確認(rèn)對方能提供該批次棉花的交易證書，transaction certificate,簡稱TC.如是中間商提

19、供，中間商也必須提供該批次棉花的交易證書，或者其供應(yīng)商提供的該批次棉花的交易證書中收貨人為我單位或收貨地址為我單位地址。c) 采購印度有機棉，如果認(rèn)證機構(gòu)不是CUC，則供應(yīng)商還必須提供該批次有機棉轉(zhuǎn)基因(GMO)測試報告。d)驗證按合同的規(guī)定進行，需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排、產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定，由供應(yīng)部派人或顧客及其代表到供方貨源處進行驗證；e)顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收；f) 原料的驗證按原料進貨驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；g)經(jīng)驗證不合格的原料，退回供應(yīng)商；h)未經(jīng)驗證合格的原料，不得投入生產(chǎn)。原料進廠驗收存儲程序有機棉生產(chǎn)使用前

20、必須專門安排相關(guān)人員進行專題培訓(xùn)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)指導(dǎo)，并要求培訓(xùn)人員簽名記到，做好培訓(xùn)記錄。1 運輸?shù)囊?.1運輸車輛必須無化學(xué)污染、無潮濕、清潔衛(wèi)生，確保有機棉原料在運輸中無任何污染；1.2裝運有機棉的車輛不得同時與其它原料一起混裝；1.3建立運輸相關(guān)的詳細(xì)臺帳，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。2 倉庫存放的要求2.1要求單獨劃分?jǐn)[放有機棉區(qū)域，并標(biāo)注有機棉的標(biāo)識；2.2有機棉存放要與其他原料保持1米以上距離，各個環(huán)節(jié)都要有隔離標(biāo)記。2.3使用過程中不可用化學(xué)劑防霉、防潮；2.4要保持周邊環(huán)境的清潔，并有清潔檢查的記錄。3 檢驗的要求3.1檢查有機棉棉包的外包裝是否有破損；3.2核對有機棉外包裝的嘜頭標(biāo)

21、識是否與原檢證書的標(biāo)識相符，有機棉嘜頭標(biāo)識包括產(chǎn)地，家場名稱、地址；通過的論證標(biāo)準(zhǔn)，如美棉NOP、印度NPOP、歐盟EC834/2007；論證機構(gòu)代碼；批號；有機棉標(biāo)識organic cotton；3.3檢查有機棉是否受污染，檢驗受污染的程度，進行分別處理、區(qū)別使用；3.4有機棉到廠進行檢驗，檢驗合格，出具檢驗合格證書后，方可到車間生產(chǎn)使用。4 使用的要求4.1車間從倉庫領(lǐng)用經(jīng)過檢驗合格的有機棉原料必須賬物相符，有據(jù)可查；4.2分級室領(lǐng)用的有機棉要與其他原料保持1米以上距離，并掛上有機棉的醒目標(biāo)識；4.3車間使用有機棉的車臺必須專門劃分生產(chǎn)區(qū)域，標(biāo)有有機棉生產(chǎn)標(biāo)志。5 包裝的要求5.1使用有機

22、棉的紗線只能用PE、PP聚丙稀材料包裝，嚴(yán)禁用PVC產(chǎn)品進行外包裝。品質(zhì)檢驗管理程序1目的和范圍對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量進行策劃，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，依據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和法律法規(guī)的要求)是否得到滿足。適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及到的采購品、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行策劃和管理。2.2 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)對相關(guān)采購物資進行使用檢驗。2.3 安保部負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、有毒、易燃、易爆物質(zhì)的監(jiān)視和測量。3程序內(nèi)容3.1監(jiān)視和測量的產(chǎn)品包括采購產(chǎn)品、半成品和最終產(chǎn)品。3.2在對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量前，

23、應(yīng)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行策劃（即根據(jù)產(chǎn)品或過程的重要程度、顧客的要求、供方的質(zhì)量控制狀況、強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求來檢驗或試驗，識別和確定監(jiān)視和測量點的設(shè)置、抽樣數(shù)量和頻度、測控的特性、測控用文件、所需的設(shè)備和工具、人員的能力要求和驗收準(zhǔn)則等內(nèi)容），對策劃結(jié)果應(yīng)作出規(guī)定，必要時應(yīng)形成文件。3.3采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3.3.1采購品到貨后，由供應(yīng)部填寫原料報檢單或采購物資報檢單，并將質(zhì)量證明文件（證明書、合格證和質(zhì)量標(biāo)簽等）一并送交生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)倉庫保管員檢查包裝、數(shù)量與實物是否相符后，按策劃后的規(guī)定要求，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進行各項檢驗。3.3.2原棉的檢驗，由生產(chǎn)技術(shù)部按GB1103-1999

24、棉花 細(xì)絨棉及產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。3.3.3其他采購產(chǎn)品，按采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范抽驗合格后入庫。3.3.4所有采購品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫，倉庫管理人員負(fù)責(zé)進行標(biāo)識、分類貯存，做到賬、卡、物相符。3.3.5檢驗不合格的采購品，由供應(yīng)部組織處理或退貨。3.3.6對安全、環(huán)保、有毒、易燃、易爆物質(zhì)的監(jiān)視和測量，安保部負(fù)責(zé)組織按國家強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求進行。3.4半成品的監(jiān)視和測量3.4.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，檢驗人員依據(jù)試驗周期表等對半成品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證半成品要求是否得到滿足。合格的半成品，方能轉(zhuǎn)入下道工序。3.4.2生產(chǎn)操作人員按防捉疵管理辦法規(guī)定進行生產(chǎn)過程中的自檢。3.4.

25、3經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員按不合格品控制程序執(zhí)行。3.4.4對本色紗生產(chǎn)過程，應(yīng)配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的溫、濕度由空調(diào)人員實施監(jiān)視、測量和記錄。3.4.5檢驗人員有權(quán)對產(chǎn)品生產(chǎn)工作現(xiàn)場、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況實施監(jiān)督。3.5最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3.5.1向顧客交付的最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，是在采購產(chǎn)品和半成品的監(jiān)視和測量均已完成并且合格的基礎(chǔ)上進行的。即對其按產(chǎn)品要求進行總的監(jiān)視和測量。最終產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量前，應(yīng)具備下列基本條件：a)按策劃結(jié)果，編制了接收準(zhǔn)則；b)技術(shù)文件規(guī)定的所有工序已全部完成，且各項測控結(jié)果均滿足要求；c)有完整齊全的質(zhì)量記錄；d)相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量問題已經(jīng)評審

26、和處理，且手續(xù)完善；e)最終產(chǎn)品檢測所需的設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置均應(yīng)經(jīng)檢定合格，并滿足規(guī)定的要求。3.3.2最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施a)檢驗人員按策劃規(guī)定的技術(shù)文件（包括產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測裝置、適宜的環(huán)境條件）對最終產(chǎn)品進行測量，以驗證最終產(chǎn)品特性與產(chǎn)品要求（包括顧客要求、強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求）的符合性；b)監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品或產(chǎn)品未通過某項監(jiān)視和測量時，按不合格品控制程序執(zhí)行。3.5.3最終產(chǎn)品的放行和交付服務(wù)，應(yīng)在完成所規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測量，而且測量結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后進行。3.5.4當(dāng)顧客批準(zhǔn)時，放行產(chǎn)品和交付服務(wù)可以例外，但必須符合法律法規(guī)的要求。這不意味著

27、這類產(chǎn)品和交付服務(wù)可以不滿足顧客的要求。3.6監(jiān)視和測量記錄3.6.1監(jiān)視和測量記錄的管理按記錄控制程序執(zhí)行。3.6.2監(jiān)視和測量記錄的內(nèi)容包括：a)采購產(chǎn)品檢驗試驗報告、質(zhì)量信息反饋單、電子數(shù)據(jù)和證書等；b)產(chǎn)品質(zhì)量定期分析報告；c)重大質(zhì)量問題、事故及其分析、排除專題報告。3.6.3監(jiān)視和測量的記錄應(yīng)由經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者簽字，明確監(jiān)視和測量的性質(zhì)、次數(shù)、不合格項目和數(shù)量。不合格品控制程序1. 目的和范圍控制不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，特制定本程序。適用于采購品、生產(chǎn)過程中的半成品、成品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。2. 職責(zé)2.1

28、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、半成品、成品檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別、標(biāo)識、隔離、記錄；對讓步申請進行最終裁決，以及不合格品評審的組織管理工作。2.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，處置采購的不合格品。2.3 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)對評審后的半成品、成品中的不合格品的處置。3. 程序內(nèi)容3.1 不合格品的識別 凡未滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，即為不合格品。3.2不合格品的分類3.2.1嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要性能等的不合格品。3.2.2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品。3.3 不合格品的識別和記錄3.3.1對于采購產(chǎn)品經(jīng)識別為不合格品時，檢驗人員應(yīng)填寫質(zhì)量信

29、息反饋單或不合格品評審單，并通知生產(chǎn)技術(shù)部和供應(yīng)部。3.3.2對于半成品、成品經(jīng)識別為嚴(yán)重不合格品時，檢驗人員填寫質(zhì)量信息反饋單或不合格品評審單，并通知生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)分廠。3.4 不合格品的標(biāo)識及隔離 凡發(fā)現(xiàn)不合格品由檢驗人員按標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定進行標(biāo)識，并隔離。3.5 不合格品的評審生產(chǎn)技術(shù)部按質(zhì)量信息反饋單或不合格品評審單，根據(jù)不合格品的程度和性質(zhì)，劃分不合格品的類別。a)對一般不合格品，由授權(quán)檢驗人員提出評審和處置意見，經(jīng)工藝工程師批準(zhǔn)后實施。b) 對重大不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門及人員進行評審，提出處置意見，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。評審后在質(zhì)量信息反饋單或不合格品

30、評審單中做出處置決定，責(zé)任部門應(yīng)分析原因并制訂和實施糾正和預(yù)防措施，生產(chǎn)技術(shù)部跟蹤糾正和預(yù)防措施的有效性，具體按改進控制程序進行。3.6 不合格品的處置3.6.1不合格品的處置方法包括：a) 退貨或拒收；b) 讓步接收、放行或改作它用；c) 回料；d) 降級處理；e) 報廢。3.6.2對采購產(chǎn)品出現(xiàn)的批量嚴(yán)重不合格應(yīng)拒收；對于一般不合格品，經(jīng)檢驗人員申請評價，報生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)后，方可讓步接收，檢驗人員應(yīng)做好記錄和標(biāo)識。對在使用過程中發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品不合格，供應(yīng)部根據(jù)評審結(jié)果進行處置。3.6.3對生產(chǎn)工序中產(chǎn)生的一般不合格品，經(jīng)工藝工程師進行確認(rèn)后，由相關(guān)責(zé)任人員進行回料處理。回料處理后的產(chǎn)品應(yīng)復(fù)

31、驗，復(fù)驗不合格的再次評審，并在相應(yīng)的記錄上作出處理決定。對嚴(yán)重不合格品隔離后，根據(jù)不合格品評審結(jié)果進行處理。3.6.4對成品發(fā)生的批量輕微或嚴(yán)重的不合格品，由責(zé)任部門依據(jù)不合格品評審結(jié)果實施處置，檢驗人員進行現(xiàn)場監(jiān)督。3.7 合同要求時，讓步接收的產(chǎn)品，營銷部應(yīng)與顧客聯(lián)系，取得顧客同意方可讓步接收。3.8 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品和顧客拒收或退貨時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)分析原因，采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施，如調(diào)換、賠償或按其他規(guī)定的處理，并按重大產(chǎn)品質(zhì)量問題對待，具體執(zhí)行改進控制程序。3.9 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。成品出廠及吊牌

32、管理規(guī)定為做好生產(chǎn)車間半制品、成品的搬運、過程的防護和成品的包裝，根據(jù)半制品和成品的規(guī)格特點，特制定產(chǎn)品搬運、包裝標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求：一、產(chǎn)品的搬運與防護1、棉卷落卷后由擋車工包好包布后，輕搬上備用棉卷架，再由推卷工運用棉卷車，推到梳棉機后，輕搬上梳棉棉卷備用架；2、條并卷自動落卷后，由擋車工運用落卷小車運往精梳機后，自動翻卷換卷；3、生條和精梳條、熟條落桶后，由擋車工輕推至后道相應(yīng)機臺，生條和精梳條每次只能推一桶，雙手扶穩(wěn)條桶；推熟條時，擋車工必須戴上手套后再推，且每次推桶數(shù)不得超過兩桶；4、粗紗落紗時，由落紗工戴上手套后逐個輕插于存粗紗車的錠桿上，推至細(xì)紗車間標(biāo)定位置，并罩好罩布。5、細(xì)紗落紗

33、時，由落紗工逐個整齊排放于落紗箱內(nèi)，由派紗工輕推至筒并捻車間標(biāo)定位置，按落紗時間順序擺放，并罩好罩布。6、絡(luò)筒和倍捻線落筒后，由包筒工逐錠包上塑料袋后，插于推筒車的錠桿上，輕推至成品或并紗的標(biāo)定位置，再輕放至相應(yīng)堆垛上，注意擺放整齊，推陳出新。 二、產(chǎn)品的包裝公司成品筒紗和筒線均需按最終用途或用戶要求進行包裝。1、所有成品筒紗（線），內(nèi)在質(zhì)量、重量及外觀成形應(yīng)符合規(guī)定要求，筒間重量差異控制符合要求，大小均勻一致，外觀成形良好無疵點。每只筒紗線均應(yīng)使用一次性塑料袋作內(nèi)包裝，一般需打結(jié)，根據(jù)用戶要求，也可不打結(jié)。2、出廠的筒紗（線）外包裝根據(jù)要求，有兩種形式：一次性編織袋或紙箱包裝。3、當(dāng)用一次性

34、編織袋用外包裝時，每包標(biāo)準(zhǔn)凈重為25公斤或按客戶需要；每袋內(nèi)筒紗（線）數(shù)量為15只或按客戶要求，按四排或按客戶需要排數(shù)顛倒排列整齊；縫包時包口針腳應(yīng)均勻，不得少于5針，縫包不帶紗、不露紗、袋口收緊、外觀平整、無凹凸不平。4、當(dāng)用紙箱作外包裝時，每箱標(biāo)準(zhǔn)凈重為45.36公斤或按客戶需要；每箱內(nèi)筒紗（線）數(shù)量為24只或按客戶要求，一般分四層排列每層六只或按用戶要求；需要時在每層之間或箱頂箱底分別用紙質(zhì)隔板分隔；箱口用密封膠帶封牢，箱體用打包帶收緊，打包帶根數(shù)一般不得少于兩根。5、筒紗（線）成包實際重量由試驗室檢驗人員根據(jù)當(dāng)天的實測回潮率計算確定，每袋或每箱的重量差異不得超過標(biāo)準(zhǔn)重量的±5

35、0克。6、外包裝表面或側(cè)面應(yīng)注明品種、廠名、回潮率、成包日期，成包工號、品種批號、品等情況、運輸及搬運要求標(biāo)識等信息。7、特殊情況下，進行中性包裝，按客戶要求進行相關(guān)標(biāo)識?？蛻敉对V處理程序1目的和范圍以增強顧客滿意為目標(biāo)，建立監(jiān)視系統(tǒng)，收集、分析和利用顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足。本程序適用于對外部顧客滿意的監(jiān)視和測量。2職責(zé)2.1營銷部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視、測量和管理。2.2分管副總經(jīng)理主持顧客滿意度的評審。2.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂并實施糾正措施。2.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)糾正措施的監(jiān)督檢查。3工作程序3.1公司的生存和發(fā)展依存于顧客，

36、增強顧客滿意是公司的根本追求。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建立監(jiān)視顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，是對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量方法。3.2營銷部通過走訪顧客和市場調(diào)研，識別顧客明示和隱含的需求和期望、主要競爭者的技術(shù)、質(zhì)量和價格水平。3.3對顧客滿意（或不滿意）信息進行收集。3.3.1收集的內(nèi)容a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面顧客的反映；b)顧客需求的變化，包括包裝、標(biāo)識及發(fā)貨方式；c)市場需求的變化；d)服務(wù)效果及成本方面。3.3.2收集的方式a)可以是口頭的或書面的；b)營銷部服務(wù)人員在產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)過程中，征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等方面的建議和意見，并記錄在質(zhì)量信息反饋單上；c)

37、營銷部每年向主要顧客發(fā)送一份顧客滿意度調(diào)查表，征求顧客對產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、價格等方面的意見；d)收集顧客的抱怨（或投訴）；e)顧客或市場的走訪、調(diào)研；f)相關(guān)的市場或媒體的報告。3.3.3對信息收集的監(jiān)視a)調(diào)查表的有效回收率應(yīng)大于90%，否則此次調(diào)查無效；b)如果一個月內(nèi)，被調(diào)查者沒有答復(fù)，應(yīng)電話追蹤或口頭調(diào)查；c)對顧客的抱怨、投訴應(yīng)登記、記錄，并及時處理。3.4調(diào)查結(jié)果分析3.4.1營銷部將調(diào)查收集到的數(shù)據(jù)和信息匯總，進行統(tǒng)計計算，將顧客不滿意的趨勢和不滿意的主要方面形成文件。3.4.2營銷部組織相關(guān)部門對調(diào)查結(jié)果進行評估。a)往年的結(jié)果和今年的目標(biāo)進行比較，以得到相應(yīng)的數(shù)據(jù)和信息（如投

38、訴率、退貨率等），判別公司實際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望以及產(chǎn)品價格和交付等各方面的情況；b)將數(shù)據(jù)和信息（顧客滿意程度）與行業(yè)內(nèi)、外的競爭對手或其他企業(yè)的水平相比較，找出差距，分析原因，形成文件。3.5顧客滿意度的評價3.5.1管理者代表主持，相關(guān)部門參加，對調(diào)查評估結(jié)果每年進行一次評價，用以評價公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績、與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置。3.5.2通過評審，識別和確認(rèn)顧客明示的或隱含的需求和期望，并將這些需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，制訂改進措施并通過質(zhì)量管理體系的運作得以實現(xiàn)。3.5.3根據(jù)顧客滿意度的成功或失敗的原因，生產(chǎn)技術(shù)部組織各相關(guān)部門制訂和

39、實施糾正措施，并跟蹤、監(jiān)督實施結(jié)果，為設(shè)定來年的目標(biāo)提出建議和意見。3.5.4對顧客反映滿意的方面，營銷部應(yīng)對相關(guān)部門或人員及時表揚和激勵。3.6顧客檔案的建立 營銷部負(fù)責(zé)為所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄名稱、地址、電話和聯(lián)系人，訂購產(chǎn)品的批號、型號、規(guī)格和數(shù)量，反饋的信息，以便了解顧客的訂貨意向，作為新的服務(wù)準(zhǔn)備。操作培訓(xùn)程序1 目的和范圍為了使承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的職責(zé)和崗位的人員，具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過培訓(xùn)或采取其他措施增強意識，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要，并對培訓(xùn)的有效性進行評價。本程序適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、對環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與危險源和重大安全風(fēng)險相

40、關(guān)的關(guān)鍵崗位人員（包括臨時工、必要時的供方人員）的培訓(xùn)。2職責(zé)2.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)各崗位人員能力的確認(rèn)和培訓(xùn)管理。2.2生產(chǎn)技術(shù)部、安全保衛(wèi)部等相關(guān)部門，協(xié)同配合相應(yīng)的技術(shù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2.3各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的需求，必要時，協(xié)助總經(jīng)理辦公室組織培訓(xùn)。3工作程序3.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、對環(huán)境產(chǎn)生重要影響、與危險源和重大安全風(fēng)險相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員等，必須具有相應(yīng)的、必要的能力?？偨?jīng)理辦公室根據(jù)人員能力的要求（從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個人的職務(wù)和崗位經(jīng)驗等），制定公司崗位任職要求，選擇能勝任的人員。3.2人力資源管理3.2.1 人員招聘3.2.1.1 由用人部門提

41、出申請，并填寫用工需求申請單，報總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)理辦公室組織辦理具體招聘事宜。3.2.1.2發(fā)布招聘信息，可根據(jù)應(yīng)聘人員的類型，選擇報紙、網(wǎng)絡(luò)、招聘會等渠道發(fā)布。3.2.1.3 招聘中的測試：通過面試或筆試，對應(yīng)聘人員進行全面的考核，以了解應(yīng)聘者掌握的知識與技能，并全面評價應(yīng)聘者的實際能力，最終招聘到符合要求的員工。應(yīng)聘者應(yīng)填寫招工報名表，總經(jīng)理辦公室組織專家，對者進行面試或筆試，并存檔備案。3.2.2 人員錄用3.2.2.1通過測試合格后，總經(jīng)理辦公室辦理錄用人員入職登記，填寫員工登記表或員工履歷表，發(fā)放員工手冊，簽訂勞動合同，并辦理其他相關(guān)手續(xù)，進入試用期。3.2.2.2 在試用期滿后

42、，部門根據(jù)試用期滿考核表對員工進行考核，經(jīng)總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門經(jīng)理審批，報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批示后，方可正式錄用，并辦理其他相關(guān)手續(xù)。3.2.3 員工考核3.2.3.1 考核是對員工在工作中的表現(xiàn)和工作結(jié)果的考評，要求做到公正、公開、公平。3.2.3.2 考核按照職能部門分為季度、半年、全年考核，各部門根據(jù)具體工作制定相關(guān)考核辦法，通過不同的考核方式，如：自我評估、同事評估、領(lǐng)導(dǎo)的評估等方式進行考核。3.2.4.3 考核后通過對員工的面談，填寫員工績效考評表，總結(jié)員工過去一段時間的成績，并提出下階段工作的目標(biāo)，以不斷完善今后的工作，并采取各種方式進行激勵和處罰。3.3培訓(xùn)3.3.1總經(jīng)理辦公室根據(jù)各工作崗位對人員的能力要求或各部門專業(yè)培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)方式、內(nèi)容、授課時間等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。通過教育、培訓(xùn)或采取其他措施使人員具備所需要的能力。3.3.2培訓(xùn)對象、內(nèi)容3.3.2.1培訓(xùn)對象為從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測量、采購、銷售、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員，對環(huán)境產(chǎn)生重要影響的人員，與危險源和重大安全風(fēng)險相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員。3.3.2.2培訓(xùn)內(nèi)容a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；b)手冊和程序文件，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職