制程抽檢工作控制流程(共11頁)

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2、C加嚴(yán)/放寬轉(zhuǎn)換條件欒厚寶V1.32015/5/141 增加點(diǎn)膠抽檢及客服備件抽檢定義2 細(xì)化抽檢返工不良流程欒厚寶 1. 目的：規(guī)范OQC抽檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)批量性問題、防止批量性問題發(fā)生、流出，提升制程質(zhì)量水平。2. 適用范圍：該程序適用于MBG GSC Global Ops_Lenovo Asia Ops生產(chǎn)過程稽核抽檢、MBG 制造自制、EMS和PAD DOA返修產(chǎn)品。3. 權(quán)責(zé)：3.1 生產(chǎn)運(yùn)作處：3.1.1車間班長負(fù)責(zé)填寫QA檢驗(yàn)報(bào)告上的送檢信息和不良主機(jī)確認(rèn) 。3.1.2 流動(dòng)QC安排對不良批次產(chǎn)品的返工，并反饋返工不良比率，對返工出的不良通知PQE進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。3.1.3車間助理

3、/主管負(fù)責(zé)制程不良改善措施填寫、糾正預(yù)防措施的落實(shí)執(zhí)行，改善效果的跟蹤。 3.1.4車間經(jīng)理負(fù)責(zé)制程不良改善措施審批，并負(fù)責(zé)參與重大及重復(fù)發(fā)生問題的改善。3.2 質(zhì)量保證處：3.2.1 OQC檢驗(yàn)員按照文件進(jìn)行抽檢和判定。3.2.2 OQC、XCSA檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對每次抽檢質(zhì)量狀況進(jìn)行登記和備案。3.2.3電性能測試人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的主機(jī)進(jìn)行電性能測試，并給出檢驗(yàn)報(bào)告。3.2.4 OQC、XCSA檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對抽檢不良機(jī)器維修后的復(fù)檢。3.2.5 OQC、XCSA檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對流動(dòng)QC返工OK的不良批次進(jìn)行抽檢判定。3.3 PQE：3.3.1 PQE負(fù)責(zé)判定OQC、XCSA班長無法判定的不良（標(biāo)準(zhǔn)模

4、糊、沒有標(biāo)準(zhǔn)、臨界標(biāo)準(zhǔn)的判定3.3.2 PQE負(fù)責(zé)協(xié)助OQC人員對于批量（2臺以上同樣故障）不良進(jìn)行判定。3.2.3 PQE負(fù)責(zé)根據(jù)OQC不良進(jìn)行出貨質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估，針對返工結(jié)果決定是否要追返；針對返工批量不良需追返產(chǎn)品及時(shí)發(fā)布凍結(jié)通知凍結(jié)MO，進(jìn)行返工；并對工程給出的返工方案進(jìn)行確認(rèn)。3.3.4 MP前提供檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書供OQC、XCSA檢驗(yàn)（含機(jī)型重點(diǎn)檢驗(yàn)事項(xiàng)），并對OQC、XCSA進(jìn)行培訓(xùn)3.3.5 負(fù)責(zé)主導(dǎo)OQC、XCSA抽檢發(fā)現(xiàn)的批量設(shè)計(jì)不良的推動(dòng)改善。3.3.6負(fù)責(zé)觸發(fā)符合停線條件的OQC、XCSA抽檢重大不良停線決策的通知。3.3.7負(fù)責(zé)審核停線后產(chǎn)線整改對策的審核及恢復(fù)生產(chǎn)決策的

5、通知。3.4 數(shù)據(jù)中心:數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。3.5 工程處：3.5.1工程處工程負(fù)責(zé)對不合格品的原因分析、返工流程和損耗明細(xì)的提供、責(zé)任歸屬的判定。3.5.2負(fù)責(zé)OQC不良所有問題發(fā)生后的圍堵及預(yù)防措施提供并落實(shí)。3.6 P&O P&MM：3.6.1 負(fù)責(zé)因OQC、XCSA問題停線線體生產(chǎn)任務(wù)的變更協(xié)調(diào)。3.6.2針對PQE發(fā)出的凍結(jié)通知，工程的返工方案及損耗明細(xì)進(jìn)行申請反向STO，并下返工訂單，安排車間班組進(jìn)行返工。4. 定義：4.1缺陷的分類4.1.1致命缺陷：不符合安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對使用、維修或保管產(chǎn)品的人有危險(xiǎn)或不安全的缺陷。存在一個(gè)或一個(gè)以上致命缺陷

6、的不合格品，稱為致命不合格品。4.1.2重缺陷：不構(gòu)成致命缺陷，但影響產(chǎn)品正常功能使用的缺陷。（缺件、少件類不良屬于重缺陷）.存在一個(gè)或一個(gè)以上重缺陷,但不包含致命缺陷的不合格品，稱為重不合格品。4.1.3輕缺陷：外觀類不良缺陷為輕缺陷。存在一個(gè)或一個(gè)以上輕缺陷,但不包含致命缺陷和重缺陷的不合格品，稱為輕不合格品。4.1.4 軟性故障:首次發(fā)現(xiàn)異常后，重新開關(guān)機(jī)5次，采用相同路徑無法重現(xiàn)的故障。4.2 檢驗(yàn)批（LOT）定義4.2.1 OQC在MES系統(tǒng)“檢驗(yàn)批量”維護(hù)檢驗(yàn)批量，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的批量數(shù)進(jìn)行自動(dòng)設(shè)置檢驗(yàn)批。4.3 抽樣群體、樣本定義：群體N檢驗(yàn)抽樣樣本n不良品P良品PC 拒收PC 允

7、收N為送檢數(shù)量，n為抽樣數(shù)量，P為不良品數(shù)量。C為抽樣方案表中對應(yīng)的可接受的不良數(shù)。4.4 批量設(shè)計(jì)不良定義：批量設(shè)計(jì)不良指30天內(nèi)同一機(jī)型同一不良現(xiàn)象出現(xiàn)3次及3次以上的工程判定發(fā)生原因?yàn)樵O(shè)計(jì)問題的不良。5. 抽樣方案產(chǎn)品抽檢站點(diǎn)送檢數(shù)量放寬抽檢方案正常抽樣方案加嚴(yán)抽樣方案允收標(biāo)準(zhǔn)正常產(chǎn)品主機(jī)抽檢1100N*5%N*10%N*15%致命不合格，重不合格：允收:0 拒收:1輕不合格，軟性故障：允收：1 拒收：2正常產(chǎn)品包材抽檢1100N*3%N*3%N*3%TP組件點(diǎn)膠抽檢1100NAN*2%NA客服備件備件抽檢1100NA外觀N*10%性能N*2%NA補(bǔ)充說明： 1、 OQC抽檢采用直接跟線

8、隨機(jī)由MES系統(tǒng)隨機(jī)指定抽檢方式進(jìn)行2、 成品返工抽檢方案，針對拆機(jī)或升級返工按10%比率抽檢，其它返工按3%比率抽檢。3、 充電器、耳機(jī)由OQC抽檢3%。5.1.2 電性能的抽測依據(jù)測試主機(jī)綜測檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.3 DVT/PVT生產(chǎn)樣機(jī)的檢驗(yàn)由全檢組進(jìn)行全檢。 5.1.4裝配車間或者倉庫返回車間重新升級下載預(yù)測綜測的非正常品，須正常送檢，OQC按正常抽檢方案抽檢。5.1.5加嚴(yán)/放寬轉(zhuǎn)換條件 -正常到加嚴(yán)轉(zhuǎn)換條件：售后發(fā)現(xiàn)批量問題。-加嚴(yán)到正?；謴?fù)條件：抽樣持續(xù)到投入5000臺未發(fā)現(xiàn)同類故障。-正常到放寬轉(zhuǎn)換條件：周別FPY/OOB全部達(dá)標(biāo)。-放寬到正?；謴?fù)條件：周別FPY/OO

9、B任一指標(biāo)超標(biāo)。每周日前，PQE根據(jù)數(shù)據(jù)中心提供的上周FPY/OOB達(dá)成值，評估是否有符合抽檢比例調(diào)整的機(jī)型，并郵件發(fā)出機(jī)型抽檢比例調(diào)整通知，OQC根據(jù)PQE通知進(jìn)行調(diào)整抽檢比例。6. 產(chǎn)品抽檢流程：OQC抽檢處理流程： OQC抽檢重大不良停線處理流程： 6.1不良確認(rèn)流程說明：6.1.1生品技三方人員在接到OQC或XCSA通知后必須在10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場確認(rèn)不良，無異議后，OQC將不良在QIMS系統(tǒng)中開具異常問題反饋單。6.1.2為了確保異常產(chǎn)品的第一現(xiàn)場，在三方人員未到齊的情況下任何人不得接觸異常產(chǎn)品,以免破壞故障現(xiàn)象,導(dǎo)致故障無法精準(zhǔn)定位分析。若有任何一方在10分鐘內(nèi)未到場，工程可以對不良品

10、進(jìn)行分析，分析結(jié)果以工程分析為準(zhǔn)，不得有異議。6.1.3對于故障PQE判定可放行的，則由PQE郵件回復(fù)放行的原因以及根據(jù)。但工程仍需對故障進(jìn)行原因分析，責(zé)任部門責(zé)任部門仍須回復(fù)改善對策。6.2不良品的維修流程說明：6.2.1 OQC及XCSA中發(fā)現(xiàn)不良時(shí)（含輕重缺陷、軟性故障）OQC人員對故障現(xiàn)象進(jìn)行記錄, 故障產(chǎn)品歸還至產(chǎn)線，產(chǎn)線班長需將不良機(jī)器一起標(biāo)識隔離放置在指定位置，工程分析從產(chǎn)線借用不良產(chǎn)品進(jìn)行分析。 6.2.2 不良產(chǎn)品經(jīng)維修后重新投入產(chǎn)線（保留OQC、XCSA的故障標(biāo)識至OQC外觀后撕除），產(chǎn)線對故障產(chǎn)品按流程檢測后，再次送OQC復(fù)檢. 6.2.3 OQC檢驗(yàn)員對重新送檢的整機(jī)進(jìn)

11、行檢驗(yàn),查核是否為前期記錄的IMEI號、SN號、板號，如檢驗(yàn)無誤后OQC檢驗(yàn)員改判合格；若不良需更換主板無法追溯原IMEI號、SN號的，OQC檢驗(yàn)可在相關(guān)記錄中注明“主板不良送修”，此臺故障機(jī)無需再次送檢，產(chǎn)線按其它故障機(jī)的投入方式操作。6.3抽檢不良處理流程說明：6.3.1 抽檢不良后，工藝需根據(jù)在線排查不良數(shù)據(jù)給出返工方案，PQE結(jié)合工程給出的數(shù)據(jù)及近期是否出現(xiàn)類似客訴案例進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，決定處理方式：a. 無需返工：低風(fēng)險(xiǎn)評估不良，無需返工， 異常機(jī)返工OK直接送QA復(fù)檢。b. 在線返工：外觀性及多漏放異常，可根據(jù)不良數(shù)據(jù)判定在線返工。QA/XCSA開出異常單后，生產(chǎn)需立即隔離當(dāng)前抽檢異常

12、批次主機(jī)60臺（前、后lot30臺），并對抽檢異常整機(jī)單臺維修返工后送QA復(fù)檢，同時(shí)執(zhí)行在線返工動(dòng)作并記錄返工結(jié)果；待在線返工OK后通知QA二次抽檢，QA針對同種不良現(xiàn)象進(jìn)行10%二次抽檢，抽檢合格后系統(tǒng)判定OK通知外箱人員入庫。c. 離線返工：主機(jī)功能性不良，均需離線返工。QA/XCSA開出異常單后，生產(chǎn)需立即隔離當(dāng)前抽檢異常批次主機(jī)60臺（前、后lot30臺），并對抽檢異常整機(jī)進(jìn)行單臺維修返工后送QA復(fù)檢，QA復(fù)檢OK后需在二次送檢單上備注“復(fù)檢OK”，過后生產(chǎn)方可將隔離機(jī)器送至流動(dòng)QC返工組，同時(shí)需附上在制品狀態(tài)單（黃色）、二次送檢單；流動(dòng)QC接到異常主機(jī)時(shí)需確認(rèn)異常狀態(tài)及二次送檢單上Q

13、A是否對單臺不良已做復(fù)檢，確認(rèn)OK后方可執(zhí)行返工動(dòng)作并將返工結(jié)果記錄在OQC抽檢不良返工記錄表；若流動(dòng)QC返工后無異常通知產(chǎn)線，產(chǎn)線可直接將主機(jī)拉至非常規(guī)二次送檢；若流動(dòng)QC返工有不良，需及時(shí)反饋PQE進(jìn)行確認(rèn)及判定是否需要追返，同時(shí)返工的不良品交還產(chǎn)線進(jìn)行維修，維修完成交給流動(dòng)QC進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢OK后產(chǎn)線才能將主機(jī)拉至非常規(guī)二次送檢。流動(dòng)QC接到離線返工任務(wù)后，需在4H內(nèi)給出返工結(jié)果。6.3.2非常規(guī)二次送檢 產(chǎn)線將返工OK后的機(jī)器送至非常規(guī)二次送檢（附上二次送檢單），非常規(guī)人員按正常10%進(jìn)行抽檢，若抽檢無異常，機(jī)器歸還產(chǎn)線，同時(shí)QA對此批異常機(jī)器外箱進(jìn)行檢驗(yàn)（封口貼、彩盒/外箱外觀），檢驗(yàn)合格后，非常規(guī)蓋Pass章、QA系統(tǒng)判定OK入庫；若二次送檢不合格，非常規(guī)開出QIMS系統(tǒng)異常問題反饋單，異常流程與OQC/XCSA異常處理相同。6.3.3 當(dāng)OQC抽檢不良達(dá)到以下幾種條件時(shí)，需進(jìn)行停線整頓： a. OQC周指標(biāo)未達(dá)成的前提下（以考核周期為準(zhǔn)），次周某產(chǎn)線連續(xù)3個(gè)工作日發(fā)生制程原因或人員漏檢造成的OQC問題。b. OQC周指標(biāo)未達(dá)成的前提下（以考核周期為準(zhǔn)），次周工作周期內(nèi)某產(chǎn)線4個(gè)及以上工作日發(fā)生制程原因或人員漏檢造成的OQC問題。c. 被停線整改的產(chǎn)線在恢復(fù)生產(chǎn)后5個(gè)工作日內(nèi)出現(xiàn)2個(gè)工作日及以上又被抽檢發(fā)