貴州云起龍?bào)A電商運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算

1、貴州云起龍?bào)A電子商務(wù)有限公司云起龍?bào)A電商運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算1、 人員薪資結(jié)構(gòu)：初期公司的職員配置（初期人員一人兼多崗）總經(jīng)理 1名 行政 1名法律顧問(wèn) 1名 財(cái)務(wù)、出納 2名客服中心 4名 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 2名商品部 2名 技術(shù)運(yùn)營(yíng) 2名運(yùn)營(yíng)部人員薪資單位：元/月職 位總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)分銷美工客服月薪資10000500040002500年薪資120000600004800030000人 數(shù)1324合 計(jì)12000018000096000120000年度總計(jì)516000元2、設(shè)備費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用預(yù)算名稱電腦打印機(jī)小型發(fā)電機(jī)光纖專線辦公用品單價(jià)25002000800010001000數(shù)量12211212合計(jì)300

2、00400080001200012000總計(jì)66000元備注1、 針式發(fā)票打印機(jī)、激光打印機(jī)各一臺(tái)；2、 小型發(fā)電機(jī)，為6千伏以上發(fā)電機(jī)，以保證整個(gè)網(wǎng)購(gòu)業(yè)務(wù)的不間斷運(yùn)營(yíng)；3、 光纖專線為100M，可以保證12臺(tái)以下電腦工作。3、平臺(tái)費(fèi)用（天貓商城的收費(fèi)形式和標(biāo)準(zhǔn)）收費(fèi)項(xiàng)目保證金技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)數(shù)據(jù)魔方量子統(tǒng)計(jì)金額150000元（一次性）60000元/年3600元/年/類目360元/年合計(jì)（元）150000600003600360總計(jì)(元）213960元4、市場(chǎng)推廣費(fèi)用 收費(fèi)軟件類滿就送滿就送積分；滿就送禮物；滿就減現(xiàn)金；滿就免郵功能：提升店鋪銷售業(yè)績(jī)，提高店鋪購(gòu)買轉(zhuǎn)化率，提升銷售筆數(shù)，增加商品曝

3、光率，節(jié)約人力成本。各部門配合協(xié)商設(shè)置24元/季輔助搭配套餐將幾種商品組合在一起設(shè)置成套餐銷售，通過(guò)促銷套餐可以讓買家一次性購(gòu)買更多的商品。提升店鋪銷售業(yè)績(jī)，提高店鋪購(gòu)買轉(zhuǎn)化率，提升店鋪曝光率需要商品部，商品管理專員了解產(chǎn)品的合理搭配，設(shè)置優(yōu)惠套餐店鋪購(gòu)買轉(zhuǎn)化率同時(shí)增加商品曝光量增加在淘寶搜索首頁(yè)“服務(wù)”篩選展示機(jī)會(huì)15元/季常規(guī)限時(shí)打折系統(tǒng)幫助賣家設(shè)置限時(shí)限量的打折活動(dòng)，買家方便迅速尋找打折商品。供超低折扣吸引流量，限時(shí)限量刺激購(gòu)買欲。增加在淘寶搜索首頁(yè)“服務(wù)”篩選展示機(jī)會(huì)可以考慮周末定期某個(gè)時(shí)間限時(shí)3小時(shí)，拿出一款商品特價(jià)銷售，產(chǎn)品由商品部提供，編輯豐富內(nèi)容來(lái)吸引客戶，增加購(gòu)買率30元/季

4、輔助會(huì)員關(guān)系管理高效管理會(huì)員信息，設(shè)置會(huì)員級(jí)別會(huì)員廣告營(yíng)銷客服部客戶維護(hù)運(yùn)營(yíng)推廣部推廣配合30元/月輔助網(wǎng)店版行情參謀查詢熱賣寶貝行情，買家熱門搜索關(guān)鍵字；查詢自己的寶貝排在淘寶第幾頁(yè)；比較同類寶貝的價(jià)格和銷量，了解別人為什么可以賣得那么好運(yùn)營(yíng)推廣部28元/月輔助收費(fèi)營(yíng)銷類直通車淘寶直通車是淘寶網(wǎng)為淘寶賣家量身定制的推廣工具，是通過(guò)關(guān)鍵店競(jìng)價(jià)，按照點(diǎn)擊付費(fèi)，進(jìn)行商品精準(zhǔn)推廣的服務(wù)。運(yùn)營(yíng)推廣部1.直通車活動(dòng)的參加：目前淘寶頻道頁(yè)最下面的“熱賣單品”均為直通車活動(dòng)每天限額100，預(yù)計(jì)3000元/月常規(guī)鉆石展位鉆石展位：是專為有更高推廣需求的賣家量身定制的產(chǎn)品。精選了淘寶最優(yōu)質(zhì)的展示位置，通過(guò)競(jìng)價(jià)排

5、序，按照展現(xiàn)計(jì)費(fèi)。運(yùn)營(yíng)推廣部自由設(shè)置展現(xiàn)費(fèi)用，目前投入較大，在店鋪沒(méi)有大的活動(dòng)之前不建議使用200-500元/天輔助淘寶客“淘寶客推廣”是專為淘寶賣家提供淘寶網(wǎng)以外的流量和人力，幫助推廣商品，成交后賣家才支付傭金報(bào)酬，按照成交付費(fèi)。運(yùn)營(yíng)推廣部1.自由設(shè)置傭金，也可以參加淘寶組織的淘寶客活動(dòng)：可以單獨(dú)設(shè)置主推商品的傭金比例2.淘寶客的重點(diǎn)在于如何讓更多的網(wǎng)站主愿意推廣你的產(chǎn)品或者店鋪，多留意淘寶客相關(guān)論壇100-1000元/月常規(guī)超級(jí)賣霸超級(jí)賣霸專題活動(dòng)的形式進(jìn)行集中展示，并整合淘寶優(yōu)質(zhì)廣告資源進(jìn)行強(qiáng)力推廣：超級(jí)賣霸活動(dòng)每季度都會(huì)定期推出不同的專題活動(dòng)，每期活動(dòng)也會(huì)依據(jù)不同類型的賣家定義的價(jià)格。

6、開(kāi)始價(jià)格略高，其后的價(jià)格略低?，F(xiàn)有展示位價(jià)格大約為5000元以內(nèi)，活動(dòng)推廣周期七天，費(fèi)用較高2000-10000/次輔助淘寶天下通過(guò)淘代碼推廣是一種全新的線下媒體推廣方式，幫助商品推廣到報(bào)刊雜志，DM等媒體上費(fèi)用不明前期免費(fèi)輔助5、 天貓基礎(chǔ)推廣費(fèi)用表項(xiàng)目滿就送搭配套餐限時(shí)打折會(huì)員關(guān)系管理網(wǎng)店版行情參謀直通車單價(jià)24元/季15元/季30元/季30元/月28元/月10000元/月數(shù)量444121212合計(jì)9660120360336120000總計(jì)120972元6、前期產(chǎn)品制作項(xiàng)目品牌VI商品詳情圖店鋪裝修內(nèi)容包裝盒、手提袋、宣傳冊(cè)產(chǎn)品拍攝、文案、視頻、詳情頁(yè)制作裝修模板數(shù)量10000150015

7、00單價(jià)201004合計(jì)2000001500006000總計(jì)356000元7、分銷項(xiàng)目前期費(fèi)用項(xiàng)目ERP管理微商、公眾微信、分銷平臺(tái)入駐宣傳廣告合作內(nèi)容ERP管理系統(tǒng)微商城、公眾微信開(kāi)發(fā)、入駐阿里巴巴批發(fā)、天貓分銷微博、論壇、微信廣告等數(shù)量1112月單價(jià)10000010000010000合計(jì)100000100000120000總計(jì)320000元8、項(xiàng)目前期活動(dòng)推廣費(fèi)用項(xiàng)目信用炒作活動(dòng)報(bào)名淘寶客內(nèi)容刷單聚劃算、天天特價(jià)、淘金幣、雙11、雙12淘寶客引流數(shù)量1112月預(yù)算20000010000010000合計(jì)200000100000120000總計(jì)420000元9、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)前期建設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目食宿費(fèi)用

8、社保、活動(dòng)基金業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)內(nèi)容員工宿舍、餐補(bǔ)五險(xiǎn)一金、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)業(yè)務(wù)出差、業(yè)務(wù)接待數(shù)量111預(yù)算50000100000100000合計(jì)50000100000100000總計(jì)250000元10、商品周轉(zhuǎn)流通資金 初步預(yù)算：50萬(wàn)。7、費(fèi)用合計(jì) 項(xiàng)目人員費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用平臺(tái)費(fèi)用市場(chǎng)推廣費(fèi)用天貓基礎(chǔ)推廣費(fèi)金額51600066000213960待定1200972項(xiàng)目產(chǎn)品制作分銷建設(shè)活動(dòng)推廣團(tuán)隊(duì)籌建費(fèi)商品周轉(zhuǎn)金金額356000320000420000250000500000總計(jì)2762932元以上費(fèi)用為云起龍?bào)A初期運(yùn)營(yíng)投入費(fèi)用，費(fèi)用投入用于云起龍?bào)A公司能達(dá)到正常盈虧自負(fù)階段。后期運(yùn)營(yíng)投入費(fèi)用由云起龍?bào)A公司自負(fù)。初

9、期運(yùn)營(yíng)費(fèi)用于團(tuán)隊(duì)組建前期劃撥到云起龍?bào)A公司指定賬戶中，以確保云起龍?bào)A團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。云起龍?bào)A運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)分成建議： 云起龍?bào)A運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)將根據(jù)云起龍?bào)A公司所有業(yè)務(wù)銷售業(yè)績(jī)采取利潤(rùn)分紅模式，分紅比列如下： 銷售利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)采取公司8成，團(tuán)隊(duì)2成 銷售利潤(rùn)100萬(wàn)到500萬(wàn)采取公司7成，團(tuán)隊(duì)3成。 銷售利潤(rùn)500萬(wàn)以上采取公司6成，團(tuán)隊(duì)4成。分紅時(shí)間于每年12月結(jié)算銷售統(tǒng)計(jì)，按銷售利潤(rùn)進(jìn)行比列分配于公司運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，在由運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)管理層進(jìn)行分配。 云起龍?bào)A團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)使用辦法一、總則1.1 目的為促進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作的順利開(kāi)展，確保團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)合理使用，特制訂本辦法。1.2 適用范圍適用于云起龍?bào)A公司及各部門。1

10、.3 使用形式以達(dá)到云起龍?bào)A公司運(yùn)營(yíng)及各部門組織安排以團(tuán)隊(duì)建設(shè)為目的的費(fèi)用支出。二、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)使用規(guī)定2.1 用途該經(jīng)費(fèi)專門用于云起龍?bào)A公司運(yùn)營(yíng)建設(shè)及各部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不得挪作他用。2.2 團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理辦公會(huì)議研究制定，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明。2.4 團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)使用（1）團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)的實(shí)際花費(fèi)由各部門先行墊付，超過(guò)人民幣5,000元可申請(qǐng)借款。每月15日至20日由部門負(fù)責(zé)人將活動(dòng)情況匯總以后統(tǒng)一到費(fèi)用會(huì)計(jì)處報(bào)銷，各部門每月限報(bào)銷一次。（2）若當(dāng)月未使用或未全額使用該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的，余留部分可與其他月的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)合并使用，但僅限在本年內(nèi)使用。（3）該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)余留為團(tuán)隊(duì)建設(shè)

11、專項(xiàng)余留，不作他用。（4）若團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)的開(kāi)銷大于部門當(dāng)月團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)及當(dāng)年余留之和，超出部分由部門自行承擔(dān)，報(bào)銷最高限額以費(fèi)用會(huì)計(jì)核定的數(shù)額為準(zhǔn)。2.5 團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)發(fā)票管理報(bào)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭應(yīng)為公司全稱。2.6 團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)報(bào)銷（1）部門負(fù)責(zé)人填寫團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單及費(fèi)用報(bào)銷單（見(jiàn)附表）；（2）費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)人數(shù)、金額、活動(dòng)內(nèi)容等情況進(jìn)行審核；（3）申請(qǐng)人持審核通過(guò)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單及費(fèi)用報(bào)銷單對(duì)墊付的團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷；（4）公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)由總經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配使用，限由總經(jīng)理本人在團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單及費(fèi)用報(bào)銷單簽字審批于公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。三、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)的監(jiān)督與檢查（1）每月

12、20日財(cái)務(wù)部將部門負(fù)責(zé)人填寫的團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單進(jìn)行公示，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在虛報(bào)情況的部門負(fù)責(zé)人按本制度第六條進(jìn)行處理。（2）公司會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)此項(xiàng)費(fèi)用的相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)、匯總及分析工作。（3）每月30日前財(cái)務(wù)部將公司的團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總報(bào)總經(jīng)辦知曉，（4）內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)使用情況進(jìn)行定期檢查。四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)賬務(wù)處理（1）申請(qǐng)人按發(fā)票內(nèi)容填寫費(fèi)用報(bào)銷單（2）財(cái)務(wù)按照發(fā)票內(nèi)容錄入會(huì)計(jì)分錄，用U8系統(tǒng)項(xiàng)目輔助核算記錄團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)實(shí)際金額例：北分黃頁(yè)報(bào)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)中的會(huì)議費(fèi)1) 填制團(tuán)建費(fèi)科目時(shí)，按照發(fā)票內(nèi)容選擇團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)的費(fèi)用類別（發(fā)票內(nèi)容限于餐費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品、住宿費(fèi)、會(huì)議費(fèi)），選會(huì)議費(fèi)

13、。2) 填制完科目，主動(dòng)彈出的輔助項(xiàng)對(duì)話框，選擇部門和項(xiàng)目名稱，團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)選擇“團(tuán)隊(duì)類”五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)資料保存（1）團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單上應(yīng)標(biāo)明憑證號(hào)碼，公示之后與會(huì)計(jì)憑證分開(kāi)保存。（2）申領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)時(shí)提供的發(fā)票應(yīng)按要求粘貼于費(fèi)用報(bào)銷單上，與團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)申請(qǐng)單分開(kāi)歸檔。六、處罰 （1）超額使用將不予以報(bào)銷費(fèi)用。（2）冒領(lǐng)、濫用、虛報(bào)團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用的，視情節(jié)嚴(yán)重，將給予警告、通報(bào)批評(píng)乃至降級(jí)、開(kāi)除等處罰。七、附件團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)使用情況說(shuō)明八、附則本辦法自批準(zhǔn)之日起實(shí)施，同時(shí)與此相關(guān)的執(zhí)行辦法作廢。貴州云起龍?bào)A電子商務(wù)有限公司 2016年9月附件：團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)使用情況說(shuō)明表基本信息費(fèi)用使用部門： 分公司 ： 費(fèi)用使用時(shí)間： 費(fèi)用項(xiàng)目 ： 團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi) 申請(qǐng)人 ： 費(fèi)用使用情況序活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)簡(jiǎn)介（含：活動(dòng)地點(diǎn)，形式，參與人數(shù)及人員姓名）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額費(fèi)用總額備注123合 計(jì) 金 額（大寫） ￥（小寫） 本人保證上述費(fèi)用是完全符合