設(shè)計部控制程序表格質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系

1、設(shè) 計 控 制 程 序各 表 格項目設(shè)計計劃表號：JL20 版次/修改碼（A/0） 編號：項目編號項目名稱項目負責人顧 客編制時間計劃審批人產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求：專 業(yè)設(shè)計人校對人審核人進度控制平面圖立面圖效果圖至至至設(shè)計評審日 期設(shè)計驗證日 期設(shè)計確認日 期備 注有無外包內(nèi)容等：計劃修改原因：修改內(nèi)容及要求：編制人/日期審批人/日期注：本表由項目（方案）負責人填寫并交設(shè)計部歸檔，長期保存。設(shè)計輸入評審表表號：JL21 版次/修改碼（A/0） 編號：項目編號項目名稱項目負責人顧 客設(shè)計依據(jù)：（委托設(shè)計任務(wù)書，有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求，設(shè)計基礎(chǔ)資料等）產(chǎn)品質(zhì)量特性：（功能性、可信性、安全性

2、、可實施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟性、時間性）設(shè)計輸出的深度和格式要求：以往類似設(shè)計的成功經(jīng)驗和改進信息：需重點解決的問題及其方法、手段：評審意見審批人/日期：注：1、本表由項目審核人負責編制。 2、本表由項目（方案）負責人交設(shè)計部歸檔，長期保存。第頁共頁校對文件及圖紙審核記錄單審定表號：JL22 版次/修改碼（A/0） 編號：項目編號項目名稱顧 客頁 碼校對/審核/審定意見修改情況驗證校對人: 年 月 日審核人: 年 月 日審定人: 年 月 日擬稿人: 年 月 日設(shè)計人: 年 月 日修改人: 年 月 日注：本表由項目（方案）負責人交設(shè)計部歸檔，長期保存。圖紙交接確認表表號：JL23 版次/修改碼（A/

3、0） 編號：項目名稱業(yè) 主項目編號負 責 人日期圖紙名稱數(shù)量業(yè)主簽字/日期備注：設(shè)計變更單表號：JL24 版次/修改碼（A/0） 編號：項目名稱圖 號原設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容:變更后的工作內(nèi)容：原設(shè)計預(yù)算數(shù):變更后預(yù)算數(shù):變更原因說明：變更依據(jù)：審核意見：審核人/日期：審批意見：審批人/日期：申請人/日期：設(shè)計人員簽署資質(zhì)資格確認表表號：JL25 版次/修改碼（A/0） 編號：職責簽署資質(zhì)簽署資質(zhì)的必備條件審定審核校核設(shè)計制圖制表人/日期： 批準人/日期：受控文件清單表號：JL01 版次/修改碼（A/0） 編號：序號文件編號文 件 和 資 料 標 題受 控 號份 數(shù)部門：收 文 暨 分 類 登 記 表

4、表號：JL03 版次/修改碼（A/0） 編號：序號收文日期收文號發(fā)文單位/部門文件名稱/編號份數(shù)簽收人文件類別收 文 暨 分 類 登 記 表表號：JL03 版次/修改碼（A/0） 編號：序號收文日期收文號發(fā)文單位/部門文件名稱/編號份數(shù)簽收人文件類別傳 閱 單表號：JL04 版次/修改碼（A/0） 編號：文件名稱/編號收文號領(lǐng)導批示：傳閱范圍傳閱日期審閱意見審閱人備注：傳 閱 單表號：JL04 版次/修改碼（A/0） 編號：文件名稱/編號收文號領(lǐng)導批示：傳閱范圍傳閱日期審閱意見審閱人備注：文件更改申請表表號：JL05 版次/修改碼（A/0） 編號：更改文件名稱文 件 編 號申請更改部門申請更改

5、原因：申請人： 日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）更改人： 日期：主管部門審查意見： 簽名： 日期：主管領(lǐng)導批準：簽名： 日期：文 件 修 訂 記 錄 表表號：JL06 版次/修改碼（A/0） 編號：頁碼章 節(jié)更 改 內(nèi) 容日 期更改通知單號記錄清單（ 類）表號：JL07 版次/修改碼（A/0） 編號：序號記 錄 名 稱編號保管期限相關(guān)部門部門： 編制人/日期：管理評審計劃表號：JL08 版次/修改碼（A/0） 編號：評審日期評審地點評審目的：評審內(nèi)容：參加部門人 員評審匯報材料審核人/日期：審批人/日期：編制人/日期：管 理 評 審 報 告表號：JL09 版次/修改碼（A/0） 編號：主

6、持人評審日期評審綜述：評審結(jié)論：需改進的項目：審核人/日期：審批人/日期：編制人/日期：職 位 說 明 書表號：JL10 版次/修改碼（A/0） 編號：職位名稱所屬部門直屬上級工作職責：任職資格：教育背景：培訓經(jīng)歷：經(jīng) 驗：技能技巧：態(tài) 度：工作條件工作場所： 環(huán)境狀況： 危 險 性： 崗 位 任 職 資 格 確 認 表表號：JL11 版次/修改碼（A/0） 編號：序號姓名部門崗位資格評定情況是否勝任崗位學歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 學歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 學歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 學歷 崗位技能 工

7、作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 學歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 評價人/日期： 審批人/日期： 年 度 培 訓 計 劃 表號：JL12 版次/修改碼（A/0） 編號：主辦部門日 期地 點培 訓 項 目課 時教 師審批人/日期： 編制人/日期：培 訓 申 請 表表號：JL13 版次/修改碼（A/0） 編號：申請部門申請日期培訓方式培訓預(yù)算培訓對象培訓內(nèi)容培訓事項說明： 審核意見：審批意見：備注：填表人/日期：培訓考核記錄表號：JL14 版次/修改碼（A/0） 編號：培訓項目培訓日期培訓地點主 講 人序號姓名性別考核方式（筆試、口試、心得報告、現(xiàn)場操作）考核結(jié)果/

8、分數(shù)編制人/日期： 審批人/日期：年 度 工 作 考 核 表表號：JL15 版次/修改碼（A/0） 編號：姓 名崗位職務(wù)學 歷職 稱考核事項考勤理論水平業(yè)務(wù)能力工作效率工作成果職業(yè)素質(zhì)遵紀守法優(yōu)良中差考核建議提升 續(xù)聘 轉(zhuǎn)崗 解聘 再教育考核結(jié)果 勝任 不勝任考評人/日期領(lǐng)導批示/日期員 工 檔 案表號：JL16 版次/修改碼（A/0） 編號：姓 名性 別出 生年 月學 歷職 稱崗 位資 格工作經(jīng)歷職務(wù)/工種培訓經(jīng)歷證書編號顧客反饋意見登記表表號：JL38 版次/修改碼（A/0） 編號：序號時間顧客名稱（業(yè)主）意見內(nèi)容記錄人落實情況備注填表人/日期：顧客滿意度調(diào)查表表號：JL39 版次/修改碼

9、（A/0） 編號：客戶單位： 項目名稱：項目完成時間： 評價日期：評價項目很滿意（100%）滿意（80%）合格（60%）不滿意（0）一、使用說明資料敘述內(nèi)容（A）裝訂質(zhì)量（C）二、圖樣標識內(nèi)容完整（A）定位（A）印刷質(zhì)量（C）三、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（B）準確度（A）四、工程完成按時完工（A）工程質(zhì)量（A）安全生產(chǎn)（A）文明施工（A）五、項目配套設(shè)施功能（B）適用性（B）六、服務(wù)技術(shù)支持、培訓（B）對投拆的處理（B）配合與溝通（B）七、交付按合同及時交付（B）相關(guān)說明完好性（B）注：A類科目每項滿分80分，B類科目每項滿分60分，C類科目每項滿分20分，每個項目滿意度總分100分。計算時以每類科目的滿分乘

10、以顧客評價的對應(yīng)滿意度欄的得分比例后，各科目匯總后得顧客評價滿意度分。顧客滿意度評定匯總表表號：JL40 版次/修改碼（A/0） 編號：序號項 目 名 稱使 用說 明資料圖 樣 標 識數(shù) 據(jù)工 程完 成項 目配 套設(shè)施服 務(wù)交 付合 計敘述內(nèi)容裝訂質(zhì)量內(nèi)容完整定位印刷質(zhì)量結(jié)構(gòu)準確度按時完工工程質(zhì)量安全生產(chǎn)文明施工功能適用性技術(shù)支持培訓投訴處理配合溝通按合同及時交付相關(guān)說明完好性匯總?cè)耍?日期：環(huán)境因素臺帳表號：JL41 版次/修改碼（A/0） 編號：區(qū)域/場所：編號活動、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)環(huán)境因素評價評分判定是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注程度重

11、要環(huán)境因素清單表號：JL42 版次/修改碼（A/0） 編號：區(qū)域/場所：編號活動、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控制措施計劃制度規(guī)定教育培訓管理方案運行控制應(yīng)急預(yù)案危險源臺帳表號：JL43 版次/修改碼（A/0） 編號：單位：編號作業(yè)活動對職業(yè)健康安全存在危害的事件可能導致的傷害狀態(tài)風險評價重大危險源源風險等級LECD重大危險源清單表號：JL44 版次/修改碼（A/0） 編號：單位：傷害方式重 大 危 險 源 名 稱控 制 措 施 計 劃安全交底運行控制專項方案管理方案應(yīng)急預(yù)案 法律法規(guī)和其他要求清單表號：JL45 版次/修改碼（A/0） 編號：序號文件編號文件名稱實施日期適用條款應(yīng)

12、急演習記錄表號：JL46 版次/修改碼（A/0） 編號：演習地點日 期指 揮 人參加人數(shù)資源配備1.交通資源：2.通訊資源：3.應(yīng)急工具：4.急救資源：5.其它：演習目的、內(nèi)容：演習過程：演習小結(jié)：存在問題及整改措施：附件：填表人/日期： 審批人/日期：內(nèi) 審 計 劃表號：JL47 版次/修改碼（A/0） 編號：審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員組長：組員：（第一組）（第二組）審 核 日 程 安 排 及 審 核 事 項日期時間第一組第二組注：1、當審核到自己所在部門時，該內(nèi)審員接受審核，不得審核自己的工作。2、標準/4.2.4/5.4.1/5.5.3/8.2.2/8.4/8.5等過程審

13、核在各部門均要取證。編制人/日期： 審批人/日期：內(nèi) 審 檢 查、記 錄 表表號：JL48 版次/修改碼（A/0） 編號：受審核部門部門負責人內(nèi)審員標準條款號文件條款號檢查內(nèi)容客觀事實描述判定編制人： 年 月 日 審批人（內(nèi)審組長）： 年 月 日 不 合 格 項 報 告表號：JL49 版次/修改碼（A/0） 編號：受審核部門部門負責人審 核 員審核日期審核依據(jù)：不合格事實描述： 不符合文件條款： 不符合標準條款：不符合項性質(zhì)：體系性（ ） 實施性（ ） 效果性（ ）糾正措施： 預(yù)計完成時間： 受審核方主管/日期：內(nèi)審員/日期批準人/日期糾正措施驗證情況： 審核員/日期：內(nèi) 審 報 告表號：JL

14、50 版次/修改碼（A/0） 編號：審核組長審核日期審核組員審核目的審核范圍審核依據(jù)上次審核日期上次審核報告編號審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（可附頁）：編制： （內(nèi)審組長）日期：批準： （管理者代表）日期：記錄清單（管理體系類）表號：JL07 版次/修改碼（A/0） 編號：序號記錄名稱編號保管期限相關(guān)部門1受控文件清單JL-013年綜合部/各部門2收文暨分類登記表JL-033年綜合部/各部門3文件更改申請表JL-053年各部門4文件修訂記錄表JL-063年各部門5記錄清單（ 類）JL-073年安監(jiān)部/各部門6培訓申請表JL-133年各部門7培訓考核記錄JL-143年綜合部/各部門8標書/合同登記表JL-173年計劃部、設(shè)計部9項目設(shè)計計劃JL-203年設(shè)計部10設(shè)計輸入評審表J