公司工藝卡片管理規(guī)定

1、附件 2工藝卡片管理 規(guī)定第一節(jié)管理職責第一條 公司生 產運行處是工 藝卡片的 歸口管理部 門。生產 運行 處是生產裝置工 藝卡片的管理部 門，機動設備處 是動力、水氣裝置工藝 卡片的管理部 門，質量安全 環(huán)保處是“三廢 ”處理系統工藝卡片的管理部門，主要負責：(一) 確定工 藝卡片的分 級原則、編制內容、語言和格式；(一) 工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存；(一) 工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；(一)監(jiān)督工藝卡片的使用。第二條 相關專業(yè)（安全、運行、環(huán)保、質量、機動的專業(yè)審查 及監(jiān)督檢查，其中：等）負責 工藝卡片(一) 工藝指標由運行主管部 門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；(

2、一) 設備 指標由機 動主管部 門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；(一) 安全、環(huán) 保及 質量指標由質量安全 環(huán)保主管部 門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；第三條 車間負責 工藝卡片的具體 編制和執(zhí)行，對運行中存在的 問題提出修改意 見。第二節(jié)工藝卡片的編寫第四條工藝卡片指 標來源于裝置原 設計基礎數據、裝置改造設計（技改技措）基礎數據、裝置長周期運行的限制條件、裝置標定數據、產品質量指標控制、環(huán) 保達標排放要求等。第五條工藝卡片內容包括：裝置名稱、工藝卡片編號、原料及化工原材料 質量指 標、裝置關鍵 工藝參數指 標、動 力工 藝指標、裝置成品及半成品 質量指 標、裝置消耗指標、環(huán) 保監(jiān)控指標、主要技術經濟 指標、指標分級標

3、志、主管領導及部 門簽字、執(zhí)行日期。具體格式見附表 1。第六條 按照安全、環(huán)保、質量、運行、設備、動 力全面受控的原 則，依據指 標的影響程度和范 圍，將工藝卡片指 標分為公司級、分廠級、車間級三級控制指 標。其中：(一 )公司級控制指 標 (在分 級一欄中填公司 級標志 )是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達 標排放、產品出廠合格、確保裝置安全運行的重要控制指標。主要包括：關鍵控制工 藝指標關鍵環(huán)保監(jiān)控指標裝置關 鍵產 品質量控制指 標裝置公用工程系統關鍵指標(二)分廠級控制指 標(在分 級一欄中填分廠 級標 志)是指影響裝置 經2濟技術水平的主要控制指標。主要包括：主要工 藝運行指 標主要設備 運行指

4、 標主要原料 質量控制指 標主要產品質量控制指 標公用工程系 統主要指 標主要環(huán)保指標(三 ) 車間級 控制指 標 (在分 級一欄中填寫 車間級標 志 )是指 “裝置平穩(wěn)運行控制指 標”，指的是保證裝置平 穩(wěn)運行、操作調整受控的指 標。主要包括：工藝操作平 穩(wěn)運行指 標設備操作平 穩(wěn)運行指 標原料質量控制指 標產品質量控制指 標公用工程系 統指標環(huán)保指標第七條工藝卡片 審批程序（一）公司級工藝卡片 審批程序工藝卡片由 車間技術員編 制與修改 車間主任 組織工藝主任、設3備主任及相關人 員進行審核并會 簽 二級單位總工程師組織 技術、機動、質 量安全 環(huán)保及調度等相關部 門審核并會 簽 公司生

5、產運行處組織機動、質 量安全 環(huán)保等相關部 門審核會簽 公司主管 領導 批準后下發(fā)執(zhí)行。（二）分廠級工藝卡片 審批程序工藝卡片由 車間技術員編 制與修改 車間主任 組織工藝主任、設備主任及相關人 員進行審核并會 簽 二級單位技 術科（處）組織機動、質量安全 環(huán)保及 調度室等相關部 門審核并會 簽 總工程師批準后下 發(fā)執(zhí)行，并上報公司生 產運行 處備案。（三）車間級 工藝卡片 審批程序工藝卡片由 車間技術員編 制與修改 車間工藝主任組織設備 主任及相關人 員進 行審核并會 簽 車間主任批準后下 發(fā)執(zhí)行，并上報二級單位技 術科（處）備案。第八條臨時工藝卡片管理(一 ) 新裝置開工初期可以使用臨時工

6、藝卡片，運行半年，生 產工藝運行 穩(wěn)定后，修訂臨時 工藝卡片，形成正式的工 藝卡片；(二 ) 臨時 工藝卡片的 審批、生效程序等同工藝 卡片；(三 ) 臨時 工藝卡片必 須有時間 限制，過期自動作廢。第九條工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用 84×59.4 厘米4紙張縱 向布置，安裝在框內， 擺放在裝置操作室的明 顯位置，根據需要可采用兩個或多個 鏡框。第十條 車間必須保存經過審 批后的工 藝卡片原件。新版工藝 卡片審批生效后，舊版工 藝卡片必 須從原存放地注 銷、撤出作廢 保留，技術主管部 門負責檢查。第十一條 工藝卡片的 編號、裝訂 和發(fā)放由技 術主管部 門負責。二次發(fā)放的

7、工 藝卡片按文件控制程序的要求進 行管理；所有最新版本工藝卡片均 統一在技 術主管部 門的專用計算機內保存 ,并由專人管理。第三節(jié)工藝卡片的監(jiān)控第十二條工藝卡片由公司、分廠、車間、班組實行四 級監(jiān)控；指標管理由公司、分廠、車間根據分 級原則實施三級管理。第十三條車間技術員要隨 時跟蹤工 藝卡片的 執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的 問題。第十四條班長、運行工程師、內操、外操需熟記工藝卡片指 標，在操作控制 過程中隨 時與 DCS 、現場 指標對 比，確保工藝卡片指 標得到有效控制。班組 運行工程 師具體 負責班組工藝卡片 執(zhí)行情況的 檢查與監(jiān)督。第十五條 出現操作指 標超出工 藝卡片控制范 圍，必須

8、按操作指南要求做出 調整，并及時按超出指 標級別報 告相 應管理部 門，由相應管理5部門組織檢查 超限原因，提出 糾正措施，杜絕再次發(fā)生超 標現象。如果某一操作指 標多次或 連續(xù)超工 藝卡片控制范 圍，主管該級指標的管理部 門要向上一 級管理部 門匯報 ，并組織查 找深層次原因，落實措施，消除超指 標現象。第四節(jié)工藝卡片的變更和修訂第十六條 工藝卡片原 則上每年 評審、修訂 一次，修訂程序按本 規(guī)定執(zhí)行。修訂 的工藝卡片未 執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝 卡片原 則上每年 10 月份開始 評審、修訂 ，12 月 20 日發(fā)布，次年 1 月 1 日實施；裝置每次大 檢修后，技術主管部 門組織 相關

9、部 門對該 裝置檢修前的工藝卡片進行評審，確定工藝卡片的有效性。裝置進行技 術或設備 改造后，技術主管部 門組織 相關部 門對工藝卡片進行重新修 訂。第十七條工藝卡片中控制指 標的變更按以下要求 辦理：(一 ) 工藝卡片中公司 級控制指 標變更，須由車間 技術員填寫公司級控制指 標變 更審批申請表，說明變更的內容及理由，由 車間主任組織相關人 員審 核并會 簽 二級單位總工程師組織 相關部 門審核并會簽 經公司機關相關部 門會簽 報公司主管 領導 批準執(zhí)行。公司級 控制指標變更審批申請表見 附表 2。（二）工藝卡片中分廠 級控制指 標變 更，須由車間 技術員填寫分廠6級控制指 標變 更審批申請

10、表，說 明變更的內容及理由，由 車間 主任組織相關人 員審 核并會 簽 二級單 位技術科（處）組織 相關部 門審核會 簽后 二級單位總工程師批準執(zhí)行，并報公司生 產運行 處備案。分廠級控制指 標變更審批申請表見 附表 3。（三）工藝卡片中 車間級 控制指 標變 更，須由車間 技術員填寫車間級控制指 標變 更審批申請表，說 明變更的內容及理由， 經車間 相關人員審核，由車間 主任批準 執(zhí)行，并報二級單位技 術科（處）備案。車間級控制指 標變 更審批申請表見 附表 4。（四）車間 和相關部 門應根據裝置運行狀 態(tài)、運行周期、存在隱患、方案調整等狀況，及 時提出指 標的修訂意見，保證工藝卡片的適宜性

11、、有效性。（五）工藝卡片指 標變 更審批單應和工 藝卡片一起保存，并隨工 藝卡片換版而自 動作廢保留。第五節(jié)附則第十八條本規(guī)定由大 慶石化公司生 產運行處負責 解釋。第十九條本規(guī)定自印 發(fā)之日起施行。7附表一工藝卡片具體格式：分發(fā)：SY-大慶石化公司管理體系文件QHSEDQSH03·SY·分廠編號·車間裝置編號·2* 年號大慶石化公司* 裝置工藝卡片* 年* 月* 日發(fā)布* 年* 月 * 日實施大慶石化公司 * 廠8大慶石化公司 * 廠* 裝置工藝卡片審批單序號123456789職務簽字欄日期車間技術員車間設備主任車間工藝主任車間主任技術科（處）長調度長

12、機動科（處）長質管科（處）長安全環(huán)?？疲ㄌ帲╅L10 總工程師9大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單序號職務簽字欄日期1 生產運行處處長2 機動設備處處長3 質量安全環(huán)保處處長批準：年月日10一、裝置原輔材料質量指標序號指標名稱儀表位號單 位指 標管理級別備注二 、裝置工藝參數指標序號指標名稱儀表位號單 位指 標管理級別備注三、裝置動力工藝指標序號指標名稱儀表位號單 位指 標管理級別備注四、裝置成品及半成品質量指標序號指標名稱儀表位號單 位指 標管理級別備注五、裝置消耗指標序號指標名稱儀表位號單 位指 標管理級別備注六、裝置環(huán)保監(jiān)測指標序號指標名稱儀表位號單 位指 標管理級別備注七、裝置設備指標序

13、號指標名稱儀表位號單 位指 標管理級別備注八、裝置主要經濟指標序號指標名稱儀表位號單 位指 標管理級別備注說明：管理級別標注形式：公司級： ；分廠級：；車間級：11附表二DQSH03.SY .分廠 編號 .分廠技 術科（處）編號.車間裝置編號 .2*- 年號分發(fā)號：版本號：受控狀 態(tài)：受控公司級控制指 標變 更審批申請表* 廠* 裝置序號指標名稱儀表位號單位原指標修改后指 標備注12修改原因：開始時間：年月日時結束時間： 年月日時編制：設備主任：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日工藝主任：主任：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日分廠各主管部 門審核意見技術科（處）：機動科（處）：簽名：簽名

14、：日期：年月日日期：年月日質管科（處）：安全環(huán)保科（處）：簽名：簽名：日期： 年月日日期：年月日調度室：分廠總工程師：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日公司各主管部 門審核意見生產運行處：機動設備處：簽名：簽名：日期： 年月日日期：年月日質量安全環(huán)保處：簽名：日期： 年月日公司副總經理：簽名：日期：年月日12附表三DQSH03. 分廠編號 .分廠技 術科（處）編號.車間 裝置 編號 .2*- 年號分發(fā)號：版本號：受控狀 態(tài)：受控分廠級控制指 標變 更審批申請表* 廠* 裝置序號指標名稱儀表位號單位原指標修改后指標備注12修改原因：開始時間：年月日時結束時間：年月日時編制：設備主任：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日工藝主任：主任：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日分廠各主管部 門審核意見技術科（處）：機動科（處）：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日質管科（處）：安全環(huán)?？疲ㄌ?/p>