上海某裝飾工程有限公司質量管理手冊

1、1 / 51上海 xx 裝飾工程有限公司質量管理手冊質量手冊管理 范圍 引用標準 術語和定義 質量體系要求1管理職責2質量體系3合同評審4設計控制5文件和資料控制6采購7顧客提供產品的控制8產品標識和可追溯性9過程控制10檢驗和試驗11檢驗測量和試驗設備的控制12檢驗和試驗狀態(tài)13不合格品的控制14糾正和預防措施15搬運、貯存、包裝、防護和交付16質量記錄的控制17內部質量審核18培訓19服務20統計技術 附錄1附錄（一）:公司簡介2附錄（二）:公司行政組織機構圖3附錄（三）：公司質量體系組織機構圖4附錄（四）:質量體系要素分配表5附錄（五）:程序文件目錄011.2.3.4.4.4.4.4.4

2、.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.5.5.5.5.5.5.2 / 51*公司質量手冊章節(jié)號：01版本/更改：A/0質量手冊的管理頁 碼：第1頁共2頁01質量手冊的管理01.1質量手冊的編制和批準01.1.1總經理授權管理者代表組成質量體系文件編寫組，編寫質量手冊01.1.2質量手冊經各部門討論修改后，報管理者代表審核01.1.3經審核的質量手冊由總經理批準后頒布實施01.2.質量手冊的發(fā)放01.2.1質量手冊分受控和非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態(tài)處加以標識，并統一編 號。01.2.2受控質量手冊是公司的質量法規(guī)依據和證實，應按照經過管理者代表批準的發(fā)放 名單，依

3、序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。01.2.3非受控質量手冊是公司向顧客提供的質量管理和質量保證的證實，當顧客或其他 外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。01.3質量手冊的更改01.3.1各部門對質量手冊的更改意見，應以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準 前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。01.3.2當出現下列情況之一時，應考慮質量手冊進行換版。a.作為質量手冊依據的標準、法規(guī)有較大修改時；b.公司質量方針調整時；C.公司組織機構與質量職能變動較大時；*公司質量手冊章節(jié)號：01版本/更改：A/03 / 51質量手冊的管理頁 碼：第2頁共2頁d.經營環(huán)境、產品結構、生產方式

4、發(fā)生較大變動時；e.質量體系審核與管理評審中提出改進要求時；01.3.3辦公室擬定更改或換版的書面報告，經管理者代表審核，總經理批準后進行。01.3.4管理者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后報總經理批準，由 辦公室發(fā)至受控質量手冊的持有者，手冊持有者依據通知更改內容或更改標記，用鋼筆填寫 手冊更改頁。01.3.5修訂后的文頁應及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經管理者代表批準方可 銷毀。01.3.6質量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加蓋“作廢”標 識。01.4.質量手冊的保管01.4.1對質量手冊應進行統一登記、編號、存放。01.4.2手冊持有者應妥善保

5、管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。01.4.3手冊丟失應及時報辦公室，追求責任后方可補發(fā)，補發(fā)要進行登記，要進行重新 編號。01.4.4手冊持有者工作變動，應把手冊交回辦公室。01.4.5手冊未經管理者代表批準不得復制。01.4.6手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。01.4.7手冊修改或換版時， 版次同時更改。 手冊頒布時為A版， 第一次修改為A/1， 第 二次修改A/2換版時文件代號中年度相應更改。*公司質量手冊章節(jié)號：1版本/更改：A/0范圍頁 碼：第1頁共1頁4 / 511、范圍：本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設計、施工、竣工到交付使用全過

6、程 的質量管理和質量控制。公司所有從事與工程質量有關的人員必須嚴格遵照執(zhí)行。*公司質量手冊早節(jié)號：2版本/更改：A/0引用標準頁 碼：第1頁共1頁5 / 512.引用標準2.1 GB/T 190231996質量手冊編制指南2.2 GB/T 65831994質量管理和質量保證術語2.3 GB/T 190011994質量體系設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式*公司質量手冊早節(jié)號：3版本/更改：A/0術語和定義頁 碼：第1頁共1頁6 / 513.術語和定義本手冊采用GB7T6583ISO 8402的術語和以下定義。3.1安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、空調等設備的

7、 安裝。3.2隱蔽工程-是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項 目。3.3三檢制-是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。3.4施工組織設計-為保證工程項目的實施，公司根據合同要求編制的工程計劃和施工方 案。3.5分包方-獨立建制具有法人資格的分包施工單位。3.6分供方-為供方提供物質的生產廠家、商店等供應單位。3.7特殊物質-指合同中要求進行監(jiān)控的物質。*公司質量手冊章節(jié)號：4.1版本/更改：A/0管理職責頁 碼：第1頁共5頁7 / 514.質量體系要求4.1管理職責4.1.1總則本公司的質量方針是：科學管理、精心施工、塑時代精品；優(yōu)質服務、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)

8、勢品牌。本公司的質量目標是：嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%優(yōu)良工程率80%客戶滿意率100%爭創(chuàng)市優(yōu)工程。1. 3.2組織為了使質量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結構，編制了質量體 系組織結構圖，同時，根據GB/T190011994質量保證模式標準的要求，編制了質量體系要 素分配表，以便保證質量體系有效運行。見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）4.1.3.3職責和職權公司對與質量有關的人員和部門，規(guī)定了明確的質量職責和權限。1、總經理a.主持制定公司的質量方針和質量目標，包括對質量的承諾。批準和頒布公司質量手冊, 對公司質量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決

9、策責任。*公司質量手冊 管理職責確定本公司的質量方針及組織機構，以確保質量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí) 行層和驗證人員的職責和權限，配置好資源。4.1.2職責4.1.2.1總經理負責批準質量方針和目標，規(guī)定機關人員的職責和權限，配 備必要的資源，主持管理評審工作。4.1.4.1.4.1.4.1.2.2管理者代表負責編制管理評審報告。2. 3辦公室負責編制管理評審計劃，并記錄。3程序概要3.1質量方針4.章節(jié)號：4.1版本/更改：A/0頁 碼：第2頁共5頁8 / 51b.確定公司各部門、各崗位的職責權限及相互關系。c.配備資源：對管理、執(zhí)行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。d.定期主持

10、管理評審，保持質量體系的適應性和有效性。對工程質量和服務質量全面 負責。e.每年至少召開1-2次質量工作例會，推進各項質量活動正常開展。2.管理者代表代表總經理行使質量管理職能，向總經理負責。A.協助總經理建立公司質量體系，并負責實施協調和監(jiān)督。B.主持公司內部質量體系審核，向總經理報告質量體系運行情況。C.處理協調公司內部質量體系審核中發(fā)生的質量問題，監(jiān)督有關部門采取糾正和 預防措施并驗證其結果的有效性。D.代表公司與外部認證機構聯絡，組織向客戶提供質量保證。E.向總經理匯報質量體系運行情況，協助總經理負責組織實施管理評審，編寫報 告，提交報告，并組織跟蹤相關糾正和預防措施有效性的檢查、監(jiān)督

11、。3.副總經理（經營）組織設計、工程、經營、技質、材料五個系統的部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質 量體系文件，保證質量體系要求在這五個系統中的實施效果。負責質量體系中設計、采購、合同評審要素的宏觀質量控制。參與五個系統中其它要素的質量控制。4.副總經理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質量體系文件，保證質 量體系要求在這兩個部門的實施效果。負責質量體系中文件和資料控制、培訓兩要素的宏觀質量控制。 參與兩部門其它要素的質量控制。5設計總監(jiān)設計總監(jiān)負責對設計要素的宏觀控制。參與相關要素的質量控制。6。工程總監(jiān)負責過程控制要素的宏觀質量控制。參與技質部、工程部其它要素

12、的質量7.經營總監(jiān) 負責采購合同評審兩要素的宏觀質量控制活動。*公司章節(jié)號：4.1質量手冊版本/更改：A/0管理職責頁 碼：第3頁共5頁參與材料部、經營部其它相關要素的質量控制活動。8.設計部負責質量體系中設計要素的質量控制。參與相關質量要素的質量控制活動。9.技質部負責質量體系中質量體系、文件和資料控制中技術文件和資料、產品標識和可追溯性、 檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預防措施、 質量記錄中的施工質量記錄、統計技術等要素的質量控制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。10.工程部9 / 51負責質量體系中采購中分包方的管理、過程控制、搬運、貯存、

13、包裝、防護和交付中的 搬運、防護和交付，服務要素。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。11材料部負責質量體系中采購要素中分供方的管理、搬運、貯存、包裝防護和交付要素中的貯存 等要素的質量控制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。12.經營部負責質量體系中合同評審，顧客提供產品控制兩要素的質量控制參與質量體系中相關要 素的質量控制活動。13.辦公室負責質量體系中管理職責、文件和資料控制的質量體系文件和外來行政文件，質量記錄 控制，內部質量審核四個要素的質量控制活動。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。14.人力資源部負責質量體系中培訓要素的質量控制活動。參與質量體系中相關要素的質量控制活動

14、。15.項目經理部*公司版本/更改：A/0質量手冊管理職責頁 碼：第4頁共5頁嚴格執(zhí)行國家公司的有關文件規(guī)定，在各業(yè)務部門的協作指導下參與機關要素的質量控 制活動。16.質檢員負責工程項目全過程的質量監(jiān)督檢查，參與工程質量評定。17.內審員參與內部質量體系審核及其驗證工作。4.1.2.2資源為了實現質量方針和質量目標，保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質量體系持 續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a.工程項目實施所需的生產設備。10 / 51b.檢驗、測量和試驗設備。c.工程技術和專業(yè)技能。d.經過崗位培訓的專業(yè)人員，包括內部質量審核員。e.計算機設備及應用軟件。f.資

15、金及各項生產物質。g.技術文件：通過對工程項目合同評審、明確資源要求，并編寫質量計 劃或施工組織設計。4.1.2.3管理者代表a.由總經理任命，任期兩年，屆滿時，由總經理重新任命。b.管理者代表的職責是：-負責公司質量體系的組織建立、實施和保持運行。-定期向總經理報告質量體系運行情況，處理質量體系運行中的問題。 -組織協調質量體系內部管理工作和外部有關事宜的聯絡工作。4.1.3管理評審4.1.3.4.1管理評審由總經理主持，一般情況下每年進行一次，以確保所建立的質量體 系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當發(fā)生重大質量事故或質量體系*公司章節(jié)號：4.1質量手冊版本/更改：A/0管理職責頁 碼：第5頁共

16、5頁11 / 51建立運行時，組織機構，經營范圍發(fā)生重大調整時，應增加評審的次數。4.1.3.4每次評審的內容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000管理評審程序規(guī)定實施并 將實施結果形成書面報告。4.1.3.5支持性程序文件Q/CS02-4.1-2000管理評審程序。*公司質量手冊早節(jié)號：4.2版本/更改：A/0質量體系頁 碼：第1頁共2頁12 / 514.2質量體系4.2.1總則根據GB/T19001-1994 idt 09001:1994的質量保證模式標準的要求，編制質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質量體系，使其有效運 行。適用于公司經營、設計、

17、生產中與質量有關的一切活動。4.2.2職責4.2.2.1總經理負責組織建立質量體系并批準頒發(fā)、實施質量手冊和程序文件。4.2.2.2管理者代表負責組織、編寫、審定質量體系文件并對其有效實施負責。4.2.2.3管理者代表負責組織編寫質量體系第一層次文件（質量手冊）、第二層次文件（程序文件），經各部門領導審核，總經理批準，并組織實施。由辦公室負責發(fā)放及管理。4.2.2.4各職能部門負責質量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導書、質量記錄等） 的編制、審核，相關公司級主管領導批準。由各職能部門發(fā)放，并實施管理。4.2.3程序概要4.2.3.1質量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。無論編寫還是修

18、訂，均需經總 經理批準后才能生效。4.2. 3.2質量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領導和與質量手冊控制要素有關的部門主管領導，受控發(fā)放的質量手冊封面*公司質量手冊早節(jié)號：4.2版本/更改：A/0質量體系頁 碼：第2頁共2頁有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控” 的標識。4.2. 3.3為了保證質量手冊與本公司發(fā)展相適應，總經理委派管理者代表根據本企業(yè)發(fā)展 方向和質量體系評審的結果，組織對質量手冊進行修訂，辦公室負責對受控發(fā)放的質量手冊 進行跟蹤管理，并負責更改工作。13 / 514.2. 3.4程序文件是為了實施質量手冊所編

19、制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管 理者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2. 3.5各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質量有關的文件及其記錄等由各職 能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負責統一授號、備案；無論編寫與修訂，相關 公司級主管領導批準后生效。4.2.4質量策劃4.2.4.1質量策劃應與質量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02-4.2-2000項目質量計劃控制程序，針對各工程項目均作質量策劃工作，對特定的 工程項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動，并形成項目質量計劃。4.2. 4.2配備

20、必要的控制手段，設備（生產和檢測用）和專業(yè)人員等資源。必要時應采用 新技術、新工藝、新材料。4.2.4.3確保設計開發(fā)與施工，檢驗和試驗與保修服務各階段的文件的相容性和協調性。4.2.4.4確定與準備有關質量策劃活動的質量記錄。4.2.4.5支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000項目質量計劃控制程序*公司早節(jié)號：4.3質量手冊版本/更改：A/0合同評審頁 碼：第1頁共1頁14 / 514.3合同評審4.3.1總則在投標或簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的 合同的內容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4.3.2職責4.3.2.1經營部負責組織、

21、協調合同評審工作。4.3. 2.2設計部、技質部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中相關業(yè)務部分進行評 審。4.3.3程序概要4.3.3.1制定并實施Q/CS02-4.3-2000合同評審程序，確保合同評審、簽訂、修訂及 履行等符合規(guī)定的要求。4.3. 3.2合同評審按標書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。合同評審 根據級別分別由副總經理（經營）、經營部監(jiān)、經營部經理主持，有關職能部門參加。以確保：A.投標書與合同條款內容明確、合理、完善；B.與投標不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合同要求的能力。4.3.3.3經過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質驗

22、收。4.3.3.4合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經營部編號并存檔、保管。4.3.3.5合同修訂必須經本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進行。 必要時應執(zhí)行合同評審有關程序的規(guī)定，重新進行評審認可。修訂的內容按程序的規(guī)定，正 式傳遞到公司有關部門實施。4.3.4支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同評審程序*公司質量手冊早節(jié)號：4.4版本/更改：A/0設計控制頁 碼：第1頁共4頁15 / 514.4設計控制4.4.1總則為確保公司所承接的設計項目符合顧客要求，使設計過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實 施設計控制程序，從設計策劃到設計確認全過程實施控制和驗證。4

23、.4.2職責設計部是本要素的歸口管理部門，負責設計的全過程。4.4.3程序概要4.4.3.1設計策劃4.4.3.1.1設計部對設計內容進行分析、研究、收集必要的設計基礎資料，并參照合同 評審結果策劃設計工作。4.4.3.1.2設計部組織項目設計實施小組，指定一名負責人。編制設計/開發(fā)計劃，制 定設計目標，并明確設計階段的劃分，應開展的設計輸入、設計輸出、設計評審、驗證、確 認活動。以及各設計人員的職責分工。并配備相應的資源。4.4.3.2組織和技術接口4.4.3.2.1確定各專業(yè)設計負責人，專業(yè)設計負責人對項目設計實施小組負責人負責。 項目設計實施小組需將有關資料和設計要求傳遞到結構、電氣、暖

24、通、上下水等專業(yè)設計組。4.4.3.2o2方案設計階段、由設計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。4.4.3.2.3在施工圖設計中主任設計師應組織各專業(yè)組進行技術協調，并檢查內外傳遞 信息的執(zhí)行情況。4.4.3.2.4施工圖紙設計完成后，進行圖紙復審、修改、會簽，將有關圖紙技術和信息 資料向設計部經理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。4.4.3o3設計輸入4.4.3.3.1設計部應以有關的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設計合同、*公司質量手冊早節(jié)號：4.4版本/更改：A/0設計控制頁 碼：第2頁共4頁設計委托書和合同評審結果為依據，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文件。4.4.3.3.2

25、設計部組織設計輸入評審、設計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要 求，設計輸入文件是否完整正確。4.4.3.3.3對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。16 / 514.4.3.3.4對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。4.4.3.4設計輸出4.4.3.4.1設計人員應依據設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同的輸出文件。4.4.3.4.2設計輸出文件的要求滿足設計輸入要求；包含或引用驗收準則；能據以編制施工圖、預算；能據以安排材料、設備、采購；能據以進行施工和安裝；能據以進行工程驗收；滿足主要特性；4.4.3.4.3設計輸出文件應經嚴格的校對，并進行設計

26、輸出評審，評審其是否滿足設計 輸入要求，并由設計部經理簽字后才予以發(fā)放。4.4.3.5設計評審4.4.3.5.1設計部經理在設計的適當階段組織有關人員進行設計評審，評價設計結果是 否符合設計要求。必要時可邀請專家參加設計評審。4.4.3.5.2由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經理審批，并對評審中的改 進建議落實情況進行驗證。4.4.3.5.3設計評審記錄由設計部保存。4.4.3.6設計驗證4.4.3.6.1在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進行驗證，并做 好驗證記錄。*公司早節(jié)號：4.4質量手冊版本/更改：A/0設計控制頁 碼：第3頁共4頁4.4.3.6.2驗證方式

27、除設計評審外還可以包括：變換計算方法進行驗算； 將新設計與已證實的類似設計進行比較；進行鑒定試驗；對發(fā)放前的設計階段文件進行評審等；4.4.3.6.3負責設計驗證的人員應編寫設計驗證報告，由設計部經理審批后實施，并針 對報告中提出的問題對設計進行修改。17 / 514.4.3.7設計確認4.4.3.7.1在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。設計確認應針對最終產品 即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程設計可通過顧客簽字認可辦 法進行設計確認。4.4.3.7.2設計確認內容包括：a.可行性研究評估b.方案設計的審批c.初步設計的審批d.設計圖紙會審4.4.3.7.3設計

28、人員應作好設計確認記錄4.4.3.8設計更改4.4.3.8.1需要設計更改時，應提出設計更改申請單，經設計部經理審批后，方可實施 設計更改。4.4.3.8.2設計更改的結果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門和人員。4.4.3.8.3設計部經理授權設計更改人員進行設計更改，并在更改部位進行標識和記錄。4.4.3.8.4當設計更改數量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定是否需要重新 進行設計驗證和設計評審。4.4.3.8.5所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。*公司早節(jié)號：4.4質量手冊版本/更改：A/0設計控制頁 碼：第4頁共4頁4.4.3.8.6設計更改申請單、設計更

29、改通知單、設計更改評審記錄和設計更改文件、設 計部應妥善保存。4.4.4支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000設計控制程序18 / 51*公司早節(jié)號：4.5質量手冊版本/更改：B/0文件和資料控制頁 碼：第1頁共2頁19 / 514.5文件和資料控制4.5.1總則為控制與質量體系要求有關的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序，文件和資料可以呈任何形式，如硬拷貝或電子體。4.5.2職責4. 5 2 1管理者代表負責質量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責。4.5. 2.2辦公室是全公司質量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控 制和管理部門。4.5.2.3技質部是技術文件和資料的控制及歸口管理