ISO14000環(huán)境質(zhì)量管理體系手冊范本

1、 環(huán)境管理體系手冊（依據(jù)ISO14001-2004）編號：JX-EM-2015-00 受控狀態(tài)：分發(fā)號：聚翔電子科技管理手冊目錄0.1手冊發(fā)布令 010.2管理者代表任命書020.3環(huán)境方針030.4環(huán)境目標(biāo)040.5公司簡介 050.6環(huán)境管理手冊的控制061.目的和適用圍072.引用標(biāo)準(zhǔn)083.術(shù)語定義094.環(huán)境管理體系104.1總要求10 4.2環(huán)境方針10 4.3.1環(huán)境因素134.3.2 法律法規(guī)和其他要求15 4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)17 4.3.4環(huán)境管理方案 19 4.4.1組織機構(gòu)和職責(zé)22 4.4.2培訓(xùn)意識與能力32 4.4.3信息交流與協(xié)商34 4.4.4環(huán)境管理體系文件

2、36 4.4.5文件控制39 4.4.6運行控制414.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)43 4.5.1監(jiān)測與測量45 4.5.2事故、事件、不符合糾正預(yù)防47 4.5.3法律法規(guī)一致性評審49 4.5.4記錄控制51 4.5.5部審核 53 4.6管理評審 55 聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX-EM-2015第0版批 準(zhǔn)最高管理者：公 布 部 門質(zhì)量部手冊發(fā)布令公 布 日2015年3月2日手冊發(fā)布令公司管理體系推進組編制的環(huán)境管理體系手冊，符合ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南。本手冊闡明了公司環(huán)境管理方針，環(huán)境管理目標(biāo)，各職能崗位在環(huán)境管理方面的職責(zé)和權(quán)力，是指導(dǎo)公司實施環(huán)

3、境管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。全體員工均應(yīng)嚴(yán)格遵守文件要求，各級職能崗位必須盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境管理體系手冊與相關(guān)文件的要求。本手冊的支持性文件環(huán)境管理體系程序文件，授權(quán)管理者代表簽署發(fā)布，與本手冊一并實施。決定：本手冊自 2015年3月 2日發(fā)布自2015年3月 10日實施?？?經(jīng) 理（簽字）新軍2015年 3月 2 日修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制：會簽：頁號2/56聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX-EM-2015第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部管理者代表任命書公 布 日2015年3月2日任 命 書為確立環(huán)境管理體系在企業(yè)中的地位和確保環(huán)境管理體系

4、的有效運行特任命公司經(jīng)理王歡 為環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表主要履行以下職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)本公司環(huán)境管理體系的建立運行;（2）負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、程序文件等的組織起草、修改和審定;（3）負(fù)責(zé)本公司環(huán)境管理體系認(rèn)證全過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;（4）負(fù)責(zé)組織部環(huán)境管理體系的部審核與獎懲;（5）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的相關(guān)方和企業(yè)部各主管部門的協(xié)調(diào)。 （6）向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績，提出改進建議?？?經(jīng) 理 新軍2015年 3 月2 日修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制：會簽：頁號3/56聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX-EM-2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部

5、環(huán)境方針公 布 日2015年3月2日環(huán)境方針 本公司向全世界客戶提供電子的生產(chǎn)、活動和服務(wù)中，致力于不斷改善環(huán)境行為，保護全體員工的安全與健康，嚴(yán)格遵循法律法規(guī)要求，全方位控制環(huán)境污染，努力提高員工的環(huán)境意識，并重承諾：一個核心：環(huán)境是人類賴以生存的基礎(chǔ)，時刻把保護環(huán)境、保護員工 健康作為工作的核心。兩個承諾：誠信經(jīng)營，遵守國家法律、法規(guī)和其他要求。 不斷提高員工的環(huán)境意識。三個方面：建立、健全管理體系，并保持其有效性。 采取有效措施，防止環(huán)境污染 開發(fā)新技術(shù)、新工藝，控制和消除環(huán)境因素。 宗旨： 契而不舍、 持續(xù)改進，永做領(lǐng)先的綠色制造企業(yè)。 本方針傳達到全體員工知曉，主動向相關(guān)方提供。總

6、經(jīng) 理 新軍 2015年 3 月 2 日修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制：會簽：頁號4/56聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX-EM-2015第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部環(huán)境目標(biāo)公 布 日2015年3月2日環(huán)境目標(biāo)：火災(zāi)事故 0廢熒光燈管合理處置率 100防治污染，保護環(huán)境；提高資源、能源的充分利用，實現(xiàn)綠色產(chǎn)品?？?經(jīng) 理 新軍2015年 3 月 2 日修改記錄2015.3.2修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制：會簽：頁號5/56久泰盛業(yè)電子技術(shù)環(huán)境管理體系文件管理號JT-EM-2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部 公司簡介公

7、 布 日2012年9月1日企業(yè)概況與環(huán)境概況：聚翔電子科技是生產(chǎn)、加工電子產(chǎn)品的專業(yè)公司，現(xiàn)有員工20余人，廠房面積約1800平方米。公司主要從事電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工，產(chǎn)品廣泛用于通信、低壓電器、音視頻等很多領(lǐng)域，我們公司已和索愛、瑞聲等多家合資公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并不斷配合這些公司研發(fā)新的產(chǎn)品。經(jīng)過共同努力，我公司為其加工的產(chǎn)品已經(jīng)大部分替代了進口。 多年來公司高度重視環(huán)境保護，先后對廠房進行環(huán)境治理和改善作業(yè)環(huán)境，取得了明顯效果，車間空氣指標(biāo)和污染物排放指標(biāo)均符合國家標(biāo)準(zhǔn)。公司全稱：聚翔電子科技法人代表：孟楠總經(jīng)理： 新軍 聯(lián)系： 聯(lián)系人：王歡 ：9 ：710032地址：經(jīng)濟技術(shù)

8、開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚苑路4955號大普工業(yè)園5號樓3-4層修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽：頁號6/56聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX-EM-2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部 環(huán)境管理手冊的控制公 布 日2015年3月2日1 環(huán)境管理手冊的批準(zhǔn)頒布：1.1環(huán)境管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布;2環(huán)境管理手冊的編寫、修訂：2.1環(huán)境手冊每年在管理評審會議時，定期評審。管理體系部審核與運行中發(fā)現(xiàn)不適宜應(yīng)對不適宜章節(jié)或條款做局部修訂;2.2公司組織機構(gòu)或客觀環(huán)境發(fā)生重大工藝變化、組織機構(gòu)變化、新發(fā)布環(huán)境法律法規(guī)、第三方審核、相關(guān)方要求

9、時，環(huán)境管理手冊應(yīng)進行一次適應(yīng)性修訂或換版;3 環(huán)境管理手冊的發(fā)放：3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊的標(biāo)識并發(fā)布各相關(guān)部門；3.2 進行換版時，原版本作廢;4 環(huán)境管理手冊的管理使用規(guī)定：4.1 公司高級管理人員、技術(shù)人員、管理人員和員工的環(huán)境管理手冊的培訓(xùn)，按照培訓(xùn)實施程序執(zhí)行;4.2 使用環(huán)境管理體系手冊的部門管理應(yīng)妥善保存，不得遺失、損壞、私自涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印、掃描。不得私自轉(zhuǎn)移保管人。使用中按照文件和資料管理程序執(zhí)行;4.3最高管理者批準(zhǔn)的手冊原件，修訂版、換版原件由質(zhì)量部保存。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽：頁號7/56聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX

10、-EM-2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部 目的和適用圍公 布 日2015年3月2日1.目的和適用圍：1.1 目的：為確保公司按照ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 要求，建立并保持環(huán)境管理體系；闡明公司的環(huán)境方針，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確環(huán)境管理組織機構(gòu)和職責(zé)；實現(xiàn)環(huán)境管理體系文件化與可證實性，向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境管理績效；為公司環(huán)境管理提供指南，實現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進。1.2 適用圍：1.2.1 本手冊是公司環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，適用于公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動的全過程;1.2.2 本手冊是公司環(huán)境管理體系部審核和第三方對公司環(huán)境管理體系認(rèn)證審核的依據(jù);1.2

11、.3 本手冊是公司向全體員工和相關(guān)方交流，展示公司環(huán)境保護、控制職業(yè)危害、保護員工環(huán)境的綱領(lǐng)性文件。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽：頁號8/56聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX-EM-2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部 引用標(biāo)準(zhǔn)公 布 日2015年3月2日1.3本手冊編制依據(jù)：1.3.1 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系-要求與使用指南2引用標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語：2.1引用標(biāo)準(zhǔn)： 2.1.1 ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 要求與使用指南;修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制：

12、 會簽：頁號9/56聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX-EM-2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部 術(shù)語和定義公 布 日2015年3月2日3術(shù)語和定義： 3.1 采用ISO14001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南中的術(shù)語和定義; 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽：頁號10/56聚翔電子科技環(huán)境管理體系文件管理號JX-EM-2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部環(huán)境管理體系要求公 布 日2015年3月2日4.1 總要求：4.2 環(huán)境方針：1 總則：公司根據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求建立一個覆蓋全部17個要素的系統(tǒng)

13、化、文件化的環(huán)境管理體系，通過制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)策劃識別環(huán)境因素、確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求、實施與運行、檢查與糾正措施、部審核、管理評審等程序的實施，保持體系的有效運行，形成一個動態(tài)的PDCA循環(huán)過程，實現(xiàn)對環(huán)境管理。通過記錄證實環(huán)境績效的持續(xù)改進。公司建立實施并保持環(huán)境管理體系的覆蓋圍包括主產(chǎn)品的生產(chǎn)、活動和服務(wù)的所涉與的所有主管部門、生產(chǎn)車間、與為其服務(wù)的支持部門。公司建立的環(huán)境管理體系與其他管理體系相輔相成，這些管理體系的結(jié)合，以實現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)和經(jīng)濟目標(biāo)。環(huán)境方針，是公司環(huán)境管理活動的意圖與原則，是公司承諾環(huán)境責(zé)任和義務(wù)的公開聲明，是總經(jīng)理支持環(huán)境保護的可見性證據(jù)；是公司對污染

14、預(yù)防、持續(xù)改進和遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾，并為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定提供框架。環(huán)境方針應(yīng)被全體員工理解并必須遵守的行為準(zhǔn)則。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號11/56名 稱4.2 環(huán)境方針管理號JX-EM-2012第0版2 職責(zé)：3 控制要求2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、頒布環(huán)境方針;2.2 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實施管理;2.3 各部門負(fù)責(zé)環(huán)境方針的貫徹執(zhí)行。3.1 環(huán)境方針由總經(jīng)理制定。3.2 制定依據(jù)：3.2.1 ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南3.2.2國家有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求;3.2.3公司環(huán)境管理現(xiàn)狀;3.2.4公

15、司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素;3.2.5公司現(xiàn)行的管理和總體規(guī)劃;3.2.6相關(guān)方的合理要求。3.3方針的容：3.3.1適合于公司的環(huán)境管理特點;3.3.2對持續(xù)改進和污染預(yù)防做出承諾；3.3.3對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求做出承諾；3.3.4為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；3.3.5形成文件，付諸實施，予以保持并傳達到全體員工；使組織的每個員工和為公司服務(wù)的相關(guān)方員工都知道并理解；3.3.6可為公眾所獲取。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號12/56名 稱4.2 環(huán)境方針管理號JX-EM-2012第0版4相關(guān)文件3.4 環(huán)境方針的實施：3.4

16、.1管理者代表根據(jù)環(huán)境方針，建立并保持環(huán)境管理體系，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，實現(xiàn)公司的承諾；3.4.2環(huán)境方針納入全員培訓(xùn)容，使員工充分理解并執(zhí)行；3.4.3環(huán)境方針要主動傳達到相關(guān)方。3.5 評審和修訂：3.5.1環(huán)境管理評審時，對環(huán)境方針的適宜性予以評價；3.5.2當(dāng)制定依據(jù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)與時對環(huán)境方針進行評審；3.5.3評審結(jié)果確認(rèn)需要修訂時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)修訂；3.5.4評審修訂的環(huán)境方針，公眾可重新獲取，原方針不予收回。4.1 環(huán)境方針修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號13/56名 稱4.3 規(guī)劃：（策劃）管理號JX-EM-2012第0版4.

17、3 規(guī)劃：（策劃）4.3.1 環(huán)境因素的策劃：1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求：建立并保持環(huán)境因素識別、評價程序。對已列入公司規(guī)劃的產(chǎn)品、服務(wù)的環(huán)境因素，以與可能控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，以便對重要環(huán)境因素加以控制。2.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核批準(zhǔn)；2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立和保持環(huán)境因素識別、評價程序，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素匯總、評價與更新的工作；2.3各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、確定和更新工作。3.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序；3.1.1應(yīng)覆蓋公司產(chǎn)品、活動與服務(wù)（包括新開發(fā)項目）的全過程；3.1.2應(yīng)考慮各部門的所有活動、產(chǎn)品、設(shè)備，以與相關(guān)方

18、的活動與要求；3.1.3應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)，七種類別。3.2環(huán)境因素的評價依據(jù)：3.2.1有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求；3.2.2公司有關(guān)環(huán)境管理狀況與歷史記錄；3.2.3相關(guān)方利益。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號14/56名 稱4.3 規(guī)劃：（策劃）管理號JX-EM-2012第0版4 相關(guān)文件：3.3環(huán)境因素評價方法：3.3.1是非判斷法；3.3.2綜合打分法；3.4環(huán)境因素的更新：3.4.1公司的活動、產(chǎn)品（設(shè)備）和服務(wù)發(fā)生變化時；3.4.2環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求發(fā)生變化時；3.4.3環(huán)境管理評審要求。3.5公

19、司圍環(huán)境因素的識別和辨識、并進行定期評價，確定重要環(huán)境因素。4.1環(huán)境因素識別與評價程序；4.2環(huán)境因素清單；4.3重要環(huán)境因素清單；修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號15/56名 稱4.3.2 法律法規(guī)與其他要求：管理號JX-EM-2012第0版4.3.2 法律法規(guī)與其他要求1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求建立并保持法律、法規(guī)獲取與識別程序，確定適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求，使公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律、法規(guī)與其他要求。2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)獲取、識別和更新適用于公司活動、產(chǎn)品（設(shè)備）和服務(wù)中的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；2.2相關(guān)部門接收到的環(huán)境法律、法

20、規(guī)和其他要求與時傳遞到質(zhì)量部。3.1獲取容：3.1.1法律：全國人大頒布的有關(guān)環(huán)境法律；如：憲法、刑法、環(huán)境保護法；3.1.2法規(guī)：國務(wù)院和地方人大頒布的有關(guān)環(huán)境的條例和實施細(xì)則；3.1.3規(guī)章：國務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度；3.1.4標(biāo)準(zhǔn)：國家和地方頒布的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；3.1.5國際公約：我國參與簽署的相關(guān)國際公約；3.1.6其他要求：各級政府有關(guān)環(huán)境方面的規(guī)文件，地方有關(guān)的環(huán)境要求，相關(guān)行業(yè)的要求，非法律性文件和通知等。3.2獲取渠道：3.2.1上級有關(guān)部門；3.2.2專業(yè)報紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)與有關(guān)；3.3識別與更新：3.3.1質(zhì)量部對獲取的法律、法規(guī)和其他要求識別其適用性，編制清單；修改

21、記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號16/56名 稱4.3.2 法律法規(guī)與其他要求：管理號JX-EM-2012第0版4相關(guān)文件：3.3.2當(dāng)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，質(zhì)量部與時更新。3.3.3各部門執(zhí)行的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)是現(xiàn)行版本。3.4定期對遵守法律法規(guī)和執(zhí)行情況進行評審，評審執(zhí)行法規(guī)和其他要求一致性評審程序。4.1法律、法規(guī)獲取與識別程序4.2法規(guī)和其他要求一致性評審程序修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號17/56名 稱4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)：管理號JX-EM-2012第0版1 總則：2 職責(zé)：3.控制要求：

22、根據(jù)環(huán)境方針，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，對評價出的重要環(huán)境因素進行有效控制，將目標(biāo)指標(biāo)細(xì)化、分解落實，通過對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的不斷更新，實現(xiàn)對環(huán)境污染的持續(xù)改進。2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；2.3人事行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定、修改環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并對實施情況進行檢查；2.4各部門負(fù)責(zé)對分解環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)組織實施。3.1制定依據(jù)：3.3.1.依據(jù)本公司的環(huán)境方針確定的框架，確定目標(biāo)指標(biāo);3.3.2.制訂目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)考慮控制重要環(huán)境因素；3.3.3.符合法律法規(guī)的要求以與相關(guān)方的期望;3.3.4.本公司經(jīng)營管理、技術(shù)的先進性、經(jīng)濟的可行性、市場的競爭等。3.2

23、目標(biāo)指標(biāo)的制定、實施，修訂：3.2.1. 人事行政部負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)的文件起草、修訂、匯總，確保能實現(xiàn)和可操作性；3.2.2目標(biāo)指標(biāo)由人事行政部報管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn);3.2.3目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任單位制定實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的分解計劃，并負(fù)責(zé)實施；3.2.4根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)計劃實現(xiàn)時間，人事行政部負(fù)責(zé)檢查，監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)的實施;修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號18/56名 稱4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)：管理號JX-EM-2012第0版4.目標(biāo)指標(biāo)的評審：5.相關(guān)文件：3.2.5目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)盡可能量化;3.2.6目標(biāo)指標(biāo)的相關(guān)部門定期文字形式向人事行政部匯報完成進度，人事行政部與

24、時向管理者代表匯報。3.2.6目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)困難，或工藝發(fā)生重大變化，重要環(huán)境因素發(fā)生變化，生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化與時提出修訂目標(biāo)指標(biāo)的申請，報人事行政部。3.2.7人事行政部根據(jù)日常監(jiān)督檢查和執(zhí)行部門上報修訂建議，向管理者代表提出修訂目標(biāo)指標(biāo)的建議。管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。3.2.8年終人事行政部在制定下一年度總體計劃時，組織起草下一年的目標(biāo)指標(biāo)；4.1公司在召開管理評審時對目標(biāo)指標(biāo)進行評審；4.1人事行政部根據(jù)檢查監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)困難，必要時向管理者代表提出進行評審，最高管理者組織對目標(biāo)指標(biāo)的評審。4.2 定期評審與臨時評審導(dǎo)致目標(biāo)指標(biāo)需要修訂，人事行政部和執(zhí)行部門

25、共同確定修改建議報管理者代表審定，最高管理者批準(zhǔn)。4.3執(zhí)行部門按批準(zhǔn)的目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行。人事行政部按修訂的目標(biāo)指標(biāo)檢查。5.1目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案一覽表修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號19/56名 稱4.3.4環(huán)境管理方案管理號JX-EM-2015第0版4.3.4環(huán)境管理方案1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求：為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，制定環(huán)境管理方案，明確職責(zé)、方法和時間進度。通過實施，控制重要環(huán)境因素，持續(xù)改進環(huán)境。2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案；2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案；2.3人事行政部負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境管理方案，并對實施情況進行檢查；2.

26、4環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實施環(huán)境管理方案；3.1環(huán)境管理方案應(yīng)考慮的容：3.1.1依據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，制定管理方案，明確實現(xiàn)的目標(biāo)指標(biāo);3.1.2要有具體的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，具有可行性，可操作性;3.1.3明確進度要求和實現(xiàn)的時間表;3.1.4落實確定責(zé)任部門和責(zé)任人;3.1.5方案實施所需經(jīng)費的保證。3.2環(huán)境管理方案的制定、修訂：3.2.1管理方案根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)確定，由目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任部門起草管理方案，人事行政部匯總、編制。管者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號20/56名 稱4.3.4環(huán)境管理方案管理號JX-EM

27、-2015第0版3.2.2相關(guān)部門制定本部門環(huán)境管理細(xì)化方案、實施計劃；由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。報人事行政部備案；3.2.3目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任部門因公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動變化，實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)困難時，在對目標(biāo)指標(biāo)修訂的同時相應(yīng)對環(huán)境管理方案提出修訂申請，報人事行政部；3.2.4人事行政部根據(jù)組織外部變化和責(zé)任部門的要求，與時修訂環(huán)境管理方案；3.2.5管理評審、審、外部審核提出管理方案修訂要求時，由人事行政部與責(zé)任部門共同修訂，以保證方案持續(xù)適用性；3.2.6修訂后的環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，人事行政部下達，目標(biāo)指標(biāo)責(zé)任部門實施；3.3環(huán)境管理方案的實施與監(jiān)督：3.3.1責(zé)任部門應(yīng)視需要

28、制定實施環(huán)境管理方案的具體計劃，并對實施情況進行自查；3.3.2人事行政部對環(huán)境管理方案的實施情況按監(jiān)視與測量儀器控制程序進行檢查，并將檢查結(jié)果向管理者代表報告；3.3.3環(huán)境管理方案必須按期完成。項目性的管理方案責(zé)任部門組織相關(guān)部門進行驗收，并將驗收結(jié)果報人事行政部；3.3.4不能按期完成的項目性的管理方案，責(zé)任部門應(yīng)書面報告人事行政部，人事行政部報管理者代表，管理者代表批準(zhǔn)調(diào)整；3.3.5人事行政部檢查發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)項目性的管理方案進度不能按期完成，應(yīng)下達“不符合項報告”，書面通知責(zé)任部門，督促按期完成。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號21/56名 稱4.3.

29、4環(huán)境管理方案管理號JX-EM-2015第0版4.相關(guān)文件：3.4管理方案的評審：3.4.1公司應(yīng)定期對環(huán)境管理方案進行評審；3.4.2責(zé)任部門實現(xiàn)管理方案發(fā)生困難，與時提出修訂申請，人事行政部應(yīng)向管理者代表建議，在對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行評審；3.4.3臨時評審與定期評審導(dǎo)致環(huán)境管理方案修訂，執(zhí)行部門應(yīng)按評審結(jié)果的要求執(zhí)行，組織修訂。修訂后的方案報人事行政部，人事行政部報管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施；3.4.4人事行政部按修訂后的管理方案檢查。4.1監(jiān)視與測量儀器控制程序；4.2環(huán)境管理方案一覽表； 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽：

30、頁號22/56名 稱4.4 實施與運行管理號JX-EM-2015第0版4.4 實施與運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)作用與權(quán)限：1.總則：2.職責(zé)：2.1最高管理者：2.2環(huán)境管理者代表：為確保按照ISO14001：2004管理體系要求，建立環(huán)境管理體系，并使之有效地運行，特對各職能部門的職責(zé)、作用、權(quán)限明確和規(guī)定。本節(jié)規(guī)定了各級人員、各職能部門的環(huán)境職責(zé)。2.1.1 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家環(huán)境全法律、法規(guī)和其他要求，在產(chǎn)品、服務(wù)活動中，堅持持續(xù)改進、污染預(yù)防；2.1.2 負(fù)責(zé)制定、頒布環(huán)境方針，并采取措施，使環(huán)境方針能被全體員工所掌握和執(zhí)行；2.1.3 任命管理者代表，賦予權(quán)力，明確職責(zé);2.1.

31、4提供建立、實施環(huán)境管理體系必要的資源;2.1.5負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、目標(biāo)指標(biāo)和方案的審批和發(fā)布;2.1.6負(fù)責(zé)主持環(huán)境管理體系的管理評審;2.1.7授權(quán)人事行政部，對公司環(huán)境管理體系運行，開展監(jiān)督、檢查、考核。做好污染預(yù)防,提高環(huán)境績效。2.2.1負(fù)責(zé)貫徹國家環(huán)境法律、法律和其他要求，根據(jù)最高管理者指令，制定本公司的環(huán)境政策;修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號23/56名 稱4.4.1組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)作用與權(quán)限管理號JX-EM-2015第0版2.3副總經(jīng)理職責(zé)：2.2.2負(fù)責(zé)按GB/X24001-2004環(huán)境管理體系的要求建立環(huán)境管理體系，并確保體系有效實施和運

32、行;2.2.3負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系建立，實施運行，審核認(rèn)證全過程的領(lǐng)導(dǎo)工作，并向最高管理者報告體系運行情況和建議; 2.2.4 貫徹環(huán)境方針，采取措施使每個員工都熟悉環(huán)境方針的要求；2.2.5協(xié)調(diào)公司、外部環(huán)境管理體系建立和運行中各部門關(guān)系; 2.2.6負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊和目標(biāo)指標(biāo)和方案的審核、環(huán)境管理程序文件審批;2.2.7負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素的審定，對環(huán)境因素評價小組的任命;2.2.8負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系定期審的領(lǐng)導(dǎo)，任命部審核組組長、聘任部審核員、審定審計劃，提供審核資源，主持召開首次會議、末次會議。批準(zhǔn)部審核報告。2.2.9協(xié)助最高管理者組織環(huán)境管理評審會;2.3.1參與制定公司的環(huán)境方針，

33、向最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助管理者代表建立、實施環(huán)境管理體系；2.3.2 遵守環(huán)境法律、法規(guī)。貫徹實施確保環(huán)境管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn);2.3.3 監(jiān)督分管部門在產(chǎn)品、服務(wù)和活動中，貫徹環(huán)境方針，控制重要環(huán)境因素。做好污染預(yù)防，持續(xù)改進; 2.3.4 監(jiān)督分管系統(tǒng)職能部門完成環(huán)境管理體系分配的職責(zé)。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號24/56名 稱4.4.1組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)作用與權(quán)限管理號JX-EM-2015第0版2.4.人事行政部職責(zé)：2.4.1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系初始評審的組織領(lǐng)導(dǎo)，識別環(huán)境因素，評價重要環(huán)境因素。負(fù)責(zé)策劃環(huán)境管理體系的建立;2.4.2 負(fù)責(zé)環(huán)境管理

34、體系中，目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的收集匯總、下發(fā)、監(jiān)督、檢查工作; 2.4.3對相關(guān)層次人員確定技能、知識、學(xué)歷的相關(guān)要求；根據(jù)公司不同層次人員，提出培訓(xùn)需求，協(xié)助教育部門開展不同容的環(huán)境培訓(xùn)。2.4.4負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的歸口管理，做好信息傳遞; 2.4.5 環(huán)境管理體系中運行控制承擔(dān)：2.4.6新、改、擴建項目“三同時”協(xié)助和審批填報工作;2.4.7對工業(yè)固體廢棄物和危險廢棄物的監(jiān)督管理工作;2.4.8開展對環(huán)境管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律、法規(guī)執(zhí)行和遵守情況檢查、糾正，下達“不符合項報告”;2.4.9 組織污染事故的分析，明確事故經(jīng)過、分析事故原因、提出改進建議、確定防止重復(fù)發(fā)生措施。對違

35、反程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的部門與員工進行批評、教育和處罰;2.4.10 在環(huán)境管理體系中是相關(guān)方管理的歸口部門，對相關(guān)方施加影響進行備案，社區(qū)和客戶的抱怨給予記錄和答復(fù);修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號25/56名 稱4.4.1組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)作用與權(quán)限管理號JX-EM-2015第0版2.5.質(zhì)量部門職責(zé)：2.4.11 負(fù)責(zé)環(huán)境保護檔案工作的整理、建檔、歸檔。2.4.12 根據(jù)培訓(xùn)需求，將環(huán)境保護、環(huán)境管理體系的培訓(xùn)，納入公司整體培訓(xùn)計劃之中。臨時環(huán)境培訓(xùn)，制訂臨時培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃按不同層次，高層、管理層、執(zhí)行層、關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)人員與全體員工，實施不同容的

36、培訓(xùn);2.4.13 負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位員工的資格認(rèn)可，發(fā)放必要的證實;2.4.14新員工、實習(xí)人員、代培人員、臨時工進入公司。部轉(zhuǎn)崗、換崗員工應(yīng)與時開展培訓(xùn)。2.4.15 負(fù)責(zé)消防安全，配備消防器材，杜絕火災(zāi)事故隱患，制定檢查路線，做好檢查記錄;2.4.16 負(fù)責(zé)緊急情況下的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng);2.4.17 開展對應(yīng)急人員和全體員工的應(yīng)急培訓(xùn)，確定應(yīng)急人員清單與聯(lián)絡(luò)方式;2.4.18 組織進行必要的應(yīng)急演練，做好演練記錄，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。2.5.1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等支持性文件，組織編寫、修訂、審核、評審、發(fā)放、控制等管理工作，對體系文件運行中的不適宜，組織修訂、補充、審批、更

37、改等一系列工作; 2.5.2生產(chǎn)過程中的噪聲、振動等環(huán)境監(jiān)督檢查。2.5.3 管理評審的資料準(zhǔn)備和輸入，評審后整改項目的追蹤。2.5.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、活動或服務(wù)中各類污染物的監(jiān)測和監(jiān)測參數(shù)管理;修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽：頁號26/56名 稱4.4.1組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)作用與權(quán)限管理號JX-EM-2015第0版2.6項目工程部門職責(zé)：2.7 生產(chǎn)部門職責(zé)：2.5.5 負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取、收集、識別、保存、更新，將適用條款下發(fā)、轉(zhuǎn)化各執(zhí)行部門;2.5.6策劃環(huán)境管理體系審，編制審核計劃、實施審核，完成審核報告，下達不符合報告并負(fù)責(zé)完成情況的驗證; 2.

38、6.1 確立環(huán)境意識，在產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計時，以降低原材料消耗，最大限度的節(jié)約能源和資源為指導(dǎo)思想，不斷的改進整體的環(huán)境績效;2.6.2進行重大工藝、技術(shù)改造，做到主體工程項目與環(huán)境保護設(shè)備設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn);2.6.3制定各類產(chǎn)品的工藝定額，并通知相關(guān)部門;控制資源的利用。2.6.4 參與廢水、廢氣、噪聲排放，固體廢棄物的綜合利用的規(guī)劃和治理;2.6.5 參加重大污染事故，超標(biāo)排放的分析會議，從技術(shù)角度分析原因，采取技術(shù)措施;2.6.6新設(shè)備、新材料引進和應(yīng)用時，應(yīng)符合環(huán)境保護要求；2.7.1 組織生產(chǎn)活動中遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)，最大限度地減少環(huán)境污染，控制環(huán)境因

39、素；2.7.2 組織生產(chǎn)活動時教育員工，嚴(yán)格遵守環(huán)境管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程的規(guī)定從事生產(chǎn)，在發(fā)生應(yīng)急情況時，按相關(guān)要求做好緊急處置，防止環(huán)境影響的擴；修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號27/56名 稱4.4.1組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)作用與權(quán)限管理號JX-EM-2015第0版2.8 商務(wù)部門職責(zé)：2.7.3 負(fù)責(zé)環(huán)境保護設(shè)備設(shè)施的日常保養(yǎng)，正確使用治理設(shè)備，做到定期檢查;2.7.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動過程中，產(chǎn)生的固體廢棄物分類集中存放;2.7.5按環(huán)境管理體系要求完成其他相關(guān)工作。2.7.6負(fù)責(zé)向員工進行安全教育，嚴(yán)格庫房的防火規(guī)章制度，按各庫房管理規(guī)定

40、執(zhí)行。2.7.7負(fù)責(zé)對原材料、外購產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品的接收、搬運、貯存、包裝、保管、防護、發(fā)放、標(biāo)識等的管理工作和統(tǒng)計工作。2.7.8負(fù)責(zé)原、輔材料的按定額發(fā)放工作；2.8.1 物資采購和產(chǎn)品銷售活動中，將本組織的環(huán)境需求通報相關(guān)方，并施加影響;2.8.2對供貨方、承包方施加影響的歸口管理;2.8.3 負(fù)責(zé)危險化學(xué)品、易燃、易爆、有毒有害物資采購、運輸、回收、報廢、處置等的環(huán)保管理；2.8.4在采購危險化學(xué)品時，應(yīng)向供應(yīng)商索取該化學(xué)品的全部相關(guān)數(shù)據(jù)，并采取特殊的運輸方式，專門保管存貯，嚴(yán)格定量發(fā)放;2.8.5 遵循環(huán)境管理體系程序文件的要求，對供方、承包方進行管理;化學(xué)品管理控制等的規(guī)定;2

41、.8.6 需相關(guān)方協(xié)助運輸特殊化學(xué)品、危險品時，按相關(guān)規(guī)定由有資格、有證明的單位完成;修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號28/56名 稱4.4.1組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)作用與權(quán)限管理號JX-EM-2005第0版2.10. 設(shè)備管理部門職責(zé)：2.11. 財務(wù)部門職責(zé)：2.12 各部門通用職責(zé)：2.10.1 嚴(yán)格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)政策;2.10.2負(fù)責(zé)設(shè)備管理，對引進新進設(shè)備進行環(huán)境因素的識別;根據(jù)設(shè)備說明書，組織編寫設(shè)備安全操作規(guī)程；2.10.3 負(fù)責(zé)設(shè)備所需各種油類品的采購、存儲、保管、發(fā)放、回收、處置工作;2.10.4 廢棄油類制品的處置，必須遵守國家危險

42、品處置的有關(guān)規(guī)定;2.10.5負(fù)責(zé)電器線路、電器設(shè)備的管理和檢查，防止因電器設(shè)備造成火災(zāi)。2.11.1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系提供資金保證，做到?？顚Ｓ?2.11.2 審核環(huán)境保護、環(huán)境管理體系資金預(yù)算，對環(huán)境工程，設(shè)備設(shè)施的財務(wù)監(jiān)督工作;2.11.3 參加環(huán)境工程、設(shè)施完工后的驗收工作。環(huán)境管理體系建立、實施和運行直接涉與的部門，其職責(zé)在要素或程序文件中予以規(guī)定，但還應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：2.12.1 建立環(huán)境因素識別小組，按布置開展環(huán)境因素的識別，控制環(huán)境因素。對重要環(huán)境因素應(yīng)有控制方案，減少環(huán)境影響。2.12.2負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)在本部門的貫徹執(zhí)行;修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 會簽： 頁號29/56名 稱4.4.1組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)作用與權(quán)限管理號JX-EM-2015第0版2.13 班組長職責(zé)：2.12.3承擔(dān)目標(biāo)指標(biāo)的部門，應(yīng)對目標(biāo)指標(biāo)進行分解，落實環(huán)境管理方案; 2.12.4負(fù)責(zé)按環(huán)境管理體系手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求在本部門貫徹執(zhí)行，并做好相應(yīng)記錄;2.12.5對本部門員工開展環(huán)境管理體系的培訓(xùn)，包括方針、手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等;2.12.6在體