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文檔簡介

1、長虹人力資源管理項目業(yè)務流程業(yè)務流程編碼： HR-5-02業(yè)務流程描述：工資核付業(yè)務流程擬制：業(yè)務流程所有者：人力資源本部部長：項目經(jīng)理：業(yè)務流程名稱：工資核付流程業(yè)務流程參與者：各部門會計、人力資源本部人事管理、薪資管理、財務部工資費 用管理輸 入： 工資信息輸 出： 工資支付控制點： 各部門工資水平和額度是否符合核定標準； 工資發(fā)放對象、 工資計算及工資項目是否正確；個人工資水平高低及原因概 要：該流程對長虹集團公司的工資核付業(yè)務作了規(guī)范性說明業(yè)務改組：1現(xiàn)狀：已形成制度化、程序化的工資核付管理，但操作還不太連貫。工資審核過程中部分實行電子信息系統(tǒng)管理， 要實現(xiàn)工資核付自動化、 系統(tǒng)化仍

2、需進一步優(yōu)化與完善。信息來源仍源用傳統(tǒng)手工方式進行傳遞。2未來：全面實行系統(tǒng)化功能管理，使工資核付管理更規(guī)范、更高效3管理程序：月初整理上月人事信息、產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、考核信息及崗位工資標準、工資承包總 額， 核算各部門應發(fā)工資額度。各部門根據(jù)上月運作情況確定工資支付計劃，經(jīng)部門領導批準報送人力資源本 部。人力資源本部審核支付計劃，將工資水平和總額控制在核算范圍內(nèi)。各部門根據(jù)審核合格后的支付計劃造工資。各部門工資經(jīng)領導批準后， 由工資員將工資明細數(shù)據(jù)和工資匯總表報送人力資源 本部，現(xiàn)金發(fā)放必須由部門領導批示原因的總額；其他情況需從工資總額中以現(xiàn)金 形式支付的金額，必須以書面報告申請，經(jīng)人力資源本部部長批準同意。人力資源本部審核各部門工資水平和額度是否符合核定標準？工資發(fā)放對象、 工 資計算和工資項目是否正確？個人工資是否過高或過低，原因為何？現(xiàn)金支付是否 經(jīng)部門領導或人力資源本部部長批準？若審核過程中出現(xiàn)任何不符合規(guī)定的情況， 將返回部門進行修改。人力資源本部匯總工資總額及現(xiàn)金發(fā)放總額， 匯總單經(jīng)部長批準后隨工資明細數(shù) 據(jù)報送財務部。財務部審核各部門總表額度與明細數(shù)據(jù)匯總額是否吻合？合格后工資上卡或現(xiàn) 金發(fā)放，若不合格向人力資源本部反饋錯誤信息，人力資源本部檢查修改后重新報 送。精心整理，僅供參考編輯文案使用，請按實際需求再行修改編輯2020 年 2 月 1

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