2014年采購部績效考核方案(共14頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上采購部2014年績效考核方案采 購 部 長： 經營副總經理： 采購部2014年1月目 錄2014年績效考核方案一、采購部績效考核方案二、采購部費用定額控制三、采購部內部薪酬考核、分配方案2014年采購部績效考核方案 2014年采購部繼續(xù)實行部長承包制，采購部業(yè)務人員實行提成工資方式、新加坡辦事處及港口辦事處實行固定工資方式。按公司制定的組織績效考核方案確定提成工資標準或部門工資總額。一、采購部績效考核方案根據采購部部長的個人績效合約內容，結合各部實際情況，制定2014年采購部績效考核方案，主要包含三部分，分別是組織績效考核表、指標定義及算法說明、核算說明，具體如下：1

2、、采購部組織績效考核表組織績效考核指標計量單位權重考核頻度目標等級實際完成值考核得分T1T2T3采購增效萬元60%月度833.331250.001666.67票據回收%5%月度8090100完成計劃采購量%15%月度T3*90%T3*95%經營會或鐵前小組確定量采購物料質量達標%20%月度9095100總計100%人均提成工資元月度568071009230備注：由各項指標考核得分及相應權重經過加權平均得到最終考核分數，依據最終考核得分確定月采購業(yè)務員人均提成工資數。每月公司撥付采購部薪酬總額=月采購業(yè)務員人均提成工資數×當月采購部業(yè)務人員在崗人數（一至四處，含處長、部長）說明:當月采

3、購增效低于833.33萬元時，該項指標得分按照T1對應的分值80分計算。上述人均提成工資不包含采購業(yè)務員的通道工資。港口辦事處執(zhí)行固定工資方式單獨列支。新加坡辦事處人員工資預算為60萬元,不包含在其中,實際發(fā)生時另行列支。采購部按照內部薪酬考核、分配方案進行薪酬分配，余額由采購部內部根據各處當月工作完成情況，公平、公正進行調整。調整后的采購部薪酬總額不超公司撥付采購部薪酬總額。采購部上述工資為月度工資，同時工資實行季度回望，半年調整的模式，即：每季度按相應工資標準調整該季度工資數額；半年為節(jié)點，上半年按相應工資標準調整半年工資數額，下半年按相應工資標準調整半年工資數額。2、指標定義及算法說明表

4、指標名稱指標定義計算方法評分方法采購增效擇機采購，降低原燃料采購成本國內采購增效=（當期市場價格-實際采購價格）*采購數量；進口采購增效=（當期指數價格-實際采購價格）*采購數量；1.低于T1：不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數據按照百分比進行折算4.高于T3以上的數據，另行規(guī)定票據回收大宗原燃料、輔料類物資結算后，備件類驗收入庫后，票據回收不超30天票據回收率=（實到發(fā)票金額/應到發(fā)票金額）*100%進口礦、粉發(fā)票回收按合同約定執(zhí)行票據回收率=（實到發(fā)票金額/應到發(fā)票金額）*100%完成計劃采購量完成最終確定的計劃采購量每月實際采購數量/

5、最終確定的計劃采購量采購物料質量達標重點采購物料質量符合合同質量標準，以結算單或入庫單數據為準（焦炭、煙煤、硅錳合金、軋輥）重點采購物料合格率的加權平均數 焦炭質量達標率=合格噸數/結算噸數煙煤質量達標率=合格噸數/結算噸數硅錳合金質量達標率=合格噸數/結算噸數 軋輥質量達標率=合格噸數/結算噸數3、核算說明2014年采購部（一至四處，含處長、部長）人均提成工資標準為7100元/月，即T2對應的人均工資為7100元/月，同時規(guī)定T3對應的人均工資為T2*1.3，即9230元/月，T1對應的人均工資為T2*0.8，即5680元/月。采購業(yè)務員工資=本處采購業(yè)務員人均提成工資標準*當月考核得分/1

6、00處長工資=本處采購業(yè)務員平均工資*1.6*當月考核得分/100部長工資=本部門采購業(yè)務員平均工資*2部門最終考核得分由各項指標的單項考核得分結合相應權重進行加權平均得出，并與T1、T2、T3對應分數進行比較，確定最終目標等級。當部門最終考核得分為130分即符合T3等級時，部門（一至四處，含處長、部長）應發(fā)月人均工資為9230元；考核得分為100分即符合T2等級時，應發(fā)月人均工資為7100元；考核得分為80分以下（包含80分）即符合T1等級時，應發(fā)月人均工資為5680元。當考核得分位于T1、T2、T3之間時，按照百分比進行折算得出相應的月人均工資。二、費用定額控制財務部按照下表中的月分解金額

7、，按月將費用撥付給采購部，由各部長統(tǒng)籌，控制費用支出。單位：萬元部門費用（全年）費用（月分解）費用（人均/月）采購部239.3619.950.51說明： 新加坡辦事處的費用預算總額為440萬元，其中薪酬60萬元，費用380萬元，未列入采購部費用預算控制范圍內，按照實際發(fā)生費用計提。 采購部增加員工時，費用按照上述人均費用標準來增加列支。采購部詳細費用情況統(tǒng)計：單位：萬元采購部項目金額辦公費7.42郵寄費2.52電話費3.89待客費138.19差旅費61.09通訊費8.91其它福利、信息、雜費等17.34合計239.36備注：采購部年度客戶聯誼活動和中秋、春節(jié)走訪的費用不在上述費用控制之內，按公

8、司要求，根據實際支出單獨申請，總額不超2014年預計金額191.25萬元。以上是公司對采購部的績效考核方案，采購部根據以上績效考核方案制定內部薪酬考核、分配方案。由綜合業(yè)務部專職考核員負責按內部方案執(zhí)行考核，并報管理部企管處備案。三、采購部內部薪酬考核、分配方案（一）、采購一處薪酬考核方案1、采購部一處績效考核表組織績效考核指標計量單位權重考核頻度目標等級實際完成值考核得分T1T2T3采購增效萬元50%月度83012501650票據回收%10%月度8090100完成計劃采購量%15%月度T3*90T3*95經營會或鐵前小組確定量采購物料質量達標%10%月度9095100信息預測準確率%5%月度

9、808590安全管理%5%月度0經營風險控制%5%月度無風險總計100%人均提成工資元月度5640705091652、指標定義及算法說明表指標名稱指標定義計算方法評分方法采購增效擇機采購，降低原料采購成本國內采購增效=（當期市場價格-實際采購價格）*采購數量；進口采購增效=（當期指數價格-實際采購價格）*采購數量；1.低于T1：不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數據按照百分比進行折算4.高于T3以上的數據，另行規(guī)定票據回收1、國內鐵粉、球團等結算單出具后，票據回收不超30天。2、進口礦、粉發(fā)票回收按合同約定執(zhí)行票據回收率=（實到發(fā)票金額/應到

10、發(fā)票金額）*100%完成計劃采購量完成最終確定的計劃采購量每月實際采購數量/最終確定的計劃采購量信息預測準確率信息預測準確率參照管理部制定的信息預測考核方案安全管理執(zhí)行國家對安全事故的定義實際發(fā)生累加經營風險控制控制合同風險、控制資金風險無因合同執(zhí)行原因出現損失。減少預付款金額，較去年同期相比降低10%以上。3、核算說明2014年采購部一處采購業(yè)務員人均提成工資標準為7050元/月，即T2對應的采購業(yè)務員人均工資為7050元/月，同時規(guī)定T3對應的采購業(yè)務員人均工資為T2*1.3，即9165元/月，T1對應的采購業(yè)務員人均工資為T2*0.8，即5640元/月。當考核得分位于T1、T2、T3之間

11、時，按照百分比進行折算得出相應的月采購業(yè)務員人均工資。（二）、采購二處薪酬考核方案1、采購部二處績效考核表組織績效考核指標計量單位權重考核頻度目標等級實際完成值考核得分T1T2T3部門采購增效萬元10%月度83412501667本處采購增效萬元15%月度254267票據回收%15%月度8090100完成計劃采購量%30%月度T3*90T3*95100采購物料質量達標%15%月度9095100信息預測準確率%5%月度859095安全管理%5%月度0月度重點工作%5%月度100總計100%人均提成工資元月度5120640070402、指標定義及算法說明表指標名稱指標定義計算方法評分方法部門采購增效

12、擇機采購，降低原燃料采購成本根據部門采購增效整體完成目標等級確定得分1.低于T1：不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數據按照百分比進行折算4.高于T3以上的數據，另行規(guī)定本處采購增效擇機采購，降低燃料采購成本采購增效（采購價格）=（當期市場價格-實際采購價格）*采購數量；采購增效（時機把握）= 當月低價位采購數量*當月價差采購增效（焦粉替代無煙煤）= 當月采購數量*當月折算價差票據回收燃料物資結算后，票據回收不超30天票據回收率=（實到發(fā)票金額/應到發(fā)票金額）*100%完成計劃采購量完成最終確定的計劃采購量每月實際采購數量/最終確定的計劃采購

13、量采購燃料質量達標煙煤質量符合合同質量標準，以結算單或入庫單數據為準煙煤質量達標率=合格噸數/結算噸數信息預測準確率信息預測準確率參照管理部制定的信息預測考核方案安全管理執(zhí)行國家對安全事故的定義實際發(fā)生累加月度重點工作月度重點工作完成率100%根據本處月度重點工作計劃完成目標等級比例確定得分3、核算說明2014年采購部二處的采購業(yè)務員人均提成工資標準為6400元/月，即T2對應的采購業(yè)務員人均應發(fā)工資為6400元/月，同時規(guī)定T3對應的采購業(yè)務員人均工資為T2*1.1，即7040元/月，T1對應的采購業(yè)務員人均工資為T2*0.8，即5120元/月。當考核得分位于T1、T2、T3之間時，按照百分

14、比進行折算得出相應的月采購業(yè)務員人均工資。（三）、采購三處薪酬考核方案1、采購部三處績效考核表組織績效考核指標計量單位權重考核頻度目標等級實際完成值考核得分T1T2T3部門采購增效萬元10%月度83412501667本處采購增效萬元15%月度172534票據回收%15%月度8090100完成計劃采購量%30%月度T3*90T3*95100采購物料質量達標%15%月度9095100信息預測準確率%5%月度859095安全管理%5%月度0月度重點工作%5%月度100總計100%人均提成工資元月度5120640070402、指標定義及算法說明表指標名稱指標定義計算方法評分方法部門采購增效擇機采購，降

15、低原燃料采購成本根據部門采購增效整體完成目標等級確定得分處內采購增效擇機采購，降低合金采購成本硅錳采購增效=（當期市場價格-實際采購價格）*采購數量； 硅鐵采購增效=（當期市場價格-實際采購價格）*采購數量；1.低于T1：不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數據按照百分比進行折算4.高于T3以上的數據，另行規(guī)定票據回收帶理化指標輔料類物資結算后，票據回收不超30天票據回收率=（實到發(fā)票金額/應到發(fā)票金額）*100%完成計劃采購量完成最終確定的計劃采購量每月實際采購數量/最終確定的計劃采購量采購物料質量達標硅錳合金質量符合合同質量標準，以結算單或

16、入庫單數據為準硅錳合金質量達標率=合格噸數/結算噸數信息預測準確率信息預測準確率參照管理部制定的信息預測考核方案安全管理執(zhí)行國家對安全事故的定義實際發(fā)生累加月度重點工作月度重點工作完成率100%根據本處月度重點工作計劃完成目標等級比例確定得分3、核算說明2014年采購部三處的采購業(yè)務員人均提成工資標準為6400元/月，即T2對應的采購業(yè)務員人均應發(fā)工資為6400元/月，同時規(guī)定T3對應的采購業(yè)務員人均工資為T2*1.1，即7040元/月，T1對應的采購業(yè)務員人均工資為T2*0.8，即5120元/月。當考核得分位于T1、T2、T3之間時，按照百分比進行折算得出相應的月采購業(yè)務員人均工資。（四）、

17、采購四處薪酬考核方案1、采購部四處績效考核表組織績效考核指標計量單位權重考核頻度目標等級實際完成值考核得分T1T2T3部門采購增效萬元10%月度83412501667完成采購計劃%30%月度T3*90T3*95100定點采購完成率%15%季度9095100采購質量達標%15%月度9095100物料到貨率%15%月度606570安全管理%5%月度0月度重點工作%10%月度100%完成總計100%人均提成工資元月度5120640070402、指標定義及算法說明表指標名稱指標定義計算方法評分方法部門采購增效主動參與合同談判壓價，降低設備采購成本增效額=（招投標和議標價格-實際采購價格）1.低于T1：

18、不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數據按照百分比進行折算4.高于T3以上的數據，另行規(guī)定完成采購計劃完成最終確定的采購計劃每月實際采購完成情況/最終確定的采購計劃定點采購完成率季度完成定點采購95%定點采購完成率=（實際完成定點采購類別/實際備件采購類別）*100%采購質量達標重點采購物料質量符合合同質量標準，以結算單或入庫單數據為準（軋輥）軋輥質量達標率=合格噸數/結算噸數物料到貨率選取到貨率高低直接影響正常生產的備件類別如下：除塵器及布袋類、篩分設備類、膠管軟管類、水處理類、出鋼口鉆頭類、化工類、鑄件類、化學藥品類、拖車類、量具類、結晶器銅管類、消防器材類、油類、軋輥類、軸承類、補償器類、土產類、電線電纜類、石棉制品類、施耐德低壓電器類、二煉鋼三電、