合肥某公司質(zhì)量手冊范本

1、 質(zhì)量手冊文件編號：XY-2010-001 受控狀態(tài)： 版 次：第1版 生效時間： 2010年6月15 號 新宇復混肥XX公司頒布令根據(jù)中華人民國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例和復混肥企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查實施細則的有關規(guī)定，借鑒ISO9000族質(zhì)量管理標準的原則和思想，結合本單位質(zhì)量管理的實際情況，組織編寫了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準發(fā)布實施。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則，全體職工必須認真學習并遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2010年5 月 25 日質(zhì)量手冊第1頁 共1頁第1版 第0次修訂主題：批準頁頒布日期： 2010-6-15質(zhì)量手冊手冊版號：

2、第1版生效日期：2010年6月15日批 準 人：批準日期： 年 月 日副本控制：受控類編 號：持 有 人：修訂表修訂序號對應的章節(jié)條號修訂容批準人批準日期新宇復混肥XX公司0.1目 錄章節(jié)號0.1版本第一版頁次1/2標 題 頁次0.1 目錄 20.2 企業(yè)簡介 10.3 組織機構框圖 10.4 質(zhì)量方針和目標 10.5 公正性聲明 10.6 工藝流程圖 11.0 各類人員崗位職責 42.0 過程控制程序 33.0 計量器具控制程序 24.0 質(zhì)量檢驗控制程序 15.0 不合格品控制程序 26.0 采購質(zhì)量控制程序 27.0 抱怨 28.0 管理制度 8.1衛(wèi)生管理制度 18.2 質(zhì)量獎懲與考核

3、辦法 18.3 質(zhì)量文件管理制度 48.4 倉庫管理制度 18.5 設備管理制度 28.6 安全生產(chǎn)管理制度 68.7 工藝管理制度 49.0 操作規(guī)程 9.1 配料計量工藝操作規(guī)程1新宇復混肥XX公司0.1目錄章節(jié)號0.1版本第一版頁次1/29.2 混合攪拌機操作規(guī)程 19.3包裝計量工序操作規(guī)程 19.4 電器安全操作規(guī)程3新宇復混肥XX公司0.2企業(yè)簡介章節(jié)號0.2版本第一版頁次1/1新宇復混肥XX公司位于肥西縣上派橋鎮(zhèn)，占地3000平方米，建筑面積800平方米。我公司創(chuàng)建于2010年2月，是股份制企業(yè)，項目總投資180萬元。現(xiàn)有固定資產(chǎn)30萬元，流動資金150萬元。年設計生產(chǎn)復混肥50

4、000噸。現(xiàn)有職工28人，技術人員4人，采用復混生產(chǎn)工藝，擁有攪拌機、皮帶運輸機等先進生產(chǎn)設備，主要檢測設備有分析天平、恒溫干燥箱、真空干燥箱、真空泵、水浴鍋等。本廠一直堅持“質(zhì)量第一、顧客至上”。的質(zhì)量方針，通過嚴格的質(zhì)量控制和真誠的服務，與顧客建立起了長期的互惠互利的合作關系，贏得了廣大農(nóng)民朋友的信賴。今后，我公司將通過更加嚴格的質(zhì)量管理，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務奉獻給廣大的農(nóng)民朋友。 49 / 49新宇復混肥XX公司0.3組織機框圖章節(jié)號0.3版本第一版頁次1/1總經(jīng)理副總經(jīng)理供銷部辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部化驗室倉庫生產(chǎn)車間新宇復混肥XX公司0.4質(zhì)量方針和目標章節(jié)號0.4版

5、本第一版頁次1/11質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過對產(chǎn)品和服務質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進，從而達到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務質(zhì)量”的最高宗旨。2質(zhì)量目標成品一次交驗合格率95，三年每年遞增1。顧客投訴或意見處理率100%。各個部門應將本公司的總目標進行分解，轉化為本部門的工作目標，并按照有關文件的規(guī)定，嚴格控制，確保我公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。各級領導要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅決執(zhí)行。工廠應不斷地對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可以對其進行修改，以適應外環(huán)境的變化。3質(zhì)量

6、承諾如因我公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量原因給顧客造成損失，我們承擔一切必要的經(jīng)濟賠償。 總經(jīng)理：2010年 5月 25 日新宇復混肥XX公司0.5公正性聲明章節(jié)號0.5版本第一版頁次1/1l不干涉質(zhì)量機構工作的聲明1.1為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運行，確保部門之間、崗位之間有關質(zhì)量要求、目標與其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特授權質(zhì)量部負責質(zhì)量管理體系的運行、控制與實施，特聲明企業(yè)高層領導與其它部門的任何人員不得以任何形式干擾、阻礙質(zhì)量部行使正常的工作程序與工作指令，否則，將按本公司相關的管理制度與獎懲制度給予處罰?？偨?jīng)理：年 月 日1.2質(zhì)量機構的承諾本部門受經(jīng)理委托，負責企業(yè)質(zhì)量管理體系的實施與監(jiān)

7、控。本部門向企業(yè)承諾，在工作中將嚴格按公司有關程序文件的要求對質(zhì)量管理工作實施有效控制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認真、與時地處理各部門反饋的質(zhì)量信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)完管理體系運行有效。質(zhì)量部負責人： 年 月 日新宇復混肥XX公司0.6工藝流程圖章節(jié)號0.6版本第一版頁次1/1配料計量 混合 *包裝計量*注：帶“*”號的為關鍵工序新宇復混肥XX公司1.0各類人員崗位職責章節(jié)號1.0版本第一版頁次1/41、 目的對工廠部質(zhì)量管理職能極其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2、 圍適用于工廠部對質(zhì)量管理體系有關的管理層與各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)

8、定和溝通。3、 職責和權限3.1總經(jīng)理3.1.1全面領導工廠的經(jīng)營管理和日常工作,向職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責批準工廠的質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊與工廠的行政文件；3.1.3確保工廠質(zhì)量管理體系運行所必須的資源配備。3.1.4負責批準新上項目和新產(chǎn)品投放市場；3.1.5負責批準生產(chǎn)計劃、采購計劃、合格的供方和簽定銷售合同；3.1.6確保工廠質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理3.2.1在經(jīng)理的領導下全面負責日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；3.2.2負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計

9、劃進行生產(chǎn)；3.2.3負責生產(chǎn)設備的管理，滿足生產(chǎn)需要；3.2.4負責編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行；3.2.5負責產(chǎn)品的包裝設計，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。3.3質(zhì)量部經(jīng)理3.3.1在經(jīng)理的領導下，負責全廠質(zhì)量管理體系的具體實施；3.3.2負責組織編制與工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實施，檢查質(zhì)量管理體系運行情況；*縣*肥料XX公司1.0各類人員崗位職責章節(jié)號1.0版本第一版頁次2/43.3.3負責計量器具、各類檢測儀器的周期校準工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗與經(jīng)營的需要；3.3.4負責管理工廠執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況； 3.3.5負責處理不合格品，檢查、驗證

10、糾正、預防和改進措施的執(zhí)行情況；3.3.6負責原材料的進廠檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。3.4 供銷部經(jīng)理3.4.1在經(jīng)理的領導下，負責工廠所需的原材料的供應工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行3.4.2對供方的評價，確保采購合格的原材料；3.4.3負責制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；3.4.4負責產(chǎn)品的銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；3.4.5負責組織識別顧客的需求和期望，對產(chǎn)品的需求進行評審；3.4.6負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見；3.5 辦公室主任3.5.1負責工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；3.5

11、.2負責管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄；3.5.3負責工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；3.5.4制定職工培訓計劃并組織實施；3.5.5負責對外聯(lián)絡、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；3.6 車間主任3.6.1負責本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運行；3.6.2負責按計劃進行生產(chǎn)，實施對工序的控制；3.6.3指導和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設施，并進行日常的維護保養(yǎng)；3.7 化驗員崗位職責3.7.1嚴格按產(chǎn)品技術參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢*縣*肥料XX公司1.0各類人員崗位職責章節(jié)號1.0版本第一版頁次3/4驗。3.7.2保

12、證檢驗記錄完整、消晰、真實、準確、有效。3.7.3熟悉標準要求，并能接檢驗指導書正確操作。3.7.4做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識與不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。3.7.5負責與時向主管領導反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量記錄。對重大質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析與改進意見。3.7.6負責質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報。3.7.7參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負責將考核結論匯總上報3.8 操作工崗位職責3.8.1員工上崗之前必須了解自身的工作任務、工作崗位和工作要求；3.8.2上崗人員必須持證上崗，到達崗位后對本崗現(xiàn)場進行檢查，確保安全生產(chǎn)；3.8.3必須

13、遵守紀律、認真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓教育；3.8.4對設備進行嚴格檢查，確認完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應加強保養(yǎng)；3.8.5熟悉和掌握本崗位工藝文件；3.8.6員工生產(chǎn)前應了解所需加工、使用物資是否符合要求；3.8.7按規(guī)定穿戴勞動防護用品；3.8.8工作開始時必須與前后道工序聯(lián)絡，接到通知后再進行正常工作；3.8.9正在運轉和帶電的機械設備，禁止進行清潔、保養(yǎng)和維修工作；3.8.10員工在工作時必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；3.8.11當出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場行作人員無法按正常工作程序解決時，首先應停止生產(chǎn)，并上報主管領導。3.8.12發(fā)生特殊情況時，應關閉電氣開關，采取應

14、急措施，確?，F(xiàn)場安全，與時上報主管領導，如實反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積極配合有關人員解決，不得擅自離開工作現(xiàn)場。*縣*肥料XX公司1.0各類人員崗位職責章節(jié)號1.0版本第一版頁次4/43.8.13生產(chǎn)結束時，先對設備、工具進行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機，清理現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進行清潔、清掃。4 部溝通4.1經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間, 就質(zhì)量管理體系的過程包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標與完成情況，以與實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；4.2 溝通的方式4.2.1每周由經(jīng)理或其授權人主持召開工廠例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見、市場信息等方面的情況，與時

15、采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行；4.2.2各部門每周由部門負責人主持召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況與存在的問題，以與應采取的糾正或預防措施，有重大問題要向經(jīng)理報告。4.2.3各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對檢查的情況應如實記錄，針對檢查的問題，與時采取有效的措施。4.2.4為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡報、各種會議與其他媒體進行溝通。4.2.5對組織的職能與其相互關系予以規(guī)定和溝論，以促進有效的質(zhì)量管理。*縣*肥料XX公司2.0過程控制程序章節(jié)號2.0版本第一版頁次1/31、目的 確保在受控條件下進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。 2、適用圍

16、 適用于對生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的標識、產(chǎn)品防護等的控制。3、職責3.1生產(chǎn)部3.1.1負責指導車間進行生產(chǎn)和過程的控制；3.1.2負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)。3.1.3負責編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導書。3.1.4負責產(chǎn)品的防護。 3.2 質(zhì)量部3.2.1負責產(chǎn)品的檢驗或驗證；3.2.2負責產(chǎn)品標識的控制；3.3 生產(chǎn)車間 負責生產(chǎn)過程控制的具體實施。3.4 供銷部 負責原材料的采購產(chǎn)品的交付和售后服務工作。4 程序4.1生產(chǎn)計劃與安排4.1.1生產(chǎn)部負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導書。4.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)市場需求,結合庫存情況和生產(chǎn)能力,于每月底制定下月月生產(chǎn)計劃，經(jīng)經(jīng)理

17、批準后，發(fā)放有關部門作為采購和生產(chǎn)的依據(jù)。月生產(chǎn)計劃為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，修改后的月生產(chǎn)計劃應經(jīng)經(jīng)理再次批準。4.1.3 車間主任根據(jù)月生產(chǎn)計劃制定周生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)，填寫領料單向倉庫領取物料；并統(tǒng)計每天的生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報表報生產(chǎn)部。*縣*肥料XX公司2.0過程控制程序章節(jié)號2.0版本第一版頁次2/34.2過程確認4.2.1生產(chǎn)流程圖(見06)4.2.2 關鍵過程4.2.2.1以下幾種情況的工序稱為關鍵過程a.對成品的質(zhì)量與成本等有直接較大影響的工序;b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;c.工藝復雜,質(zhì)量容易波動,對操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2

18、.2.2 關鍵過程的識別和控制要求 a.關鍵過程：配料、混合、檢驗。b.關鍵過程應有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導書，經(jīng)過試運行并評定后方可正式實施。c.關鍵過程的設備應對其精確度、安全性和適用性進行確認；對其維護保養(yǎng)應有嚴格的要求，并保存維護保養(yǎng)的記錄。 d.關鍵過程的操作人員應經(jīng)過崗位培訓，考核合格后上崗。e.生產(chǎn)中要做好運行的記錄。4.3產(chǎn)品防護4.3.1原料倉庫、成品倉庫要保持通風、干燥、分類存放。4.3.2加工車間從接收、部加工、搬運、包裝入庫以與發(fā)運的所有階段，應防止損壞和錯用。4.3.3 產(chǎn)品的包裝材料、包裝設計要適合產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品標識要符合法律法規(guī)的要求。4.3.4原料庫和成品庫

19、要建立管理制度,按規(guī)定碼放,保證先進先出。4.3.5庫房要建立物資臺帳,每月定期盤點,保持帳、卡、物一致。4.4產(chǎn)品的交付4.4.1供銷部應與運輸公司或個人簽定運輸合同，以保證運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4.4.2按照合同要求或客戶的要求，將產(chǎn)品運送到客戶指定的地點。*縣*肥料XX公司2.0過程控制程序章節(jié)號2.0版本第一版頁次3/34.5售后服務4.5.1供銷部負責與顧客的聯(lián)絡，妥善處理顧客的意見或投訴，并保存相關的記錄；4.5.2供銷部要建立顧客檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、聯(lián)系人、要貨批量。4.5.3對顧客的面談、信函、 等方式的咨詢，供銷部要有人負責解答和記錄。4.5.4供銷部負責銷售的統(tǒng)

20、計，并進行分析；深入市場進行調(diào)查研究，與時掌握市場動態(tài)和顧客的需求。5相關文件5.1采購控制程序5.2質(zhì)量文件管理制度5.3原材料庫管理制度5.4成品庫管理制度6 記錄6.1月生產(chǎn)計劃6.2周生產(chǎn)計劃6.3領料單6.4合格證6.5進貨驗證記錄6.6成品檢驗記錄 6.7生產(chǎn)日報表*縣*肥料XX公司3.0計量器具控制程序章節(jié)號3.0版本第一版頁次1/21、目的 對計量器具進行控制，確保計量和檢測工作的有效性。2、圍 適用于對計量器具(包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設備、產(chǎn)品檢測的儀器設備,以稱計量器具)的控制。3、職責3.1質(zhì)量部3.1.1負責對計量器具的檢定或校準。3.1.2負責對偏離校準狀態(tài)的計量器具

21、的追蹤處理。3.1.3負責計量器具的操作者進行培訓、考核。4 程序4.1計量器具的采購和驗收4.1.1質(zhì)量部負責根據(jù)需要，制定計量器具的采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準后，有供應科負責采購。4.1.2采購的計量器具有質(zhì)量部負責驗收。4.2 計量器具的初次校準4.2.1采購的計量器具有質(zhì)量部負責驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。4.2.2合格的計量器具應貼上惟一性標識，并表明有效期。4.2.3質(zhì)量部要建立計量器具臺帳，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、檢定或校準周期、檢定或校準日期、使用地點等。4.2.4質(zhì)量部負責計量器具的發(fā)放。4.3計量器具的周期檢定和校準4.3.1每

22、年12月質(zhì)量部編制計量器具校準計劃，根據(jù)計劃送計量部門執(zhí)行周期檢定或校準。4.3.2檢定、校準合格的計量器具粘貼合格標簽，并表明有效期。4.4計量器具的使用、搬運、維護和儲存4.4.1使用計量器具，都應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作。在*縣*肥料XX公司3.0計量器具控制程序章節(jié)號3.0版本第一版頁次2/2使用前要檢查計量器具是否正常，是否在校準有效期。4.4.2任何使用計量器具的單位和個人，在搬運、維護、存儲過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4.4.3嚴禁私自調(diào)整計量器具的準確度。4.4.4當使用者發(fā)現(xiàn)計量器具偏離校準狀態(tài)時，應當停止工作，與時報告質(zhì)量部，質(zhì)量

23、部要追查使用該計量器具的產(chǎn)品流向，評價以往檢測結果的有效性，確定重新檢測的圍并重新檢測。質(zhì)量部應組織對故障進行分析、維修并重新校準。采取相應的糾正措施。4.5對計量器具使用人員要求 使用計量器具的人員，在上崗前應由質(zhì)量部對其培訓，經(jīng)過考核合格的，才可以上崗操作。5 記錄5.1計量器具臺帳5.2計量器具校準計劃 *縣*肥料XX公司4.0質(zhì)量檢驗控制程序章節(jié)號4.0版本第一版頁次1/11目的對原材料、成品進行檢驗或驗證，以確保產(chǎn)品符合標準的要求。2圍適用于對生產(chǎn)用原材料、和成品進行檢驗或驗證。3 職責質(zhì)量部負責對生產(chǎn)用原材料、和成品進行檢驗或驗證。4 程序4.1進貨檢驗4.1.1對購進的生產(chǎn)物資,

24、倉庫保管員核對送貨單,確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請質(zhì)量部進行進貨檢驗或驗證。4.1.2檢驗員依據(jù)相關標準對進貨實施檢驗或驗證，并填寫進貨檢驗記錄。4.1.3檢驗合格的，有倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。4.1.4檢驗或驗證不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.4自檢和互檢4.4.1車間操作工負責本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常與時通知車間主任解決。4.4.2工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。4.5成品檢驗4.5.1質(zhì)量部需確認所有規(guī)定的進貨檢驗完成并合格，才能進行產(chǎn)品檢驗。4.5.2檢驗員按照檢驗標準進行檢驗，填寫檢驗原始記錄。待全部項目檢驗合格后，才能出具檢驗報告，發(fā)到倉庫辦理入庫手

25、續(xù)。4.5.3產(chǎn)品檢驗不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.4質(zhì)量部應保留全部的檢驗記錄。5 記錄5.1進貨驗證記錄5.2成品檢驗記錄5.3合格證*縣*肥料XX公司5.0不合格品控制程序章節(jié)號5.0版本第一版頁次1/21 目的 對不合格品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。2 圍 適用于對原材料、成品與交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3 職責3.1質(zhì)量部負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證其處理結果。 3.2質(zhì)量部經(jīng)理和經(jīng)理負責在各自的職權圍,對不合格品作出處理的決定。3.3不合格品的發(fā)生部門,負責對不合格品采取糾正措施。4 程序4.1不合格的分類4.1.1嚴重不合格：經(jīng)過檢驗

26、判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術指標等的不合格。4.1.2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進貨不合格的識別和處理4.2.1 對檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)的不合格,檢驗員在物料上貼“不合格”標簽, 放置于倉庫不合格品區(qū)。4.2.2對于一般的不合格品，檢驗員應將進貨驗證記錄報質(zhì)量部經(jīng)理處理。可以進行技術處理的，由生產(chǎn)部在進行必要的技術處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗規(guī)程進行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應科作退、換貨處理。4.2.3如果一般的不合格品對質(zhì)量沒有較大的影響時，可以作讓步接收。由質(zhì)量部部經(jīng)理批準，在驗證記錄 上加注“讓步接受”。對于重要的物資，不允

27、許作讓步接收。4.2.4對于嚴重不合格的，化驗員應填寫不合格報告，由質(zhì)量部報經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理退貨手續(xù)。4.2.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。*縣*肥料XX公司5.0不合格品控制程序章節(jié)號5.0版本第一版頁次2/24.3不合格成品的識別和處理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應當檢驗記錄。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗記錄上作出處理決定。4.3.2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，由質(zhì)量部經(jīng)理批準、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。4.3.3報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理

28、。4.3.4 檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)量部經(jīng)理在相應當檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交分管經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。4.4 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按照重大質(zhì)量問題對待，除按照4.3條款處理外,質(zhì)量部應采取相應當糾正或預防措施；供銷部與時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。5 記錄5.1進貨驗證記錄5.2成品檢驗記錄 5.3不合格報告*縣*肥料XX公司6.0采購質(zhì)量控制程序章節(jié)號6.0版本第一版頁次1/21、目的 對采購過程與供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。2、適用圍 適用于生產(chǎn)所需的

29、原材料、外包加工以與供方提供的服務。3、職責3.1 供銷部3.1.1負責按工廠的要求對供方進行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。3.1.2 負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 生產(chǎn)部 負責編制采購物資技術標準。3.3 質(zhì)量部 負責采購物資的進貨驗證。3.4 總經(jīng)理 批準采購計劃和合格供方記錄表。4 、程序4.1 對供方的評價4.1.1 供應部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)的需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方評價記錄表，編制合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準后，在其中選擇供應商。4.1.2 對于第一次供應重要物資的供方,必須經(jīng)過取樣檢

30、驗合格后,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。4.1.3 對于小批量試用或進貨驗證不合格的則取消其供貨資格,對于樣品檢驗、小批量試用均合格的，經(jīng)過經(jīng)理批準，可以列入在合格供方名錄。4.2 采購4.2.1 采購計劃。 供應部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況,編制采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準后實施采購。*縣*肥料XX公司6.0采購質(zhì)量控制程序章節(jié)號6.0版本第一版頁次2/24.2.2 采購的實施 供應部根據(jù)批準的采購計劃，按照采購物資的技術標準在合格供方名錄中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應簽定采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等 。4.3 采購產(chǎn)品的驗證4.

31、3.1由質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的驗證。驗證可以采取檢驗的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。4.3.2質(zhì)量部應保留進貨檢驗或檢查驗收的記錄。4.3.3進貨檢驗或驗證不合格的原材料不得進廠使用。4.3.4進貨檢驗不合格的原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。5 記錄 5.1供方評定記錄表 5.2合格供方名錄5.3采購計劃5.4采購合同 *縣*肥料XX公司7.0抱怨章節(jié)號7.0版本第一版頁次1/2l目的為確保部或顧客抱怨提出后，得到有效、與時的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。2適用圍適用于處理部或顧客抱怨過程。3職責3.1質(zhì)量部、供銷部負責與顧客化解抱怨過程的實施，滿足顧客的需求。3.

32、2相關部門配合化解部或顧客抱怨過程的實施。4工作程序4.1部抱怨處理4.1.l質(zhì)量部負責調(diào)查和收集抱怨信息，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問題，提出解決方案，會同相關部門協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。4.1.2各部門做好質(zhì)量信息反饋，與時溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。4.2顧客抱怨處理4.2.1質(zhì)量抱怨處理4.2.1.1質(zhì)量部負責與時與顧客取得聯(lián)系，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實施計劃，與時主動地向顧客反饋抱怨處理實施情況。4.2.1.2質(zhì)量部同時會同相關部門，提出改進措施，與時進行整改，滿足顧客需求。4.2.2服務抱怨處理4.2.2.1供銷部負責與時與顧客取得

33、聯(lián)絡，找出解決抱怨處理的最佳方案，*縣*肥料XX公司7.0抱怨章節(jié)號7.0版本第一版頁次2/2完善服務質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。4.2.2.2當抱怨處理結果達不到顧客滿意時，供銷部應耐心說服，改進服務質(zhì)量，必要時主動上門道歉，以誠信滿足顧客的需求。4.2.3財務抱怨處理財務部負責與顧客聯(lián)絡，與時辦理財務票據(jù)核準與財務承兌。4.2.4質(zhì)量部負責保存所有處理抱怨記錄和調(diào)查抱怨記錄。5 相關文件5.1正措施控制程序5.2預防措施控制程序6 記錄6.1處理抱怨記錄*縣*肥料XX公司8.1衛(wèi)生管理制度章節(jié)號8.1版本第一版頁次1/11.廠區(qū)應綠化，主要道路應鋪設適于車輛通行的堅硬路面，路面

34、平坦無積水；2.上班期間必須穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；3. 不得將與生產(chǎn)無關的個人物品和飾物帶進車間；4. 嚴禁在車間吃食物、吸煙和隨地吐痰；5. 工廠和車間應配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責和權限負責衛(wèi)生管理工作；6. 每天工作結束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；7. 應對新參加工作與臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生安全教育，有關人員每年要進行一次健康檢查。 *縣*肥料XX公司8.2質(zhì)量獎懲與考核辦法章節(jié)號8.2版本第一版頁次1/11. 為加強質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強質(zhì)量責任，自覺參與質(zhì)量管理，特制定本制度。2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎勵：2

35、.1在建立和實施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻的；2.2在質(zhì)量管理方面提出合理化建議，并被我廠采納，又收到良好效的； 2.3 防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟損失的；2.4 滿腔熱情地為顧客服務，受到顧客的贊揚的；3. 有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟處罰：3.1不按照采購控制程序辦事，采購的物資嚴重不符合技術標準，給工廠造成較大的經(jīng)濟損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟損失的；3.3不按照檢驗控制程序檢驗，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠造成經(jīng)濟損失的；3.4 與顧客發(fā)生爭斗，情節(jié)嚴重，影響我廠聲譽的；4. 獎勵分為精神獎和物資獎：4.1 精神獎設：

36、突出貢獻獎、先進生產(chǎn)（工作）者、廠級勞模等。4.1 物資獎勵：各種實用物品和現(xiàn)金。5. 工廠從利潤中提取5%作為質(zhì)量獎勵基金。每年評獎一次，特別情況，可以單獨或單項給予獎勵。6. 各個部門可以結合部門或崗位特點，將本制度細化，制定出獎罰的具體條款，經(jīng)過經(jīng)理辦公會議討論通過后執(zhí)行。 *縣*肥料XX公司8.3質(zhì)量文件管理制度章節(jié)號8.3版本第一版頁次1/11. 為了加強對質(zhì)量管理體系文件的管理，確保工廠各相部門使用有效的文件，特制定本制度。2. 經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊; 質(zhì)量部負責組織編寫和審核質(zhì)量手冊和體系文件的管理;生產(chǎn)部負責技術文件的管理和控制;辦公室負責廠級行政文件的管理與部分外來文件的

37、管理。3. 經(jīng)批準后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。 4. 文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對收到的文件需認真學習，以達到部溝通、統(tǒng)一行動的目的，任何部門和個人必須認真執(zhí)行，不得擅自修改。5. 質(zhì)量文件文件只準在本廠部使用，任何部門和個人不得擅自復制和外借，確需復制和外借的，應由分管副經(jīng)理批準。6. 如遇工藝流程改變和技術改造等導致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時，應闡明更改的理由以與更改的容，經(jīng)經(jīng)理批準后按原文件發(fā)放的圍進行發(fā)放，同時收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。*縣*肥料XX公司8.4倉庫管理制度章節(jié)號8.4版本第一版頁次1/11. 為加強倉庫物

38、資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2. 倉庫保管員要經(jīng)常保持庫房的清潔、通風設施，各類物資按照不同的品種分別存放，嚴禁混雜。3. 各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量等級、進庫時間等信息。4. 進貨時，要按照采購控制程序的規(guī)定，驗明采購物資的品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并報質(zhì)量部進行檢驗或驗證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。5. 成品庫在入庫時，一定要索取檢驗合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日期，分別堆放。6. 嚴格執(zhí)行“先進先出”的原則，特別情況必須有經(jīng)理或其授權的人員簽字后，方可辦理。7.

39、 保管員要做好進出庫的原始記錄憑證的制作，建立倉庫臺帳并與時記帳，經(jīng)常核對物資，做到“帳、卡、物”相符。8. 保管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問題，與時向主管領導匯報。9. 加強倉庫的安全管理，定期檢查消防設施是否完好，嚴禁任何人在倉庫或倉庫周圍用明火以與其他的不安全的作業(yè)。嚴禁在庫房吸煙。10. 與時編制倉庫統(tǒng)計報表，按照規(guī)定報送有關部門，發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量低于“最低數(shù)量”時，要與時報告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產(chǎn)。 *縣*肥料XX公司8.5設備管理制度章節(jié)號8.5版本第一版頁次1/21. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設施配置申請單并注明設備的名稱、用途、規(guī)格

40、型號、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等信息，報經(jīng)理批準后，由經(jīng)理授權生產(chǎn)部組織采購。2. 需要自制的設施由生產(chǎn)部提出，報經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造。3. 采購或自制的設備進廠后，由生產(chǎn)部組織驗收，質(zhì)量部配合。驗收不合格的設備由生產(chǎn)部負責與供方協(xié)商解決，并在設施驗收單上記錄處理結果。4. 驗收合格的設備設施，由生產(chǎn)部組織有關部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門共同在設施驗收單上簽字驗收，并記錄設施的名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機配件與資料等容。設施驗收單由生產(chǎn)部負責保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。5. 對于大型或關鍵的設備，生產(chǎn)部必須制定操作規(guī)程，相關操

41、作人員應經(jīng)過技術培訓、考核合格后才能上崗。6. 生產(chǎn)部應制定設備設施日常保養(yǎng)計劃，規(guī)定保養(yǎng)項目和頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各個崗位的負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。生產(chǎn)部每季度要收集設備設施的保養(yǎng)記錄。7. 生產(chǎn)部每年12月指定下年度的設備檢修計劃，發(fā)到各部門執(zhí)行。8. 生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間無法排除的故障，應填寫設施檢修單報生產(chǎn)部安排檢修。檢修中的設施應掛紅色的檢修牌，檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收后方可使用。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄在設備管理卡上。*縣*肥料XX公司8.5設備管理制度章節(jié)號8.5版本第一版頁次2/29. 設備設施的編號由生產(chǎn)部負責。10. 無法修復或無使用價值的設備由生產(chǎn)部填寫設施

42、報廢單，經(jīng)經(jīng)理批準后作報廢處理。11. 設備設施的使用部門要保持適宜的工作環(huán)境，*縣*肥料XX公司8.6安全生產(chǎn)管理制度章節(jié)號8.6版本第一版頁次1/6l目的建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務和責任，以與與安全有關的所有人員的職責、權限和相互關系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。2適用圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)復混肥的各環(huán)節(jié)。3職責3.1質(zhì)量部、生產(chǎn)車間負責人負責落實實施。3.2各部門配合落實實施。4安全管理規(guī)定4.1人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應具有初中或相當初中文化水平，應經(jīng)過經(jīng)三個月以上的專業(yè)實習或培訓，并掌握以下專業(yè)知識：4.1.1了解復混肥的基本性質(zhì)與其生產(chǎn)過程；4.1.2應熟悉本崗

43、位全部設備的構造和工作原理與生產(chǎn)的工藝流程；4.1.3應熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程與安全操作規(guī)程，關鍵工序操作人員還應掌握相近崗位的操作規(guī)程；4.1.4熟悉車間的各路管道、控制裝置的布置與用途；4.2安全生產(chǎn)職責4.2.1部門安全生產(chǎn)職責4.2.1.1辦公室a)門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴格按章辦事，認真履行人員、物質(zhì)、車輛的進出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。*縣*肥料XX公司8.6安全生產(chǎn)管理制度章節(jié)號8.6版本第一版頁次2/6b）所有進入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。 C）進入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。 d) 外單位人員必須在經(jīng)過批準后方可在有關人員帶領下進入生產(chǎn)區(qū)。

44、 e）進行防火、安全宣傳教育工作，負責專業(yè)和義務消防人員的定期培訓和管理工作，定期組織有關人員進行防火檢查和演習 f) 負責主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督與防護工作。 g）在發(fā)生火災事故時，負責組織火災的撲救工作，負責火災事故、破壞事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計工作。4.2.1.2生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)職責 a) 把改善勞動安全衛(wèi)生條件納入年度計劃，按國家規(guī)定安排使用勞動保護經(jīng)費。 b）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產(chǎn)過程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。 C）通過對照有關的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動態(tài)隱患處理以與關鍵設備安全運行情況，與時處理出現(xiàn)的問題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故和重

45、大險情時，迅速通知領導和有關部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。 d)嚴格檢查勞動保護使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應立即予以糾正，不聽從指令者停止其作業(yè)。e)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識安全工作的重要性。4.2.1.3質(zhì)量部安全生產(chǎn)職責a)負責編制、審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實施*縣*肥料XX公司8.6安全生產(chǎn)管理制度章節(jié)號8.6版本第一版頁次3/6情況。 b）在編制設計、施工、工藝方面的技術文件，采用新工藝、新技術、改變工藝方法、設備、和操作規(guī)程時，必須嚴格執(zhí)行國家有關的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標準，如達不到相關規(guī)定和標準，必須采取技術組織措施加以解決，否則

46、不準進入生產(chǎn)階段。c）協(xié)同有關部門加強對職工的技術教育和考核工作。4.2.1.4供銷、財務部門的安全職責a)按照生產(chǎn)技術要求和物質(zhì)供應計劃，按時按質(zhì)量供應安全技術措施工程所需要的設備和材料。 b）負責倉庫物質(zhì)和危險品的安全管理和防火工作。 c）貫徹執(zhí)行上級與有關交通安全的法律法規(guī)，加強對駕駛人員的安全行車教育，協(xié)助交通部門做好車輛與駕駛人員的年度檢審工作。 d）負責車輛維護、檢修和安全管理，確保安全行駛。 e) 負責管理勞動防護用品的發(fā)放標準和領發(fā)制度，做好計劃、采購、保管和發(fā)放的管理工作。 f) 保證勞動保護措施經(jīng)費的支出，并監(jiān)督其合理使用。 g）認真貫徹執(zhí)行國家與行業(yè)頒布的有關政策、法規(guī)。

47、 h）負責企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運行、監(jiān)督與實施。 i）負責組織有關人員定期檢查計量儀器、測量設備檢定和校準工作。 j）負責組織、培訓質(zhì)量人員、關鍵工序的操作人員的業(yè)務技能與有關的質(zhì)量標準的宣貫。 k）對重大質(zhì)量事故應立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未*縣*肥料XX公司8.6安全生產(chǎn)管理制度章節(jié)號8.6版本第一版頁次4/6查明前有權停止生產(chǎn)。4.2.1.5車間主任安全生產(chǎn)職責 a)在組織管理車間生產(chǎn)過程中具體貫徹執(zhí)行勞動保護規(guī)章制度和安全管理制度。每半個月至少召開一次安全例會、檢查、分析安全工作、研究解決存在問題。 b）在進行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，

48、并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。 c）經(jīng)常向職工進行勞動教育紀律，規(guī)章制度和安全知識，操作技術教育，負責對新工人進行車間的安全教育。 d)經(jīng)常檢查生產(chǎn)設施、設備、工具與安全環(huán)保設施，組織整改工作場所與時排除隱患，在不能與時解決的隱患時，要立即采取控制措施，并上報領導。發(fā)現(xiàn)危與安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。 e)定期向員工宣講安全知識，組織班組安全活動日。 f)發(fā)生事故時，要立即組織搶救、保護現(xiàn)場與時上報。組織或參加調(diào)查并積極采取改進措施。 g）有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反勞動保護法規(guī)或安全技術規(guī)程的生產(chǎn)指令并與時報告上級。4.2.l.7班組長安全職責 a）認真執(zhí)行上級有關部門安全生產(chǎn)的指示

49、和規(guī)定，模地遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。 b）做好對新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導和督促崗位工人嚴格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動保護用品，表彰先進，制止違章。*縣*肥料XX公司8.6安全生產(chǎn)管理制度章節(jié)號8.6版本第一版頁次5/6c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項。d)堅持交接班制度與工間安全檢查制度，組織工人維護、保養(yǎng)設備，清理工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要與時報，發(fā)現(xiàn)危與安全的緊急情況時要立即采取應急措施或停止作業(yè)，并上報領導。 e）發(fā)生工傷、安全事故時，要立即組織搶救，保護現(xiàn)場與時上報并組織或參加事故分析。 f)有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全技術規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級向上級報告。4.2.1.9設備維修工安全職責 a）遵守勞動紀律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領導