物品放行管理制度

1、物品放行管理規(guī)定1、目的為保證公司產(chǎn)品、貨物和財(cái)產(chǎn)安全 , 規(guī)范公司物品出門(mén)放行管理流程 , 特制定 本規(guī)定。2、范圍與定義適用于公司各部門(mén)所有物品的出門(mén)管理 , 具體分為如下 7 類情況:2.1 設(shè)備、物料外發(fā)加工園區(qū) : 將產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的個(gè)別工序委托給其他公司 （ 外協(xié)） 代為加工。2.2 物料退貨 :外購(gòu)貨物或設(shè)備因各種原因退回給供應(yīng)商或者外協(xié)加工廠家的 產(chǎn)。2.3 機(jī)器設(shè)備、工具及固定資產(chǎn)維修 : 所有已處置的大小型設(shè)備、模具、工具 的出園區(qū)。2.4 研發(fā)、采購(gòu)樣品 : 因銷售或購(gòu)料過(guò)程中需要攜帶的樣品及其他貨物。2.5 廢品處置 : 公司各種廢舊物品外賣。2.6 個(gè)人物品:員工因請(qǐng)

2、假、辭職、自離、郵寄等原因 ,需要帶私人物品出園區(qū)。2.7 供應(yīng)商自帶貨物 : 供應(yīng)商自帶貨物進(jìn)入公司園區(qū)后 , 需要再次出。3、職責(zé)與權(quán)限3.1 物品需出園區(qū)時(shí) , 由申請(qǐng)者填寫(xiě)物品放行單。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)：本部門(mén)經(jīng)辦的公司物品放行的。3.3 行政人事部負(fù)責(zé)人：?jiǎn)T工私人物品 / 公司辦公設(shè)備等出園區(qū)核準(zhǔn)權(quán)。3.4 分管領(lǐng)導(dǎo) /執(zhí)行總經(jīng)理：公司成品出貨 /半成品發(fā)外加工 / 原材料及采購(gòu)物 資的退貨 / 設(shè)備等物品出園區(qū)的批準(zhǔn)。3.5 保安：放行條的核對(duì)與放行。4、物品出園區(qū)放行工作流程指引：4.1 成品出園區(qū)：需憑有效出庫(kù)單及物品放行條經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效 , 并

3、注明及去往地點(diǎn)。4.2 外協(xié)加工：申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)物品放行條 , 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 ,分管領(lǐng)導(dǎo)審批，須注明放行物及數(shù)量及去往地點(diǎn)。4.3 產(chǎn)品退貨 : 申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)物品放行條 , 采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字 , 分管領(lǐng)導(dǎo)審 批，并附經(jīng)驗(yàn)收部門(mén)確認(rèn)的物料驗(yàn)收單。4.4 設(shè)備、模具、工具、固定資產(chǎn)委外修理出園區(qū) : 部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)物品放 行條附固定資產(chǎn)維修 , 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 , 分管領(lǐng)導(dǎo)審批，須注明放行物 品的名稱及數(shù)量。4.5 樣品及其他 : 申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)物品放行條 ,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 , 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批，需注明放行物品的名稱、數(shù)置及去往地點(diǎn)。4.6 廢品處置 :由廢品所屬部門(mén)填寫(xiě)物品放行條 , 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)

4、人簽字 , 分管 領(lǐng)導(dǎo)審批，所有廢品出園區(qū)放行條均需要行政人事部審核批準(zhǔn)后 , 保安方可放行。 行政人事部對(duì)所有出園區(qū)廢品實(shí)施全權(quán)監(jiān)控。4.7 員工個(gè)人物品出園區(qū)：?jiǎn)T工因請(qǐng)假、辭職、自離、郵寄等原因 , 需要帶私 人物品出園區(qū)時(shí)員工個(gè)人填寫(xiě)物品放行條部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 , 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 , 行政人事部審批，須注明放行物品的名稱及數(shù)量。4.8 客戶或供應(yīng)商自帶物品進(jìn)公司 , 接待部門(mén)人員有義務(wù)告知客人自覺(jué)到大門(mén) 保安室登記 : 保安亦需對(duì)來(lái)訪客人詢問(wèn)是否有自帶物品 , 并請(qǐng)其自覺(jué)填寫(xiě)訪客 單,注明所帶物名稱及數(shù)量 ,保安予以確認(rèn) ,以便出入放行 ,出門(mén)時(shí)應(yīng)有接待者簽 名,保安才予以放行 , 若出現(xiàn)客

5、戶未登記且?guī)в袘?yīng)開(kāi)具放行條的物品 , 則由接待 部門(mén)當(dāng)事人 / 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名 ,方可準(zhǔn)予放行。4.9 保安首先檢查物品放行條填寫(xiě)是否規(guī)范 ,審批簽字是否齊全 , 再依照單 據(jù)上的物品名稱規(guī)格、 數(shù)量和件數(shù)進(jìn)行核對(duì) ,核對(duì)攜物人 （單位）身份,對(duì)其中任何 一項(xiàng)不符合要求的拒絕放行 , 退回?cái)y物人重新辦理出門(mén)手續(xù)。4.10 對(duì)于符合要求 ,物品與單據(jù)數(shù)量一致的 , 保安員予以放行 ,在放行單上寫(xiě) 上具體出門(mén)時(shí)間。4.11 保安應(yīng)將物品放行條整理保存 , 次日交行政人事部歸檔保存?zhèn)洳椤?、其它事項(xiàng)5.1 所有貨物出門(mén)時(shí)必須提交物品放行條 , 不得先出門(mén)后補(bǔ)單 ,特殊情況要 事先電話征得賦有審批權(quán)限

6、人員同意并由其通知行政人事部方可放行。5.2 保安必須確認(rèn)放行條和所附清單的審批流程 , 是否符合文件規(guī)定的職責(zé)和 權(quán)限要求 , 不符合的拒絕放行5.3符合5.2規(guī)定后,再核對(duì)放行條和所附清單兩者所寫(xiě)的貨物名稱和數(shù)量的一致性,符合才予以放行，不一致不能放行。5.4所有的物品出園區(qū)手續(xù)必須在正常 8小吋工作時(shí)間段內(nèi)完成，當(dāng)天批準(zhǔn)的 各種出園區(qū)單據(jù)必須在當(dāng)日內(nèi)完成出園區(qū)手續(xù)，否則逾期無(wú)效；放行單據(jù)如有涂 改者,視為無(wú)效。5.5第二天早上9點(diǎn)前,保安將前一天的放行條交給行政人事部核對(duì)并存檔。6違規(guī)處理6.1對(duì)于物品放行條填寫(xiě)不規(guī)范、不完整在審批時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，由部門(mén)主管對(duì)其績(jī)效考核進(jìn)行扣分處理。6.2

7、物品放行時(shí)保安發(fā)現(xiàn)攜物人（單位）身份不符、物品與放行單不符、件數(shù)不 符的，由行政人事部部對(duì)責(zé)任人（單位）按照公司獎(jiǎng)懲管理辦法進(jìn)行處理。6.3對(duì)保安員無(wú)放行單或放行單審批不全而予以放行的 ，由行政人事部對(duì)保安 員按照公司獎(jiǎng)懲管理辦法進(jìn)行處理。6.4對(duì)于填寫(xiě)放行單改意弄虛作假或無(wú)放行單而將物品帶出門(mén)的，由行政人事部調(diào)查后嚴(yán)肅處理，情況嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。6.5對(duì)因?qū)徍巳宋磭?yán)格仔細(xì)審核，造成損失的，由行政人事部調(diào)查后根據(jù)情況 對(duì)審核人和申請(qǐng)人進(jìn)行處理。6.6租客、來(lái)訪人員及施工人員進(jìn)入大樓攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品 時(shí),當(dāng)值班保安應(yīng)禮貌拒絕物主將此類物品帶入大樓內(nèi)。7、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸行政人事部，。本規(guī)定自文件發(fā)布之日起正式生效執(zhí)行。 附表格物品放行條來(lái)訪登記表。主題詞：物品放行規(guī)定發(fā)送：公司各部門(mén)抄送：擬稿：復(fù)核：批準(zhǔn)：共印1份物品放行條申請(qǐng)日期申請(qǐng)人需放行時(shí)間送往地點(diǎn)聯(lián)系人及聯(lián)系電話