倉庫安全管理制度_1

1、管理制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-685編號：_倉庫安全管理制度審核：_時間：_單位：_倉庫安全管理制度用戶指南：該管理制度資料適用于要求所有成員按章辦事，行為有所規(guī)范，并在日積月累、反復(fù)實踐的過程中形成一種良好的風(fēng)氣和優(yōu)良的學(xué)習(xí)、工作習(xí)慣，最終推動整體效率和產(chǎn)能提升。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。1、 物品驗收（1） 倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收； 發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收； 對購進的食品原材

2、料做到不鮮不收，味道不正不收； 對購進的物品已損壞的不驗收。2、 入庫存放 驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 進倉的物品一律按固定的位置堆放； 堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上； 凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。3、 保管與抽查對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。4、 領(lǐng)發(fā)物資1. 領(lǐng)用物品計劃或報告： 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備； 倉

3、管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。2. 發(fā)貨與領(lǐng)貨 各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)； 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，憑單發(fā)貨； 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細(xì)帳； 發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)；3. 貨物計價 貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出； 需調(diào)出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出5、 盤點5.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；5.2

4、將盤點結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核；5.3盤點期間停止發(fā)貨6、記帳6.1設(shè)立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然；6.2帳薄要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶；6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，未弄清和更正前不得入帳；6.4審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳；6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務(wù)部各一份；6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳；6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價；6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級帳；6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；6.11與倉管員校對事物帳，每月與財務(wù)部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳