中南區(qū)域公司工程質(zhì)量巡檢制度實施細則

1、中南區(qū)域公司工程質(zhì)量巡檢制度實施細則（試行） 區(qū)域公司工程管理專業(yè)負責全部項目工程質(zhì)量督查。為持續(xù)提升當代節(jié)能工程質(zhì)量水平，工程管理專業(yè)對開發(fā)項目的施工過程進行質(zhì)量巡檢。為保證巡檢標準統(tǒng)一、客觀公正，促進各項目工程質(zhì)量管理，特制定本實施細則。1、巡檢人員構(gòu)成巡檢人員由區(qū)域公司、項目公司總經(jīng)理、工程副總、工程部經(jīng)理及專業(yè)工程師組成。2、巡檢周期 在建項目每月巡檢1次。3、巡檢標準3.1 已下發(fā)的集團管理制度匯編等有關(guān)文件。3.2 工程質(zhì)量巡檢評價辦法中規(guī)定的相關(guān)資料、管理記錄。3.3集團后續(xù)下發(fā)的相關(guān)質(zhì)量管理文件。3.4國家和地方的有關(guān)法律法規(guī)。4、巡檢內(nèi)容巡檢內(nèi)容包括：工程實體質(zhì)量、工程質(zhì)量管

2、理措施的執(zhí)行情況、安全文明施工情況等，詳見附件工程質(zhì)量巡檢評價辦法。5、巡檢抽樣辦法 以隨機抽樣方法確定實體質(zhì)量樣本，抽樣方法詳見附件項目巡檢抽樣細則。6、巡檢評分辦法對各項目按工程質(zhì)量巡檢評價辦法進行評分，最后換算成百分制得分，即項目得分（所有檢查項滿分之和所有檢查項扣分之和）/所有檢查項滿分之和*100。每項目每月檢查一次，評分一次。項目每季度得分為該季度內(nèi)每月評分的算術(shù)平均值。7、巡檢結(jié)果處理7.1工程質(zhì)量巡檢結(jié)果以“工程質(zhì)量巡檢月報”的形式在集團內(nèi)公布；7.2工程質(zhì)量巡檢得分作為人力部門進行績效考核執(zhí)行依據(jù)之一。項目巡檢得分低于80分時，項目績效考核品質(zhì)管理得分記為0分。本實施細則區(qū)域

3、公司負責解釋和執(zhí)行。本實施細則自發(fā)文之日起執(zhí)行。8、附錄附件1：項目巡檢抽樣細則 附件2：工程質(zhì)量管理巡檢評價辦法附件1：項目巡檢抽樣細則一、項目每次巡檢將所有在施樓棟作為抽樣總體，按照下述原則抽取樣本。二、分層抽樣1、 非別墅住宅：先抽樓棟號，再抽層號，再抽單元號，最后抽戶號。2、 別墅：1）獨棟：只抽到樓號； 2）非獨棟：先抽樓號，再抽戶號。3、 公建：先抽樓號，再抽層號。三、樓棟抽取數(shù)量1、住宅：項目在施樓棟總數(shù)樓棟抽取數(shù)量在施樓棟總數(shù)50隨機抽取6棟20在施樓棟總數(shù)50隨機抽取5棟15在施樓棟總數(shù)20隨機抽取4棟5在施樓棟總數(shù)15隨機抽取3棟在施樓棟總數(shù)5隨機抽取2棟（樓棟總數(shù)2時全抽

4、取）2、公建：項目在施樓棟總數(shù)抽中樓棟數(shù)量在施樓棟總數(shù)103棟6在施樓棟總數(shù)102棟在施樓棟總數(shù)51棟四、層數(shù)抽取數(shù)量樓棟在施總層數(shù)抽取層數(shù)20樓棟在施總層數(shù) 4層10樓棟在施總層數(shù)203層5樓棟在施總層數(shù)102層樓棟在施總層數(shù)51層五、單元抽取數(shù)量（公建除外）樓座單元數(shù)抽取單元數(shù)樓座單元數(shù)63個3樓座單元數(shù)62個樓座單元數(shù)31個六、戶數(shù)抽取數(shù)量（公建除外）抽中的某層某單元總戶數(shù)抽取戶數(shù)總戶數(shù)95戶6總戶數(shù)94戶3總戶數(shù)63戶總戶數(shù)3全部 附件2 工程質(zhì)量巡檢評價辦法巡檢項目名稱： 抽查樓座： 年 月 日序號考核內(nèi)容評分標準評價細則應(yīng)得分扣分實得分1工程質(zhì)量管理（57分）工程質(zhì)量管理（續(xù)）工程

5、質(zhì)量目標總包合同中質(zhì)量目標僅是“合格”，無創(chuàng)優(yōu)目標，扣5分。檢查總包合同中質(zhì)量目標內(nèi)容，若無創(chuàng)優(yōu)目標，扣5分。5樣板計劃1、 無內(nèi)裝修樣板計劃，扣2分；有內(nèi)裝樣板計劃，但計劃內(nèi)容、實施時間安排不合理，扣0.52分；2、 無外裝修樣板計劃，扣2分；有外裝樣板計劃，但計劃內(nèi)容、實施時間安排不合理，扣0.52分；3、 無園林景觀樣板計劃，扣2分；有園林景觀樣板計劃，但計劃內(nèi)容、實施時間安排不合理，扣0.52分。樣板實施計劃完成時間應(yīng)不遲于樣板開始施工前15天。樣板工程應(yīng)在大面積展開施工前完成施工和評價。檢查工程部內(nèi)裝、外裝、園林景觀樣板計劃，根據(jù)檢查結(jié)果評分。樣板要求詳見樣板先行管理細則（待發(fā)）。6

6、施工方案管理1、 若有深基坑支護，則項目公司應(yīng)組織審查其支護方案，否則扣2分；2、 工程部應(yīng)審查內(nèi)裝修施工方案、外裝修施工方案，并組織交底，否則每項扣2分；3、 項目應(yīng)有門窗成品保護方案，否則扣2分。1、 檢查深基坑支護方案審查記錄，若無檢查記錄，扣2分。2、 檢查內(nèi)裝方案、外裝方案，以及工程部審查記錄、交底記錄，如果沒有審查、交底記錄，每項扣2分；若方案中不合理內(nèi)容沒有審查出來，每項扣12分。3、 檢查門窗成品保護方案，若沒有方案扣2分。沒按照方案實施，扣12分。8對監(jiān)理單位管理1、 工程副總未參加監(jiān)理例會，每次扣1分，最多扣3分；監(jiān)理單位檢查評價表無記錄或記錄不及時，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；

7、最多扣2分。檢查每周監(jiān)理會議紀要，核實工程副總是否參會。檢查監(jiān)理單位檢查評價表。5施工組織設(shè)計評審項目部未組織對總包施工組織設(shè)計進行評審，扣2分。檢查項目公司對總包施工組織設(shè)計評審記錄，若無評審記錄扣2分；若施工組織設(shè)計中有不合理內(nèi)容未評審出來，扣0.52分。2人、機、料、質(zhì)量保證資料1、 未對總包單位主要管理人員資格（項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)檢人員、焊工、安全員）進行審查，扣2分；2、 未對相關(guān)質(zhì)量保證資料進行審查，扣3分；3、 未對進場的施工設(shè)備進行審查，扣2分；4、 未對進場的原材料進行審查并送檢，扣2分。1、檢查監(jiān)理對總包單位主要人員資格審查表，若管理人員無相應(yīng)資質(zhì)，每發(fā)現(xiàn)1人扣0.5

8、分，最多扣2分；2、檢查總包安全生產(chǎn)許可證、門、窗廠家質(zhì)量保證資料，每發(fā)現(xiàn)1項不合格扣1分，最多扣3分；3、檢查塔吊、施工電梯檢驗合格證明，每發(fā)現(xiàn)一臺無合格證明，扣1分，最多扣2分；4、抽查混凝土進場料單、砂漿配比料單，每發(fā)現(xiàn)一例不符合設(shè)計要求扣1分，最多扣2分。9施工工藝管理1、 未執(zhí)行抹灰、廚衛(wèi)防滲漏、外墻、外窗等質(zhì)量控制標準（待發(fā)布后執(zhí)行），扣14分?，F(xiàn)場檢查，若發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行抹灰、廚衛(wèi)防滲漏、外墻、外窗等質(zhì)量控制標準，每一項扣1分，最多扣4分4其它質(zhì)量控制措施落實情況1、 未及時組織圖紙會審，扣26分；2、 未進行衛(wèi)生間閉水試驗、屋頂閉水/淋水試驗，扣24分；3、 對抹灰、廚衛(wèi)防滲漏、外墻

9、、外窗等質(zhì)量控制標準中質(zhì)量控制措施未執(zhí)行或表單未據(jù)實填寫，扣28分。1、檢查建筑施工圖紙會審記錄、精裝修圖紙會審記錄、園林景觀工程圖紙會審記錄，每缺一項扣2分，最多扣6分；2、檢查衛(wèi)生間閉水試驗驗收記錄（2次交接記錄）、屋頂閉水/淋水試驗記錄，每缺1項扣2分，最多扣4分；3、檢查質(zhì)量控制標準中工作表單，無表單或表單內(nèi)容失實，每一大項扣2分，最多扣8分。182地下工程施工質(zhì)量（20分）土方、護坡工程若基坑邊壁出現(xiàn)塌方，扣4分?，F(xiàn)場檢查，若發(fā)現(xiàn)基坑邊壁塌方（沿基坑長度2米），扣4分。出現(xiàn)傷亡時，按質(zhì)量、安全事故處理。4降水工程若地下水沒有降到預(yù)定水位，影響施工，扣2分。根據(jù)現(xiàn)場降水效果評分。2地基

10、處理若無正當理由而不按方案進行地基處理，扣3分。根據(jù)現(xiàn)場地基處理情況進行評分。3地下結(jié)構(gòu)工程1、 地下室混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫、露筋、麻面，蜂窩，項目部未及時組織整改，或整改措施不合理，扣2分；2、 地下室穿墻螺桿孔未進行專項封堵或封堵質(zhì)量不合格，扣2分；3、 地下室穿外墻管道未按規(guī)范封堵，扣2分?，F(xiàn)場檢查，每出現(xiàn)1處，則扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。6地下防水工程1、 若未按方案進行防水卷材附加層施工，扣1分；2、 若防水卷材搭接長度不夠，扣1分；3、 若地下室完工后出現(xiàn)漏水，每個漏點扣0.5分，最多扣3分。根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果評分。53地上結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量（30分）鋼筋工程1、 樓板下部鋼筋無

11、墊塊或墊塊不合格，上部鋼筋無定位支撐筋，扣3分；2、 鋼筋間距過大，扣3分。3、鋼筋搭接長度、錨固長度不符合要求，扣4分。現(xiàn)場抽查，若發(fā)現(xiàn)1處，扣0.5分；最多扣10分。10混凝土工程1、 混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫、露筋、麻面，蜂窩，項目部未及時組織整改，或整改措施不合理，扣3分；2、 項目部未組織對拉螺栓洞、施工洞未按規(guī)定封堵，扣3分；3、 結(jié)構(gòu)尺寸偏差（墻面垂直度、平整度、門洞口尺寸大小、方正）不符合要求，項目部在抹灰前未組織整改，或整改后無驗收記錄，扣4分。現(xiàn)場檢查，若項目部未實施相應(yīng)的管理措施，則扣除該項分數(shù)。10砌筑工程1、 未在大規(guī)模砌筑前實施砌筑樣板工程、或后續(xù)施工不符合砌筑樣板標準，

12、扣4分；2、 衛(wèi)生間砌筑墻體下部未做現(xiàn)澆混凝土坎臺，扣2分；3、 施工洞未按規(guī)定進行封堵，扣2分；4、 未按規(guī)范要求在頂部斜砌或有效替代措施，扣2分。第1項檢查樣板記錄；后3項根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果評分，每發(fā)現(xiàn)1處扣0.5分，每項最多扣2分。104屋面工程施工質(zhì)量（10分）屋面防水構(gòu)造和防水效果1、 天溝坡度不符合要求，扣2分；2、 雨水地漏局部處理不符合要求，扣2分；3、 屋面女兒墻內(nèi)側(cè)防水收頭不符合要求，扣2分；4、 突出屋面混凝土天臺或混凝土設(shè)備基礎(chǔ)沒做防水，扣1分；5、 屋頂出現(xiàn)滲漏，扣3分?，F(xiàn)場檢查，第14項每出現(xiàn)1處，則扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)；第5項檢查條件為閉水試驗合格后或下

13、大雨后兩天內(nèi)，出現(xiàn)1次扣1分，最多扣3分。105外檐施工質(zhì)量（12分）外檐防水和外觀效果1、 外立面大陽角明顯不順直、大墻面明顯不平整，扣2分；2、 飄窗頂、與外墻相連的裝飾構(gòu)件頂未做防水，扣3分；3、 各種外墻構(gòu)件下邊緣滴水線未做，扣2分；4、 涂料、石材、瓷磚墻面若局部色差明顯，扣2分；5、 外墻漏水，扣3分?，F(xiàn)場檢查，每出現(xiàn)1處扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。 126水暖空調(diào)工程施工質(zhì)量（22分）預(yù)埋、安裝和打壓、通球1、 空調(diào)出墻洞未按規(guī)定預(yù)埋，用水鉆打洞，扣4分；2、 管道支架間距不符合要求或安裝不牢固，扣2分；3、 散熱器安裝不牢固，有松動現(xiàn)象，扣2分；4、 屋面雨水管、空調(diào)冷凝

14、水管未實現(xiàn)有組織排水，扣2分；5、 管道安裝后未對末端扣蓋封堵，扣2分；6、 地漏安裝質(zhì)量不合格，扣2分；7、 竣工前未組織地埋管系統(tǒng)打壓，扣4分；8、 竣工前未組織下水管通球試驗，扣4分。前5項現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)；后2項查看記錄。227強弱電施工質(zhì)量（15分）強電工程施工質(zhì)量1、 電線管未預(yù)埋而走明線，扣4分；2、 廚衛(wèi)未使用防濺插座，扣2分；3、 插座離水管、燃氣管距離不符合規(guī)范要求，扣2分；4、 分戶配電箱內(nèi)未標示線路用途，扣2分?，F(xiàn)場檢查，每出現(xiàn)1處，則扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。10弱電工程施工質(zhì)量各弱電末端未按施工圖紙進行安裝，扣5

15、分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。58初裝修施工質(zhì)量（34分）門窗1、 門窗安裝后保護膜大面積破損，扣2分；2、 窗框泄水口未做或不通，扣2分；3、 門窗各種部件損壞而未及時維修，扣2分；4、 門窗固定鐵片施工不符合要求，扣2分；5、 門窗外部打膠質(zhì)量不符合要求，扣2分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。10墻面1、 墻面抹灰出現(xiàn)空鼓、開裂，項目部未及時采取整改措施，扣4分；2、 抹灰表面露出網(wǎng)格布或鋼絲網(wǎng)，扣2分。第1項檢查項目部管理記錄；第2現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。6地面1、地面面

16、層出現(xiàn)裂縫，項目部未組織整改、或整改措施不合理，扣3分。檢查項目部管理記錄。3尺寸偏差檢查結(jié)果上墻1、 要求將抹灰后墻面尺寸偏差（垂直度、平整度）檢測結(jié)果上墻，且結(jié)果準確，否則扣5分。每發(fā)現(xiàn)1戶尺寸偏差結(jié)果未上墻或上墻結(jié)果與實際偏差1mm以上，扣0.5分，最多扣5分。5管根封堵1、 管根未按規(guī)定封堵，扣2分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。2衛(wèi)生間防滲漏1、 衛(wèi)生間防水基層不合格，扣2分；2、 衛(wèi)生間涂料防水厚度不夠，扣2分；3、 衛(wèi)生間防水滲漏，項目部未及時組織整改，扣4分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不合格，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。89精裝修施工質(zhì)量（3

17、7分）開關(guān)、插座1、 開關(guān)、插座標高不一致或間距不均勻，扣2分；2、 開關(guān)、插座位于塊狀飾面材料的接縫處，扣2分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。4石材、瓷磚地面1、 空鼓，扣3分；2、 相鄰塊材色差明顯，扣1分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。4木地板1、 同方向縫隙明顯寬窄不一，扣1分；2、 2米靠尺平整度偏差超3mm，扣2分；3、 相鄰木地板色差明顯，扣2分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)。5踢腳線1、 踢腳線不順直或墻中有接頭，扣1分；2、 踢腳線安裝不牢固或有瑕疵，扣1分。現(xiàn)場檢查，

18、每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)2涂料墻面1、 涂料墻面有修補色差，扣1分；2、 涂料太薄露底，扣2分；3、 涂料流墜或有刷痕，扣1分；4、 涂料墻面污染，扣1分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)5壁紙1、 接縫處花紋未對齊，扣1分；2、 修補后有色差，扣1分；3、 成品保護不好，扣2分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)4吊頂1、 吊頂接縫寬窄不一，扣1分；2、 吊頂漏設(shè)檢查口，扣1分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)2木門1、 木門成品保護不好，扣1分；2、 木門關(guān)上后縫隙上

19、下不一或關(guān)不嚴，扣1分；3、 木門開裂，扣1分；4、 衛(wèi)生間木門框下部未做防水構(gòu)造，扣2分現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)5櫥柜1、 色差明顯，扣1分；2、 柜門門縫寬窄不一，扣1分；3、 成品保護不好，扣1分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)3潔具1、 潔具安裝不穩(wěn)或漏水，扣2分；2、 潔具打膠不合要求，扣1分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)310園林景觀與市政工程施工質(zhì)量（33分）樣板工程未實施景觀樣板工程，扣5分。檢查樣板工程及驗收記錄。5道路1、 道路發(fā)生沉陷或積水，扣2分；2、 道牙發(fā)生

20、傾斜或破壞，扣2分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)4硬質(zhì)鋪裝1、 方形塊狀鋪裝出現(xiàn)小條鑲拼，扣2分；2、 方形塊狀鋪裝平整度差，扣2分；3、 與草地、其它鋪裝交接處沒規(guī)矩，扣2分；4、 損壞較多且項目部未及時組織整改，扣2分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)8草坪1、 露出底土（0.01）或疏密不一，扣2分；2、 草色發(fā)黃或干枯，扣1分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)3喬木1、 種類、規(guī)格與設(shè)計不一，扣1分；2、 喬木獨根巔頂折斷，扣1分；3、 喬木在竣工交付前死亡，扣1分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處

21、不符合要求，扣除該項全部分數(shù)3灌木1、 灌木密度、規(guī)格、范圍與設(shè)計不一，扣1分；2、 灌木發(fā)黃或死亡，扣1分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)2市政工程1、 市政回填土塌陷，扣1分；2、 井蓋位于道路或硬質(zhì)鋪裝中，扣2分；3、 缺少井蓋或井蓋歪斜、破裂，扣2分；4、 市政管道漏水，導(dǎo)致需要破壞園林景觀維修，扣3分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求，扣0.5分，直到扣除該項全部分數(shù)811安全文明施工（30分）五牌一圖1、 無五牌一圖(工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、施工現(xiàn)場平面圖)，扣2分?，F(xiàn)場檢查，若沒有五牌一圖，扣2分；若不齊全或內(nèi)

22、容有錯誤，扣1分2施工圍墻與門衛(wèi)1、 圍墻破壞或未封閉，起不到防護作用，扣1分；2、 圍墻未粉刷，外觀效果差，扣1分；3、 無固定門衛(wèi)或門衛(wèi)疏忽職守，扣2分?，F(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)1處扣除該項分數(shù)4場地硬化未按規(guī)定進行場地硬地化，扣2分?，F(xiàn)場檢查，未硬化場地扣2分2清潔設(shè)施1、 工人生活區(qū)域垃圾收集設(shè)施不夠，或垃圾沒放入收集設(shè)施內(nèi)，扣1分2、 工人生活區(qū)域污水流淌，扣1分3、 工人衛(wèi)生間未及時、固定時間打掃，扣1分現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)1處扣除該項分數(shù)3鋼管腳手架1、 未設(shè)掃地桿、剪力撐或其設(shè)置不符合規(guī)范要求，扣1分；2、 架體通道的坡道、支撐及卸料平臺的設(shè)置不符合要求，扣1分現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)1處扣除該項分數(shù)2三寶四口1