樂購商品采購作業(yè)流程

1、商品采購作業(yè)流程程 序 文 件 負(fù) 責(zé) 人·供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員·本公司商品主管·本公司商品主管·供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員·本公司商品主管及部門主管·供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員·本公司商品行銷部·本公司商品主管及部門主管·供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員·本公司商品主管·本公司商品主管·本公司商品主管·供應(yīng)商配送部門·供應(yīng)商公司簡(jiǎn)介·商品目錄及資料·商品樣品·供應(yīng)商基本資料·商品報(bào)價(jià)單(附照片)·商品交易條件協(xié)議書·商品購銷合同·新

2、商品采購評(píng)核表·商品交易條件協(xié)議書·商品購購銷合同·商品臺(tái)帳圖·商品訂單配送交貨商品合乎需要第一次訂貨商品陳列及臺(tái)帳規(guī)劃供應(yīng)商及商品資料建檔簽訂商品交易條件協(xié)議書及商品購銷合同是否停止聯(lián)系新商品評(píng)審會(huì)雙方商品議價(jià)及交易條件協(xié)商并確認(rèn)是供應(yīng)商正式報(bào)價(jià)市場(chǎng)調(diào)查及拜訪供應(yīng)商否停止聯(lián)系供應(yīng)商初步報(bào)價(jià)1. 商品行銷作業(yè)說明1.1 以商品行銷為導(dǎo)向的作業(yè)系統(tǒng)本公司的商品行銷人員不僅負(fù)責(zé)商品的采購，與商品有關(guān)之行銷活動(dòng)均為其工作職責(zé)，具體內(nèi)容如下所列：1.1.1 供應(yīng)商的開發(fā)及管理1.1.2 商品的開發(fā)及管理(包括專柜設(shè)置、自由品牌開發(fā))1.1.3 商品價(jià)格的制定1.

3、1.4 商品的陳列規(guī)劃1.1.5 促銷活動(dòng)的制定1.1.6 市場(chǎng)調(diào)查及消費(fèi)趨勢(shì)分析1.1.7 協(xié)助分店商品銷售及庫存管理1.2 營/采分離之商品行銷政策1.2.1 總公司商品行銷部負(fù)責(zé)商品引進(jìn)，汰換等有關(guān)之商品規(guī)劃工作。1.2.2 分店則負(fù)責(zé)商品之日常訂貨及相關(guān)銷售作業(yè)之執(zhí)行。1.3 電腦化之管理系統(tǒng)本公司從供應(yīng)商資料、商品資料及促銷活動(dòng)均利用電腦建檔管理，并透過與分店之聯(lián)系，達(dá)到即時(shí)管理之作業(yè)系統(tǒng)。2. 組織圖商品行銷部主管生鮮食品生鮮食品食品雜貨百貨商品行銷部生鮮食品食品雜貨食品商品行銷部商品大類主管3. 新供應(yīng)商交易說明3.1 聯(lián)系管道：新進(jìn)供應(yīng)商認(rèn)為有合適之商品提供本公司分店銷售，可直

4、接與商品行銷主管或部門經(jīng)理事先以電話聯(lián)絡(luò)，以便安排會(huì)談時(shí)間。由于每位商品行銷主管之工作極為忙碌，請(qǐng)勿臨時(shí)性拜訪，造成雙方之不便。3.2 供應(yīng)商應(yīng)提供之文件資料：v 公司簡(jiǎn)介或有關(guān)公司說明資料。v 制造或銷售商品的目錄及樣品。v 市場(chǎng)銷售分析。上述資料務(wù)必于會(huì)談時(shí)準(zhǔn)備，以便雙方于有限時(shí)間內(nèi)能有效溝通了解。3.3 本公司商品銷主管根據(jù)供應(yīng)商所提供之上列資料，以判斷該商品是否合乎賣場(chǎng)消費(fèi)客層的需要，并進(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查及工廠拜訪。3.4 供應(yīng)商于正式報(bào)價(jià)前須填寫供應(yīng)商基本資料表(如附件)，并備妥相關(guān)執(zhí)照證件，資料文件不齊者，則將暫緩報(bào)價(jià)作業(yè)。4. 商品報(bào)價(jià)作業(yè)說明4.1 新供應(yīng)商完成前項(xiàng)之作業(yè)后，即

5、進(jìn)行商品報(bào)價(jià)作業(yè)。報(bào)價(jià)的商品須填寫本公司所提供之新商品報(bào)價(jià)單(如附件)，并附上樣品或照片。4.2 報(bào)價(jià)時(shí)，雙方須就下列事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。v 商品報(bào)價(jià)單之價(jià)格商議。v 商品交易條件協(xié)議書(如附件)。v 商品購銷合同(如附件)。為使協(xié)商能迅速有效的完成，供應(yīng)商所代表之業(yè)務(wù)人員需獲得記分授權(quán)。4.3 為命名商品之采購作業(yè)能公開、公正、客觀，所有新商品之販?zhǔn)郏氂缮唐沸袖N主管于每月舉辦二次之新商品評(píng)審會(huì)中打提報(bào)，并獲得一定人數(shù)之同意，始得進(jìn)貨銷售。4.4 商品評(píng)審會(huì)主要成員為商品行銷部所有人員，包括百貨/儀器商品行銷部部門主管，商品行銷主管助理人員。新商品之評(píng)審重點(diǎn)為：v 商品之市場(chǎng)性及未來發(fā)展?jié)摿Α

6、 商品之包裝及規(guī)格。v 商品之利潤(進(jìn)、售價(jià)的合理性及競(jìng)爭(zhēng)性)。v 供應(yīng)商之商品推廣計(jì)劃。v 供應(yīng)商以往交易配合度，服務(wù)品質(zhì)。4.5 新商品經(jīng)商品評(píng)審會(huì)審核通過后，既進(jìn)行供應(yīng)商及商品資料之建檔，以及商品臺(tái)帳圖規(guī)劃。4.6 新商品之進(jìn)貨上架彩固定作業(yè)方式，每月二次，第一訂貨由商品行銷部發(fā)出訂單。后續(xù)之訂貨則由各分店依銷售量及庫存狀況下訂單。5. 促銷作業(yè)說明5.1 DM促銷：v 本公司以二周為一期，利用DM之方式，定期規(guī)劃有關(guān)商品促銷活動(dòng)、周年慶、特殊節(jié)日活動(dòng)、新商品上市等訊息。供應(yīng)商利用此一管道，不僅可大大提高商品之銷售績(jī)效，并可迅速建立商品及品牌的知名度。v DM寄發(fā)對(duì)象為申請(qǐng)加入本公司各分

7、店之會(huì)員，針對(duì)實(shí)際的消費(fèi)顧客，透過DM進(jìn)行直接溝通及活動(dòng)信息的傳遞。不中使分店各項(xiàng)銷售活動(dòng)達(dá)到最大效果，并可培養(yǎng)顧客的忠誠度。v 供應(yīng)商對(duì)于DM促銷活動(dòng)的申請(qǐng)，可依本公司所排定之時(shí)間表，事先向商品行銷主管提出，雙方針對(duì)活動(dòng)內(nèi)容，促銷商品及配合條件進(jìn)行商議。對(duì)于所議定配合事項(xiàng)，雙方簽定“供應(yīng)商行銷活動(dòng)議定書”(附件)，以取行書面認(rèn)可。5.2 店內(nèi)促銷：供應(yīng)商可依各分店實(shí)際需要，不定期配合進(jìn)行分店的商品促銷，商品展示說明，試吃派樣等推廣活動(dòng)。前述活動(dòng)須向總公司商品行銷部的商品主管申請(qǐng)。并簽訂“商品行銷活動(dòng)議定書”取行局面認(rèn)可，命名可執(zhí)行。供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商編號(hào)： 填表日期： 年 月 日公司名稱

8、法定代表人成立日期注冊(cè)資本稅務(wù)登記號(hào)公司地址郵編聯(lián)絡(luò)地址郵編訂單地址傳真聯(lián)絡(luò)人職位電話傳真總經(jīng)理副總經(jīng)理上層主管企業(yè)屬性¨國營 ¨集體 ¨私有 ¨合資(外資占 %) ¨外商獨(dú)資 其他經(jīng)營方式¨生產(chǎn)商 ¨代理商 ¨經(jīng)銷商 ¨進(jìn)口商 ¨批發(fā)商 其他經(jīng)營產(chǎn)品1、 2、 3、 4、 5、經(jīng)營區(qū)域¨華北 ¨華東 ¨華南 ¨華中 ¨南京 ¨杭州 ¨寧波 ¨上海 ¨北京 其他訂貨日交貨日交貨期 天銀行帳戶資料開戶銀行帳戶

9、名稱帳號(hào)付款方式¨支票 ¨匯票 ¨電匯 月結(jié)天數(shù)： 天¨企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 ¨生產(chǎn)經(jīng)營許可證 ¨銀行開戶證明 ¨稅務(wù)登記證 ¨衛(wèi)生許可證 ¨產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 ¨銷售許可證 ¨外來酒類商品審檢合格表 (技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生防疫站) 印鑒式樣專用章發(fā)票茲向貴公司申請(qǐng)往后本公司(人) 公 司：(1)取款或函件往返憑上述印鑒有效。 法定代表人：(2)開立增值稅發(fā)票時(shí)，使用上述之專用章。 此致 頂新國際集團(tuán) (單位蓋章)區(qū)商品行銷部門主管： 區(qū)商品主管：總公司商品行銷部主管：新商品報(bào)價(jià)單供應(yīng)商名稱：

10、供應(yīng)商編號(hào)： 填表日期 年 月 日品名單品規(guī)格銷售包裝每箱數(shù)量每銷售包裝面寬/高/深(公分)產(chǎn)地未銳進(jìn)價(jià)建議售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)店銷售包裝零售價(jià)樣品退回稅率%毛利率批發(fā)價(jià)是否1、 國際條碼為銷售包裝之專屬號(hào)碼，非單品之號(hào)碼。2、 單品規(guī)格表示重量、窖容積、型號(hào)、尺寸大小、數(shù)量。3、 每箱數(shù)量批銷售包裝之入數(shù)。4、 進(jìn)價(jià)依銷售包裝報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)人職稱公司蓋章電話傳真商品行銷部門主管： 商品主管： 經(jīng)辦人： 商品交易條件協(xié)議書項(xiàng)目說明有效期間以當(dāng)年度為有效期，每一年終重新議定新一年度之交易條件?；举Y料說明：(1)供應(yīng)商編號(hào)(2)公司名稱(3)交易商品(4)交易起始日期(5)最近二年雙方交易金額。商品價(jià)格供應(yīng)商所

11、有報(bào)價(jià)均須含增殖稅，必須開立增殖稅發(fā)票。付款方式采用月結(jié)式(即每月第一日至最后一日為商品交付計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)日)，本公司于結(jié)算供應(yīng)商當(dāng)月進(jìn)貨總金額 后，依雙方所協(xié)議之付款天數(shù)，支付貨款。貨款交付計(jì)有(1)支票 (2)匯款 (3)匯票三種方式。銷售獎(jiǎng)勵(lì)(1)依當(dāng)月進(jìn)貨之金額無條件提供 %之銷售折。(2)年終依雙方所議定銷售額達(dá)成狀況，提供銷售獎(jiǎng)勵(lì)折扣。(3)所有銷售獎(jiǎng)勵(lì)折扣，均由供應(yīng)商貨款中扣除。本公司并依扣款金額開立“服務(wù)業(yè)發(fā)票”給供應(yīng)商。促銷配合采用定期DM之促銷方式，雙方就一般性之促銷及特殊性之促銷議定促銷品項(xiàng)、促銷頻率及促銷價(jià)格。業(yè)務(wù)推廣贊助(1) 以本公司另行制定之促銷及廣告贊助費(fèi)用價(jià)目表為依

12、據(jù)。于實(shí)際配合事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，雙方就配合內(nèi)容及贊助方式另行簽定“供應(yīng)商行銷活動(dòng)協(xié)議書”確認(rèn)。(2) 贊助費(fèi)用無由供應(yīng)商貨款中扣除，本公司并依扣款金額開立“服務(wù)業(yè)發(fā)票”給供應(yīng)商。效力本協(xié)議書被視為商品購銷合同之一部份，并受合同所規(guī)范約束。供應(yīng)商行銷活動(dòng)議定書商品行銷員編號(hào)： NO：98000001供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱發(fā)票地址稅號(hào)發(fā)票寄送地址電話促銷方式¨DM促銷 ¨店內(nèi)促銷 ¨專案促銷期間活動(dòng)主題：活動(dòng)內(nèi)容及配合事項(xiàng)：贊助項(xiàng)目¨促俏贊助 ¨廣告贊助 ¨獎(jiǎng)勵(lì)贊助付款方式¨現(xiàn)金 ¨支票 ¨扣款日期金額(含稅)進(jìn)價(jià)折

13、扣期間品 名原進(jìn)價(jià)(含稅)原毛利率促銷進(jìn)價(jià)(含稅)促銷毛利率供應(yīng)商確認(rèn)：商品行銷承辦人簽認(rèn)：商品行銷主管簽認(rèn)：商品行銷部門主管簽認(rèn)：日期： 年 月 日日期： 年 月 日日期： 年 月 日日期： 年 月 日供應(yīng)商請(qǐng)款辦法1. 發(fā)票開立1.1 供應(yīng)商應(yīng)依據(jù)中華人民共和國稅法等法律規(guī)定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，根據(jù)雙方書面同意之報(bào)價(jià)單上的單價(jià)，及實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量開具有效的增值稅發(fā)票。1.2 供應(yīng)同開具發(fā)票后，應(yīng)直接將發(fā)票寄到總公司財(cái)務(wù)部，而不得將發(fā)票隨貨交給理貨人員或其他人員。1.3 為配合付款處理程序，每日驗(yàn)收數(shù)量請(qǐng)一張發(fā)票，若品項(xiàng)過多無法在同一張發(fā)票上列出明細(xì)時(shí)，可以填寫明細(xì)表粘貼于發(fā)票收?qǐng)?zhí)聯(lián)并加蓋發(fā)票騎縫

14、章。1.4 發(fā)票備注欄應(yīng)注明(1)供應(yīng)商編號(hào) (2)訂單號(hào)碼1.5 供應(yīng)商寄交本公司之進(jìn)貨發(fā)票如有發(fā)票退件說明表(附件一)中所列情況，財(cái)務(wù)部將鄧退回，因此而延誤付款時(shí)間將由廠商自行負(fù)責(zé)。1.6 供應(yīng)商之發(fā)票因故退回時(shí)，應(yīng)于下一次付款日前10日將理發(fā)之發(fā)票送至財(cái)務(wù)部。2. 付款方式2.1 供應(yīng)商付款時(shí)間表(如附件二)2.2 付款條件即貨到徨月結(jié)天數(shù)。2.3 付款方式分為支票、電匯、匯票。依供應(yīng)商基本資料表所訂執(zhí)行。2.4 付款日為每月16日及30日。3. 對(duì)款單總公司財(cái)務(wù)將依據(jù)各賣場(chǎng)的實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量，扣除退貨或其他應(yīng)折減數(shù)量及相關(guān)扣款項(xiàng)目，列印對(duì)帳單。4. 貨款查詢4.1 對(duì)總公司財(cái)務(wù)發(fā)出的對(duì)帳單如有疑問請(qǐng)于對(duì)帳單上說明差異原因，負(fù)責(zé)人并于對(duì)帳單上簽字后傳真到部公司財(cái)務(wù)。4.2 查詢期間未提出查詢者，于貨款支付后，財(cái)務(wù)部將不接受查詢業(yè)務(wù)。4.3 貨款查詢總公司將酌收手續(xù)