倉庫管理控制程序1

1、倉庫管理控制程序1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、定義5、相關(guān)文件6、流程圖7、流程圖說明8、相關(guān)表單9、附件1、目的：使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。3、職責(zé)：3.1原材料及配件倉庫負(fù)責(zé)原材料及配件的儲存管理及料號編制。3.2半成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行儲存管理。3.3成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行儲存管理。4、定義：4.1原材料：各類化工原料4.2配件：各類五金材料，機(jī)器配件，包裝材料及雜物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。4.4成品

2、：已加工好的各種產(chǎn)品。5. 相關(guān)文件：搬運(yùn)、儲存、包裝與防護(hù)的控制程序服務(wù)控制程序不合格品的控制倉儲管理制度總則原材料安全庫存表配件安全庫存表6、流程圖：6.1倉儲作業(yè)流程總圖：6.3 配件倉庫作業(yè)流程圖:6.4 半成品倉庫作業(yè)流程圖:部門內(nèi)容步驟生 產(chǎn) 部備 注1.2.3.4.5.接 收盤 點(diǎn)特殊半成品生成貨簽周期盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)記 錄堆 放標(biāo) 識出 庫入 庫1.半成品檢驗(yàn)單1.入庫單1.半成品安全庫存表1.申請單2.出庫單6.5 成品倉庫作業(yè)流程圖：部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部銷 售 部備 注1.2.3.4.5.6.上工序盤 點(diǎn)周期盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)生成貨簽出 庫記 錄接 收堆 放特殊成品標(biāo) 識入 庫1.成品

3、檢驗(yàn)單2.成品包裝記錄表1.入庫單1.出貨通知單2.出庫單7、流程圖說明:7.1倉儲作業(yè)流程總圖說明: 無7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.產(chǎn)生采購請求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫請購單申報(bào)給采購部，安排供應(yīng)商及時(shí)出貨。2.供應(yīng)商采購部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運(yùn)資訊通知倉管員準(zhǔn)備好堆放場地。3.接收原材料進(jìn)廠后，驗(yàn)收員應(yīng)核對供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗(yàn)到貨的包裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號和數(shù)量。填寫報(bào)檢單，通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。對未檢原材料加以醒目的標(biāo)識，并合理堆放。4.入庫1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識，并填寫入庫單。2.如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來不及檢驗(yàn)或

4、驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)對該項(xiàng)物資予以明確標(biāo)識并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，一旦對留樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證不符合要求時(shí)，應(yīng)立即追回。3.對質(zhì)檢不合格但經(jīng)評估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出具的相關(guān)證明，再入庫。5.定義物料按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進(jìn)行合理堆放。有些物資應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行庫存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在平時(shí)發(fā)現(xiàn)已超過有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或條例處理。詳見<<危險(xiǎn)化學(xué)物品安全技術(shù)說明書>>。對原材料進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源，詳見附錄1<<原材料安全庫存表>>。6.計(jì)劃和盤點(diǎn)1.對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核查。2.

5、用ABC分析法對所有的原材料進(jìn)行分析，確認(rèn)。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。7.發(fā)料1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通知原材料倉庫準(zhǔn)備發(fā)料。2.由需料部門填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的申請單進(jìn)行送料作業(yè)，并填寫出庫單。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。8.配料無9.下工序無7.3 配件倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.采購請求由設(shè)備部根據(jù)實(shí)際需求，向采購部提交申購單，由采購部安排進(jìn)行采購。2.供應(yīng)商無3.接收倉管員依據(jù)送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行核查并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽字確認(rèn)并留存。4.驗(yàn)收進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，看有無破損、殘缺，如有不合

6、格品，要求經(jīng)辦人員更換，并補(bǔ)貨。5.入庫經(jīng)檢驗(yàn)合格后的配件填寫入庫單，并登記入冊。并按各類用途分類堆放，并進(jìn)行標(biāo)識，以便存取。6.主要配件對價(jià)值貴重的配件進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2配件安全庫存表。7.計(jì)劃和盤點(diǎn)1.對庫存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的配件進(jìn)行分類。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算配件的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。8.出庫由設(shè)備部填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放配件，并進(jìn)行登記。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。9.下工序無7.4 半成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.接收半成品入庫，需有質(zhì)檢部出具的半成品檢

7、驗(yàn)單，并由質(zhì)檢部加蓋合格章，并在檢驗(yàn)單上注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，由專人送交倉庫，并與倉管員核對無誤后，進(jìn)行接收。2.入庫根據(jù)核實(shí)后數(shù)據(jù)如實(shí)填寫入庫單，并加以標(biāo)識，分類堆放，保持干凈、整潔的儲存環(huán)境。3.特殊半成品加以明顯的標(biāo)識，并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫存卡中進(jìn)行記錄。4.盤點(diǎn)1. 對庫存半成品定期進(jìn)行盤點(diǎn)。2. 對半成品庫存的控制應(yīng)參照半成品安全庫存表，詳見附錄3。3. 應(yīng)在周期盤點(diǎn)時(shí)，計(jì)算半成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。5.出庫生產(chǎn)部填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉管員根據(jù)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放半成品，并開具出庫單。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。特殊說明:特殊

8、半成品:1.緊急放行后的原材料,仍未取得檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)所制成的半成品. 2.新材質(zhì)的半成品(試驗(yàn)中或初次生產(chǎn)的產(chǎn)品).7.5 成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.上工序無2.接收成品倉庫根據(jù)質(zhì)檢部出具的成品檢驗(yàn)單，并在單據(jù)上加蓋合格章，并根據(jù)包裝車間填寫的成品包裝記錄表核對成品的規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，進(jìn)行接收。3.入庫根據(jù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)如實(shí)填寫入庫單，并加以標(biāo)識，分類堆放，保持干凈、整潔的儲存環(huán)境。4.特殊成品加以明顯的標(biāo)識，并在指定的區(qū)域內(nèi)堆放，在登記本上及庫存卡上進(jìn)行記錄。5.盤點(diǎn)對庫存成品應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做數(shù)字統(tǒng)計(jì)。6.出庫成品出庫，應(yīng)由銷售部經(jīng)辦人員提交部門主管審批的出貨通知單，并由倉