倉庫管理作業(yè)流程

1、Store Management 倉庫管理1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了倉庫的管理辦法，以確保原物料和成品的標(biāo)示、搬運、儲存、包裝和防護均在管控下進行。2. SCOPE范圍此程序適用于原物料倉庫和成品倉庫。3. RESPONSIBILITIES職責(zé)所有倉庫人員需確保此程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料的接收與入庫倉庫在接收物料前，參照送貨單對物料進行核對，以確保物料的正確性，且收料后需登記來料記錄。運輸過程中造成的物料損壞，如：包裝箱破損、潮濕等，倉庫人員應(yīng)予以拒收。 所有物料在入庫前必須通過QA檢驗。 被QA接收的物料入庫時需放入指定區(qū)域，并根據(jù)接收時間貼上季節(jié)

2、標(biāo)簽以確保先進先出。倉庫中所有物料應(yīng)以物料型號進行有規(guī)則的放置。4.2原物料發(fā)放物料發(fā)放需參照“原物料發(fā)放”程序執(zhí)行. 生產(chǎn)過程中如有因發(fā)現(xiàn)不良物料或損耗造成物料短缺，需由生產(chǎn)主管/組長填寫材料領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后交給倉庫人員進行發(fā)料。4.3 成品的入庫與出庫所有成品需由QA檢驗合格后方可入庫，如果包裝箱的標(biāo)簽上無“QA合格”章，應(yīng)被視為未經(jīng)過QA檢驗。通過QA檢驗的成品應(yīng)放置于指定區(qū)域。成品出庫需參照“出貨流程”程序，4.4倉庫出入控制倉庫在無接收或發(fā)放作業(yè)時應(yīng)鎖門，與倉庫作業(yè)無關(guān)的人員不得隨意進入倉庫.4.5 防火措施倉庫中應(yīng)備有適當(dāng)?shù)臏缁鹌鞑摹＠缦浪ɑ蚨趸紲缁鹌鳒缁鹌鲬?yīng)放于指定

3、地點，且滅火器材前不能放置任何物品以便及時取用4.6原物料的接收與入庫流程：Store Assistant收到供應(yīng)商的送貨單Store Assistant將送貨單與實物數(shù)量進行核對否是正確？Store Assistant拒收此物料，通知采購Store Assistant對物料進行檢查Store Assistant送貨單上簽字，接收此物料Store Assistant根據(jù)送貨單開入庫單同時在送檢單上登記相關(guān)信息接收？是否Store Assistant拒收此物料，通知采購合格？否是Store Assistant物料放入指定區(qū)域，并更新倉庫物料收/發(fā)記錄卡Store Assistant / QA根據(jù)

4、處理結(jié)果對物料進行相應(yīng)的處理檢查項目：-型號-數(shù)量-包裝是否完好無損Data Entry Clerk更新電子賬與手工帳目，單據(jù)歸檔 Material Issuance原物料發(fā)放1. PURPOSE目的此程序規(guī)定了原物料發(fā)放的流程。2. SCOPE范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)生產(chǎn)主管/倉庫組長負責(zé)確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1物料的準(zhǔn)備收到生產(chǎn)的物料備料單后，倉庫主管/倉管員需按照清單上所列的物料型號和數(shù)量，以先進先出為原則發(fā)放物料。在發(fā)放物料時，倉庫人員需根據(jù)備料單的需求數(shù)量進行發(fā)放不可多發(fā)數(shù)量4.2

5、物料的發(fā)放.物料準(zhǔn)備完畢后，倉庫主管/倉管員需發(fā)放物料給生產(chǎn)主管/組長。生產(chǎn)主管/組長需確認物料數(shù)量和型號是否正確，并在物料發(fā)放清單上簽名。如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)退回倉庫確認物料的正確性。物料發(fā)放清單需交給數(shù)據(jù)輸入員更新帳目數(shù)據(jù)并存檔 如有需要外發(fā)的物料,必須根據(jù)采購的工作聯(lián)絡(luò)單找出對應(yīng)的最新的BOM,根據(jù)BOM的明細進行備料,備料完成后備料單復(fù)印一份隨貨出到外協(xié)廠商,一份給數(shù)據(jù)輸入人員更新帳目4.3 原物料發(fā)放流程 原物料發(fā)放流程如下： 備料單(限額領(lǐng)料單)Data Entry Clerk 帳目數(shù)據(jù)的更新在備料單上簽字否-先入先出Production Supervisor/Leader是-先入先出物

6、料正確？根據(jù)備料單檢查發(fā)放物料 Production Supervisor/Leader發(fā)放物料的原則：-先入先出根據(jù)備料發(fā)放物料至生產(chǎn)線Store Assistant發(fā)放備料單給倉庫人員Production PlannerRaw Material Shortage and Returned 原物料短缺、退回和申領(lǐng)1. PURPOSE目的此程序規(guī)定了原物料短缺、退回和申領(lǐng)的流程。2. SCOPE范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)生產(chǎn)主管/倉庫主管負責(zé)確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料短缺和申領(lǐng)生產(chǎn)中由于存

7、在來料不良和制程不良，會導(dǎo)致原物料短缺，作業(yè)員應(yīng)通知組長填寫領(lǐng)料單或超領(lǐng)單審領(lǐng), 同時如果是來料不良的需將不良品退入倉庫,倉管員應(yīng)及時依照物料需求單將所列物料發(fā)至生產(chǎn)線，確保生產(chǎn)順暢進行。4.2 原物料退回工作單完成后，組長應(yīng)填寫退庫單將剩余物料，原料不良品和報廢品退回倉庫，QA 需對原料不良品和報廢品進行驗證并在退庫單上簽名。倉庫人員應(yīng)根據(jù)退貨單核對退回的物料，簽收并將物料移至倉庫相對應(yīng)的區(qū)域，通知數(shù)據(jù)輸入人員進行帳目更新。4.3 原物料不足、退回和申領(lǐng)流程原物料短缺、退回和申領(lǐng)流程如下：是原物料短缺？通知組長核對退庫單和退回的物料（QA只檢查原料不良品和報廢品）并簽名QA/Store As

8、sistant填寫退庫單Production Supervisor/ LeaderStore Assistant根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料填寫物料需求單申領(lǐng)物料移至倉庫更新帳目否是結(jié)束否檢查點：-型號-數(shù)量-損壞是物料退回倉庫？結(jié)束否與生產(chǎn)經(jīng)理，主管/線長協(xié)商解決QA/Store AssistantStore AssistantData Entry 正確？接收領(lǐng)料單更新帳目Data Entry Production Supervisor/ LeaderShipping Process出貨流程1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了公司的出貨流程，以確保成品準(zhǔn)時、正確的出貨，確保滿足客戶要求。2. SCO

9、PE范圍此程序適用于準(zhǔn)備出貨文件到成品出廠的過程。3. RESPONSIBILITIES職責(zé)業(yè)務(wù)助理/倉庫組長/QA 工程師應(yīng)確保程序按策劃執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 業(yè)務(wù)助理應(yīng)確認現(xiàn)有的成品狀況以及生產(chǎn)產(chǎn)量狀況，根據(jù)客戶要求制作出貨文件（裝箱單），發(fā)至倉庫準(zhǔn)備出貨。4.2倉庫主管/倉管員需根據(jù)出貨文件以先進先出為原則準(zhǔn)備出貨, 將準(zhǔn)備好的成品放置待出貨區(qū)等待裝貨柜。4.3 倉庫必須確保所有產(chǎn)品是合格的材料方可出貨。4.4 倉庫裝柜時需要根據(jù)貨物的多少和貨柜的大小合理的安排空間，使貨物在運輸?shù)倪^程中不易晃動影響產(chǎn)品質(zhì)量。 4.5裝相單及時送往數(shù)據(jù)輸入人員處進行帳目更新4.6 出

10、貨控制流程出貨控制流程如下：1)裝箱單（Packing list）是Sales AdministratorSales AdministratorOK？制作出貨文件并發(fā)給倉庫主管/組長確認帳目現(xiàn)有成品狀況否準(zhǔn)備成品的原則：-先入先出Sales AdministratorStore Leader通知生產(chǎn)計劃補足需要的數(shù)量安排倉庫人員準(zhǔn)備出貨Store Assistant根據(jù)裝箱單準(zhǔn)備出貨Sales Administrator否檢查項目：-型號-數(shù)量正確？從新確認出貨數(shù)量Store Assistant裝柜更新出貨記錄Control of Non-conformance 不良品管制1. PURPOSE

11、 目的此程序的制定用以規(guī)定對不良品的管制以防止其被再次使用和交貨。2. SCOPE 范圍此程序適用于在進料，生產(chǎn)和系統(tǒng)操作中所發(fā)現(xiàn)的所有不良品。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)所有人員均負有管制不良品的責(zé)任，以防止其被使用或放行。4. PROCEDURE 程序4.1 供應(yīng)商來料不良品在進料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不良品不能被倉庫接收。QC應(yīng)通知其主管, 品檢主管應(yīng)對不良品進行確認，并與采購協(xié)商處理辦法。對不良品的處理方法應(yīng)記錄于進料檢驗報告中。§ Accepted 接收；§ Return退回；§ Replaced置換；§ Sort/ Rework挑選/返

12、工。對于在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原物料不良，生產(chǎn)主管/組長需填寫“來料不良退貨報告”并通知QC進行確認。倉庫組長/倉庫員需將此物料放置于“不良品區(qū)”，倉庫需每周統(tǒng)計并由采購確定處理辦法。對于需退貨或折讓處理的物料填寫“退貨單”. 根據(jù)質(zhì)量控制計劃的要求，QA組長/工程師需填寫異常單要求供應(yīng)商改善。4.2 生產(chǎn)/成品檢驗不良品生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品，QA檢驗員需在檢驗記錄中記錄不良狀況并通知生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管確認受影響的產(chǎn)品，并確保他們被適當(dāng)?shù)母綦x和標(biāo)識。 對于可返工的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)返工到符合要求，并由檢驗員進行重新檢驗。對于生產(chǎn)報廢的物料，生產(chǎn)主管/組長需填寫“退庫單”將不良品退回倉庫。QA需對報廢品進行驗證并在“退庫單”上簽字。倉庫接收后將報廢品放置到“報廢區(qū)”。