內(nèi)業(yè)資料檢查要點

1、內(nèi)業(yè)資料檢查重點為了完善公司每次對項目檢查存在諸多問題的現(xiàn)象，個人歸納總結(jié)了以下要點和一些疑點，并希望公司制定規(guī)范、統(tǒng)一的內(nèi)業(yè)資料檢查標準一、監(jiān)理單位內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容：1、監(jiān)理合同、項目機構(gòu)印章使用授權書；2、監(jiān)理單位資質(zhì)（蓋公司公章、注明原件存放地、經(jīng)手人、日期）、人員備案登記表、總監(jiān)任命書、人員分工文件，總監(jiān)代表授權書 ；（是復印件均要蓋公司公章、注明原件存放地、經(jīng)手人、日期）3、監(jiān)理規(guī)劃（總監(jiān)理工程師編制、技術負責審批）、監(jiān)理實施細則（相關專業(yè)監(jiān)理工程師編制、總監(jiān)理工程師審核）、旁站方案（同細則）； 4、臺賬記錄本監(jiān)理工程師通知單臺賬、總分包單位資質(zhì)報審臺賬、施工組織設計（施工方案）報審

2、臺賬、旁站記錄臺賬、特殊工種操作證報審臺賬、工程變更文件記錄臺賬、技術經(jīng)濟簽證臺賬、鋼筋連接試件臺賬、砼砂漿試塊記錄臺賬、材料（構(gòu)配件）設備進場臺賬、5、收發(fā)文記錄針對所有的合同文件、設計文件、工程變更資料、監(jiān)理文件資料、公司文件、外來文件、以及其他的來往函件所建立起來的收發(fā)登記資料。（相關明細附后）6、施工進度款、監(jiān)理費用撥款臺賬（需公司統(tǒng)一格式，個人制作附后，供參考，附件一、二）7、合同風險防范方案（合同部編制，項目監(jiān)理部把控）、安全風險防范方案（根據(jù)現(xiàn)場實際情況制定，個人制作附后，供參考，附件三）7、監(jiān)理日志 真實、準確、全面地記錄項目監(jiān)理部當日所做的工作（安全、質(zhì)量檢查存在的問題及整改

3、回復時間、監(jiān)理工程師通知及整改回復和復查結(jié)論、旁站情況與工程進度、質(zhì)量、安全相關的問題）；把所發(fā)生的問題以及解決途徑、方法記錄下來；主要事件、重大的施工活動均應記錄在監(jiān)理日志上，尤其是施工中存在的質(zhì)量、安全隱患和對承包商的重要建議、要求等.8、監(jiān)理旁站記錄施工情況，監(jiān)理情況（施工單位質(zhì)量員、安全員實名，試件取樣時間、取樣組數(shù)、隱蔽檢查：當日監(jiān)理日志上的監(jiān)理工作已做，旁站記錄上是否還要描述），發(fā)現(xiàn)問題，處理意見【明確發(fā)現(xiàn)問題和處理意見以及試件取樣是否都要體現(xiàn)在當日的監(jiān)理日志上】9、監(jiān)理月報10、會議紀要：第一次工地會議、監(jiān)理交底、工地例會、其他協(xié)調(diào)會及專題會議；(所有會議紀要蓋騎縫章，明確簽字欄

4、各單位是否還蓋項目章)11、施工圖紙及施工圖紙審查報告及審查意見回復（建設單位提供）12、監(jiān)理工程師通知單及回復單：關于進度控制的監(jiān)理通知單、關于質(zhì)量控制的監(jiān)理通知單、關于投資控制的監(jiān)理通知單、關于安全文明施工的監(jiān)理通知單、相關的監(jiān)理通知回復單；【在當日的監(jiān)理日志記錄簽發(fā)和整改回復時間及復查結(jié)論】13、安全文明施工文件資料安全文明施工檢查記錄及回復、安全文明施工整改通知及回復【在監(jiān)理日志上均要體現(xiàn)簽發(fā)日期、整改復查結(jié)論及回復日期】；14、工程量清單與工程款支付憑證：工程量清單、月完成工作量、工程款支付申請表、工程款支付證書15、監(jiān)理設施辦公設備配備；技術資料配備：與工程項目有關的法律、法規(guī)、規(guī)

5、范及標準；上墻資料：監(jiān)理單位營業(yè)執(zhí)照（暫定三證合一）、監(jiān)理工作圖表、崗位職責、總平面圖、進度控制圖、晴雨表等二、施工單位提供的內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容：1、工程開工/復工報審表及工程暫停令：工程開工/復工報告、工程暫停令；開工許可證及附件；施工現(xiàn)場質(zhì)量管理審查記錄表2、工程進度計劃：總進度計劃（必須要的）、階段進度計劃、月進度計劃；（根據(jù)各項目情況制定）；3、施工單位營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、分包單位資格報審、項目管理機構(gòu)人員名單和資格證書、外部委托檢測機構(gòu)資質(zhì)文件（復印件蓋公章或項目章，注明原件存放地、經(jīng)手人、日期）、項目印章啟用函、特種工種人員資格證報審表（附件四）；4、測量核驗資料、技術復核報審：規(guī)

6、劃放線記錄、原始水準點、控制軸網(wǎng)復核交付記錄、工程定位記錄、技術復核記錄、儀器有效的校驗證書、測量人員資格證；5、主要施工機具報審表（附件五）產(chǎn)品合格證、檢測報告等6、進場材料、構(gòu)配件、設備報審：進場原材料、構(gòu)配件報審、工程材料/構(gòu)配件/設備清單、工程材料/構(gòu)配件/設備質(zhì)量證明文件；原材料試驗資料、購配件試驗資料；明確哪些材料要附型式檢驗報告或出廠檢驗報告和需要復試檢驗？附出廠合格證（必須具有）【非原件，施工單位要蓋章，注明原件存放地、經(jīng)手人、日期，使用于哪個部位】7、隱蔽工程驗收資料：隱蔽驗收記錄、基槽驗收記錄；8、現(xiàn)場試驗資料：砼、砂漿強度試驗資料、焊接等資料；9、檢驗批、分項、分部及單位

7、工程驗收資料：檢驗批驗收資料、分項驗收資料、分部（子分部）驗收資料、單位工程驗收資料、工程竣工報驗資料；10、工程定位測量、放線記錄、各工種班組的安全技術交底；11、地基、溝槽的驗槽記錄及砼施工記錄；12、砼結(jié)構(gòu)檢驗（鋼筋保護層、抗碳化）、回彈檢驗評定表；13、閉水、蓄水試驗記錄；14、質(zhì)量缺陷與事故處理文件（后附事故報告單及處理方案報審表七、八）15、施工組織設計及專項施工方案：（根據(jù)工程項目種類要求施工單位）（1）施工組織設計； （2）腳手架工程方案； （3）施工臨時用水、用電方案； （4）土方開挖方案；（5）基坑支護方案； （6）模板支護方案； （7）起重吊裝作業(yè)方案； （8）塔吊、裝拆

8、卸方案； （9）物料提升機裝拆卸方案； （10）人貨二用電梯裝拆卸方案；（11）樁基施工方案； （12）大體積砼施工方案；（13）防高處墜落方案；（14）臨時設施搭設方案；（15）其他分階段、分專業(yè)施工方案；（16）應急救援預案；（17）消防專項方案；（18）重大隱患排查方案；請各位總監(jiān)提出寶貴意見并修正、完善附表一施工單位進度款撥付臺賬工程名稱：瀘州沙茜片區(qū)高壓線路下地工程 合同價款 施工單位：四川省瀘縣建設安裝工程有限公司期月份施工單位申報量（萬元）監(jiān)理審核量（萬元）建設單位審核量（萬元）實際撥款累計撥款累計占可撥總額的百分比%剩余量（萬元）備注附表二業(yè)主單位：瀘州市政府投資建設工程管理第

9、一中心工程名稱：瀘州市沙茜片區(qū)高壓線下地工程 總監(jiān)理費：79.5699 單位：萬元序號撥款比例開票時間開票金額發(fā)票號碼收到款項時間累積額備注1合同簽訂20日內(nèi)支付監(jiān)理報酬的10%2路基土石方工程完成后支付報酬的20%3道路主體工程竣工驗收付報酬的40%4所有工程完工并驗收，支付報酬的10%5監(jiān)理資料完善且工程竣工經(jīng)審計后20日內(nèi)，付至報酬的95%6工程保修期滿后28日內(nèi)，一次性付清余款附表三 明挖箱涵安全風險防范方案作業(yè)工序危險因素可能導致的事故防范措施備注明挖1挖機距坑邊安全距離不夠，無專業(yè)指揮人員側(cè)翻傷人施工單位派專人指揮施工2基坑兩側(cè)安全距離內(nèi)未設置明顯的安全標示標牌交通事故設置足夠數(shù)量

10、安全警示標牌3挖機故障機械傷人隨時對機械進行檢查4土石方拉運墜落傷人，交通事故裝運不能太滿，專人指揮車輛進出、就位，設置安全警示標牌模板支護拆除1模板堆放不規(guī)范砸傷嚴格按要求堆放2無專人操作電鋸觸電派專人進行操作，專業(yè)電工對電線進行搭接3支模、拆模操作不當?shù)顾?、砸傷嚴格按?guī)范要求進行施工4遞交模板砸傷手腳不丟，穩(wěn)拿穩(wěn)放5模板拆除后釘子未拆除錐傷及時拆除釘子砼澆筑1水泥砼罐車、泵車發(fā)生故障交通事故、機械傷人專人指揮車輛進出、就位、慢行2發(fā)電機、振動棒故障觸電隨時對機械進行檢查，及時處理問題，專業(yè)電工對電源進行搭接3上下溝槽滑倒、摔傷搭設專用的上下通道橋架安裝1焊接作業(yè)面觸電，燒傷、摔傷對設備進行

11、絕緣、絕熱、防電弧火花等措施，梯子要牢固，足夠的照明2切割作業(yè)面割傷，火花灼傷嚴禁無關人員隨意在周圍走動 附表四施工現(xiàn)場特種作業(yè)人員資格報審表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方承擔的 工程，擬安排下列建筑施工特種作業(yè)人員進場施工，特種作業(yè)人員已按照建筑施工特種作業(yè)人員管理規(guī)定經(jīng)建設主管部門考核合格并取得操作資格證書，現(xiàn)將下列特種作業(yè)人員名單及資格證申報，請予以審查。附件：建筑特種作業(yè)人員名單及操作資格證施工單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期： 姓 名出生年月工種類別證 號發(fā)證時間年檢時間監(jiān)理審查意見審核意見：項目監(jiān)理機構(gòu)（章）： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 注：建筑施工特種作業(yè)人員包括：1

12、、建筑電工、焊工；2、建筑架子工；3、建筑起重信號司索工；4、建筑起重機械司機；5、建筑起重機械安裝拆卸工；6、高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工；7、高處作業(yè)吊籃操作工；8、建筑起重機械維修工；9、建筑起重機械檢測工；10、樁工機械操作工；11、混凝土機械操作工；12、鋼筋機械連接操作工。 主要施工機械設備報審表 附表五工程名稱： 編號：致 （監(jiān)理單位）下列施工設備已按施工組織設計（方案）要求進場，請核查并準予使用。設備名稱規(guī)格型號數(shù)量進場日期技術狀況備注承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日期： 專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：經(jīng)查驗：1、 性能數(shù)量能滿足施工需要的設備： （準予進場使用的設備）2、 性能不符合施工

13、需要的設備： （需更換后再報的設備）3、 數(shù)量或能力不足的設備： （需補充的設備）請你方盡快按施工進度要求，配足所需設備。 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日期： 附表六工程材料/構(gòu)配件/設備報審表 工程名稱： 編 號： *致： （監(jiān)理單位）我方于 年 月 日進程的工程材料/構(gòu)配件/設備數(shù)量如下（見附表）。現(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位： ，請予以審核。附件：1、數(shù)量清單；2、質(zhì)量證明文件；3、自檢結(jié)果。承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期： 審查意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設備，符合/不符合設計文件和規(guī)范的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。項目

14、監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總/專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 本表一式三份，經(jīng)項目監(jiān)理機構(gòu)審核后，建設單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。 附表七工程質(zhì)量/安全問題（事故）報告單工程名稱： 編 號： *致： （監(jiān)理單位） 年 月 日 時，在 （部位）發(fā)生 的工程質(zhì)量/安全問題（事故），現(xiàn)報告如下：1、原因：（初步調(diào)查結(jié)果及現(xiàn)場情況報告）2、性質(zhì)或類型：3、造成損失：4、應急措施；5、初步處理意見：承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期： 抄報： 項目監(jiān)理機構(gòu)簽收： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）：總總/專業(yè)監(jiān)理工程師：日 日期：本表一式三份，建設單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。 附表八工程質(zhì)量/安全問題（事故）技術處理方案報審表 工程名稱： 編 號： *致： （監(jiān)理單位）我方于 年