iatf16949職能分配與過程關(guān)系表

1、IATF16949職能分配與過程關(guān)系表條款標準內(nèi)容過 程總 經(jīng) 理管 理 者 代 表品質(zhì)保障部技 術(shù) 中 心營 銷 公 司生產(chǎn)制造部綜合管理部物資采購部財 務(wù) 部物資管理部生 產(chǎn) 分 廠4組織的環(huán)境4.1理解組織及具環(huán)境000000004.2理解相美方的需求和期望000000004.3確7E質(zhì)里官理體系氾圍000000004.3.1確定質(zhì)量管埋體系的范圍一補充000000004.3.2顧客特定要求004.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1組織應(yīng)按標準建立、實施、保持和 改進管理體系000000004.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性00000004.4.1.2產(chǎn)品安全0QQQQQQ4.4.2成文信息

2、000000005領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用與承諾5.1.1總則0000000005.1.1.1公司責任0000000005.1.1.2過程后效性和效率0000000005.1.1.3過程擁后力0000000005.1.2以顧客為關(guān)注焦點0000000005.2方針5.2.1建立質(zhì)量方針0000000005.2.2溝通質(zhì)量方針0000000005.3組織的作用、職責和權(quán)限0000000005.3.1組織的作用、職責和權(quán)限-補充0000000005.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責和權(quán) 限0000000006策劃6.1風險和機遇的應(yīng)對措施M16.1.1確定需應(yīng)對的風險和機遇0000000006.1.2

3、策劃和處理方案0000000006.1.2.1風險分析0000000006.1.2.2預防措施0000000006.1.2.3應(yīng)急計劃0000000006.2質(zhì)量目標及其實施的策劃M26.2.1質(zhì)量目標0000000006.2.2策劃和實施0000000006.2.2.1質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃-補充0000000006.3交更的策劃0000000007支持7.1資源7.1.1總則00000000007.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S100000007.1.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃007.1.4過程操作的環(huán)境S200000000007.1.4.1過程操作的環(huán)境-補充00000000007.1.

4、5監(jiān)視和測量資源S300007.1.5.1總則007.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析007.1.5.2測量可追溯性007.1.5.2.1校準/驗證記錄007.1.5.3實驗室要求7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室007.1.5.3.外部實驗室0027.1.6組織知識S4000000007.2能力S5000000007.2.1能力-補充000000007.2.2能力-在職培訓000000007.2.3內(nèi)部審核員能力00000007.2.4第二方審核員能力00000007.3意識S6000000007.3.1意識-補充000000007.3.2員工激勵和授權(quán)000000007.4溝通S7000000007.

5、5形成文件的信息S87.5.1總則000000007.5.2編制和更新000000007.5.3形成文件的信息的控制000000007.5.3.1以確保000000007.5.3.2進行的活動000000007.5.3.2.1記錄的保存000000007.5.3.2.2工程規(guī)范000000008運行8.1運行策劃和控制S90QQQQQQQ8.1.1運行策劃和控制-補充000000008.1.2保密00000008.2產(chǎn)品和服務(wù)要求C1000000008.2.1顧客溝通000000008.2.1.1顧客溝通-補充000000008.2.2產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定000000008.2.2.1產(chǎn)品

6、和服務(wù)要求的確定-補充000000008.2.3產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審000000008.2.3.1評審內(nèi)容000000008.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審-補充000000008.2.3.1.2顧客指定的特殊特性0000008.2.3.1.3組織制造可行性000000008.2.3.2成文信息8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)有美要求的更改000000008.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)C28.3.1總則8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)-補充8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃000008.3.2.1設(shè)計和開發(fā)策劃一一補充Q0QQQ8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能08.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3

7、設(shè)計和開發(fā)輸入08.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入Q8.3.3.2制造過程設(shè)計輸入8.3.3.3特殊特性000008.3.4設(shè)計和開發(fā)控制000000008.3.4.1監(jiān)視QQQQQQQQ8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認000000008.3.4.3原型樣件方案QQQQQQ8.3.4.4產(chǎn)品批準過程000008.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出8.3.5.1設(shè)計和開發(fā)輸出-補充8.3.5.2制造過程設(shè)計輸出8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改0000008.3.6.1設(shè)計和開發(fā)更改-補充QQ00008.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控 制S108.4.1總則00000008.4.1.1總則-補充00000008.4.1.2供應(yīng)商

8、選擇過程00008.4.1.3顧客指定的貨源（亦稱“指向 性購買”）08.4.2控制的類型和程度08.4.2.1控制的類型和程序-補充008.4.2.2法律法規(guī)要求8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)08.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式 軟件的汽車產(chǎn)品8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視000008.4.2.4.1第一方審核08.2.4.5供應(yīng)商開發(fā)8.4.3外部供方的信息000008.4.3.1外部供方的信息-補充000008.5生產(chǎn)服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C3000000008.5.1.1控制計劃00008.5.1.2標準化作業(yè)-操作指導書和目視標 準0008.5.1.3作業(yè)

9、準備的驗證0008.5.1.4停機后的驗證0008.5.1.5全面生產(chǎn)維護00008.5.1.6生產(chǎn)工裝和制造、試驗、檢驗工裝 和設(shè)備的管理00008.5.1.7生產(chǎn)排程QQQQ08.5.2標識和可追溯性S110008.5.2.1標識和可追溯性-補充00Q8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)S1208.5.4防護C48.5.4.1防護-補充8.5.5交付后的活動C5000000008.5.5.1服務(wù)信息反饋000000008.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議000000008.5.6義更的控制000000008.5.6.1更改控制-補充0000008.5.6.1.1過程控制的臨時更改0000008.6產(chǎn)品

10、和服務(wù)的放行S13000008.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行-補充000008.6.2全尺寸檢驗和功能試驗000008.6.3外觀項目000008.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗 證和接收00008.6.5法律法規(guī)的符合性00008.6.6接收準則000008.7不符合輸出的控制S148.7.1總則000008.7.1.1顧客的讓步授權(quán)00008.7.1.2不合格控制-顧客規(guī)定的過程000008.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制0QQQQQ8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制000008.7.1.5返修產(chǎn)品的控制,000008.7.1.6顧客通知00008.7.1.7不合格品的處置000008.7.2組織應(yīng)保留形

11、成文件的信息0000009績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則000000Q009.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量00000009.1.1.2統(tǒng)計工具的確定00000009.1.1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用00000009.1.2顧客滿意M3000000009.1.2.1顧客滿后-補充000000009.1.3分析與評價M4000000009.1.3.1優(yōu)先級000000009.2內(nèi)部審核M59.2.1提供質(zhì)量管理體系信息000000009.2.2組織應(yīng)：000000009.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核000000009.2.2.3制造過程審核00009.2.2.4產(chǎn)品審核000009.3管理評審M69.3.1總則000000009.3.1.1管理評審-補充000000009.3.2管理評審輸入000000009.3.2.1管理評審輸入-補充000000009.3.3管理評審輸出000000009.3.3.1管理評審輸出-補充0000000010改進10.1總則0,000000010.