質(zhì)量體系全套表格表單ISO9000

1、制造業(yè)IS09001-2008范本文件質(zhì)量記錄清單名稱(chēng)編號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄ZG-4.1-013文件借閱、復(fù)制記錄ZG-4.1-023部門(mén)受控文件清單ZG-4.1-03長(zhǎng)期文件更改申請(qǐng)ZG-4.1-043文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)ZG-4.1-053質(zhì)量記錄清單ZG-4.2-01長(zhǎng)期質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表ZG-5.2-015管理評(píng)審計(jì)劃ZG-5.4-013管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝂G-5.4-023管理評(píng)審報(bào)告ZG-5.4-035培訓(xùn)記錄表RS-6.1-013培訓(xùn)申請(qǐng)單RS-6.1-023年度培訓(xùn)計(jì)劃RS-6.1-033生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單SC-6.2-013設(shè)施驗(yàn)收單SC-6.2-02長(zhǎng)期設(shè)施管理卡SC-

2、6.2-03長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)施一覽表SC-6.2-04長(zhǎng)期設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表SC-6.2-05長(zhǎng)期設(shè)施檢修計(jì)劃SC-6.2-063設(shè)施檢修單SC-6.2-073設(shè)施報(bào)廢單SC-6.2-083領(lǐng)物單GY-6.2-013產(chǎn)品要求評(píng)審表YX-7.2-015定單確認(rèn)表YX-7.2-025項(xiàng)目建議書(shū)KF-7.3-01長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)KF-7.3-02長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案KF-7.3-03長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)KF-7.3-04長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單KF-7.3-05長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單KF-7.3-06長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告KF-7.3-07長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告KF-7.3-08長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單KF-7.3-09

3、長(zhǎng)期試產(chǎn)報(bào)告KF-7.3-10長(zhǎng)期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告KF-7.3-11長(zhǎng)期客戶(hù)試用報(bào)告KF-7.3-12長(zhǎng)期新產(chǎn)品鑒定報(bào)告KF-7.3-13長(zhǎng)期供方評(píng)定記錄表GY-7.4-01長(zhǎng)期合格供方名錄GY-7.4-02長(zhǎng)期供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表GY-7.4-033月采購(gòu)計(jì)劃GY-7.4-043臨時(shí)米購(gòu)要求單GY-7.4-053采購(gòu)單GY-7.4-063月生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-013周生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-023名稱(chēng)編號(hào)保存期（年）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表SC-7.5-033領(lǐng)料單SC-7.5-043隨工單SC-7.5-053合格證SC-7.5-06長(zhǎng)期物料標(biāo)識(shí)卡SC-7.5-073物資收發(fā)卡SC-7.5-08長(zhǎng)期顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋

4、表SC-7.5-093測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡ZG-7.6-01長(zhǎng)期測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表ZG-7.6-02長(zhǎng)期計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃ZG-7.6-033內(nèi)校記錄表ZG-7.6-043銷(xiāo)售情況反饋表YX-8.1.1-013售出成品質(zhì)量報(bào)告YX-8.1,1-023顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表YX-8.1.1-033年度內(nèi)審計(jì)劃ZG-8.1.2-013審核實(shí)施計(jì)劃ZG-8.1.2-023內(nèi)審檢杳表ZG-8.1.2-033不符合報(bào)告ZG-8.1.2-043內(nèi)部質(zhì)量官理體系審核報(bào)告ZG-8.1.2-053內(nèi)審首（末）交會(huì)議簽到表ZG-8.1.2-063不合格項(xiàng)分布表ZG-8.1.2-073進(jìn)貨驗(yàn)證記錄ZG-8.1.3-013半成品

5、檢驗(yàn)記錄ZG-8.1.3-023成品檢驗(yàn)記錄ZG-8.1.3-033緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單ZG-8.1.3-043不合格品報(bào)告ZG-8.2-013信息聯(lián)絡(luò)處理單ZG-8.3-013改進(jìn)計(jì)劃ZG-8.4-013糾正和預(yù)防措施處理單ZG-8.4-023改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表ZG-8.4-033文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：ZG 4.1 - 01序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收期份數(shù)簽回期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：ZG-4.1-02時(shí)間文件名稱(chēng)編號(hào)版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時(shí)間部門(mén)受控文件清單部門(mén)：編號(hào)：ZG-4.1-03序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版本備注文件更改申請(qǐng)序號(hào):編號(hào)：Z

6、G-4.1-04文件名稱(chēng) |編號(hào)|版本 |更改位置及原因：更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱(chēng):申請(qǐng)人：日期:所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期:審批部門(mén)意見(jiàn):簽名：日期:文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)編號(hào)：ZG-4.1-05序號(hào)：文件名稱(chēng)編號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：質(zhì)量記錄清單編號(hào)：ZG-4.2-01序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期（年）備注質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)：ZG-5.2-01序號(hào)：質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱(chēng)：執(zhí)行部門(mén)：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）:檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證

7、情況：驗(yàn)證人：日期：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：ZG-5.4-01 評(píng)審目的:評(píng)審參加部門(mén)、人員:評(píng)審內(nèi)容:各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：11制造業(yè)IS09001-2008范本文件12制造業(yè)IS09001-2008范本文件管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?制造業(yè)IS09001-2008范本文件序號(hào):編號(hào)：ZG-5.4-02 評(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):#制造業(yè)IS09001-2008范本文件#制造業(yè)IS09001-2008范本文件編制：審核：批準(zhǔn):日期:#制造業(yè)IS09001-2008范本文件管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZG-5.4-03序號(hào): 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):評(píng)審目的

8、:參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén):編制：審核：批準(zhǔn)：日期:培訓(xùn)記錄表編號(hào)：RS-6.1-01序號(hào):時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）:培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：備注：培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：RS-6.1-02申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象 共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：RS-6.1-03日期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)：SC-6.2-01序號(hào):設(shè)施名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量型號(hào)

9、（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到廠(chǎng)日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠(chǎng)家及對(duì)廠(chǎng)家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn):日期：日期：1日期：設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)：SC-6.2-02序號(hào):設(shè)施名稱(chēng)出廠(chǎng)編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)廠(chǎng)日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門(mén)簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號(hào)：SC-6.2-04序號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制：日期:設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號(hào)：SC-6.2-05設(shè)施名稱(chēng)：設(shè)施編號(hào)：使用部門(mén)：保養(yǎng)人：月:保養(yǎng)項(xiàng)目12345678

10、910111213141516171819202122232425262728293031異常 情況 記錄備注注：保養(yǎng)后，用“ V”表示日保，“”為周保、“ ”為月保，“X”表示有異常 情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計(jì)劃編號(hào)：SC-6.2-06執(zhí)行部門(mén)：序號(hào)：編制:日期:批準(zhǔn):日期:序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人設(shè)施檢修單編號(hào)：SC-6.2-07設(shè)施使用部門(mén)：序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄：檢修人：時(shí)間：備注：設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)：SC-6.2-08使用部門(mén)：序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)

11、人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：時(shí)間：備注：領(lǐng)物單編號(hào)：GY-6.2-01序號(hào):設(shè)施名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門(mén)：使用人：批準(zhǔn)：經(jīng)手：日期：領(lǐng)物單編號(hào)：GY-6.2-01序號(hào):設(shè)施名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門(mén)：使用人：批準(zhǔn)：經(jīng)手：日期：生產(chǎn)要求評(píng)審表編號(hào)：YX-7.2-01（）初次評(píng)審（）修訂（原評(píng)審表號(hào)：） 序號(hào):顧客名稱(chēng)定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來(lái)源（）電話(huà)記錄（）附招標(biāo)書(shū)或合同草案等共頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在 的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量 要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫(xiě)人：日期：本公司為滿(mǎn)足顧客要求 作出的承諾填寫(xiě)人：日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要 求填寫(xiě)人：

12、日期：供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能 力）填寫(xiě)人：日期：開(kāi)發(fā)部（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）填寫(xiě)人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審生產(chǎn)能力）填寫(xiě)人：日期：質(zhì)管部（評(píng)審檢測(cè)能力）填寫(xiě)人：日期：營(yíng)銷(xiāo)部（評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同 的合法、完整性、明確性）填寫(xiě)人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫(xiě)人：日期：備注：1.本表只用于對(duì)沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng) 審；2. 沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén)：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、營(yíng)銷(xiāo)部；3. 特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén)：全體部門(mén)；4. 特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理批準(zhǔn)。定單確認(rèn)表序號(hào):編號(hào)：YX-7.2-02定貨日期交付日期顧客名稱(chēng)顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他

13、要求:評(píng)審結(jié)論（對(duì)局面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）：承辦人簽名: 日期：顧客確認(rèn): 聯(lián)系人： 電話(huà)：地址:傳真：郵編:日期:備注：0.本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶(hù)可視同執(zhí)行；1 對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng) 審表”，并正式簽定合同；2.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù) 往來(lái)的老客戶(hù)記錄其定貨人姓名等方式。項(xiàng)目建議書(shū)編號(hào)：KF-7.3-01序號(hào):提出部門(mén)建議人項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格銷(xiāo)售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀(guān)包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶(hù)期望、竟

14、爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期 首批銷(xiāo)量、交貨期限、出廠(chǎng)價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師審核：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編號(hào)：KF-7.3-02序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名:年 月 日設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案編號(hào)：KF-7.3-03序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功

15、能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線(xiàn)概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)編號(hào)：KF-7.3-04序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé):計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等） 要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要 內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：編號(hào)：KF-7.3-05設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）:備注:編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：KF -7.3-06序號(hào):發(fā)出部門(mén)發(fā)

16、出人發(fā)出時(shí)間接收部門(mén)接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述：接收部門(mén)處理意見(jiàn)：備注：1.本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門(mén)之間的信息聯(lián)絡(luò)。2. 本單一式三份，發(fā)生部門(mén)、接收部門(mén)各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3. 本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時(shí)間：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-07序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審內(nèi)容：“（）”內(nèi)打“ ”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“ ”表有建議或疑問(wèn)，“ ”表不 同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性（ ） 2采購(gòu)可行性（）3加工可行性（）4結(jié)構(gòu)合理性（）5可維修性（）6可檢驗(yàn)性（）7美觀(guān)性（）8環(huán)境影

17、響（）9安全性（）10（）11（）存在冋題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論:對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期:備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁(yè)敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-08序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加 驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備操作者針對(duì)輸入要求的各專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：編號(hào)：KF-7.3

18、-09設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）:備注:編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-10序號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù) 責(zé)人材料供應(yīng)負(fù) 責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù) 責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù) 責(zé)人工藝路線(xiàn)及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱(chēng)編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-11序號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（由樣品到小指試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服辦法、主要質(zhì)量控

19、制點(diǎn)、 工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是不滿(mǎn)足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶(hù)試用報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-12序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶(hù)名稱(chēng)試用時(shí)間地址電話(huà)傳真郵編聯(lián)系人客戶(hù)試用意見(jiàn)（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：客戶(hù)試用結(jié)論及建議：客戶(hù)簽名：公章：日期：（可另加頁(yè)敘述）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-13序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審、附參審

20、人員函件）：鑒定人員單位職稱(chēng)或職務(wù)鑒定人員單位職稱(chēng)或職務(wù)編制：日期：批準(zhǔn)：日期:供方評(píng)定記錄表編號(hào)：GY-7.4-01序號(hào):供方名稱(chēng)地址電話(huà)傳真聯(lián)系人本公司主要的米購(gòu)產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方 或其顧客提供的其他證明資料共頁(yè)）:供應(yīng)部簽名：日期：首次供貨檢測(cè)量結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間

21、年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄編號(hào)：GY-7.4-02編制：批準(zhǔn)：日期:序 號(hào)供方名稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)別（A,B,C）首次列入 日期評(píng)定 表序 號(hào)年度 復(fù)評(píng) 結(jié)果編號(hào)：GY-7.4-03供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表序號(hào)：供方名稱(chēng)：地址：電話(huà)/傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類(lèi)別（A,B,C）:進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式在（）內(nèi)標(biāo)注:進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀(guān)驗(yàn)證（）； 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）X 60質(zhì)量評(píng)分:按期交貨得分（占20%）:（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）X 20交期評(píng)分:其他情況（占20%）:如包裝

22、質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分:總評(píng)分及處理建議:供應(yīng)部經(jīng)理簽名：日期:管理者代表意見(jiàn)（總分100%，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽名：日期:月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：GY-7.4-04序號(hào):序 號(hào)采購(gòu)物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格計(jì)劃 數(shù)量實(shí)購(gòu) 數(shù)量計(jì)劃到 貨日期實(shí)際到 貨日期備注編制：日期：審核：日期： 批準(zhǔn)：日期:臨時(shí)采購(gòu)要求單物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃 數(shù)量實(shí)購(gòu) 數(shù)量計(jì)劃到 貨日期實(shí)際到 貨日期備 注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人：日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：日期：編號(hào)：GY-7.4-05序號(hào):采購(gòu)單編號(hào)：GY-7.4-06序號(hào):序 號(hào)物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量單 位單價(jià)實(shí)購(gòu) 數(shù)量到貨 日期備 注其他事項(xiàng)：采購(gòu)員：日期：供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：月生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間編號(hào)：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn) 數(shù)量完成日 期實(shí)際完 成數(shù)量實(shí)際完 成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:物料標(biāo)