質量體系全套表格表單ISO9000

1、制造業(yè)IS09001-2008范本文件質量記錄清單名稱編號保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄ZG-4.1-013文件借閱、復制記錄ZG-4.1-023部門受控文件清單ZG-4.1-03長期文件更改申請ZG-4.1-043文件銷毀申請ZG-4.1-053質量記錄清單ZG-4.2-01長期質量策劃實施情況檢查表ZG-5.2-015管理評審計劃ZG-5.4-013管理評審通知單ZG-5.4-023管理評審報告ZG-5.4-035培訓記錄表RS-6.1-013培訓申請單RS-6.1-023年度培訓計劃RS-6.1-033生產設施配置申請單SC-6.2-013設施驗收單SC-6.2-02長期設施管理卡SC-

2、6.2-03長期生產設施一覽表SC-6.2-04長期設施日常保養(yǎng)項目表SC-6.2-05長期設施檢修計劃SC-6.2-063設施檢修單SC-6.2-073設施報廢單SC-6.2-083領物單GY-6.2-013產品要求評審表YX-7.2-015定單確認表YX-7.2-025項目建議書KF-7.3-01長期設計開發(fā)任務書KF-7.3-02長期設計開發(fā)方案KF-7.3-03長期設計開發(fā)計劃書KF-7.3-04長期設計開發(fā)輸入清單KF-7.3-05長期設計開發(fā)信息聯(lián)絡單KF-7.3-06長期設計開發(fā)評審報告KF-7.3-07長期設計開發(fā)驗證報告KF-7.3-08長期設計開發(fā)輸出清單KF-7.3-09

3、長期試產報告KF-7.3-10長期試產總結報告KF-7.3-11長期客戶試用報告KF-7.3-12長期新產品鑒定報告KF-7.3-13長期供方評定記錄表GY-7.4-01長期合格供方名錄GY-7.4-02長期供方業(yè)績評定表GY-7.4-033月采購計劃GY-7.4-043臨時米購要求單GY-7.4-053采購單GY-7.4-063月生產計劃SC-7.5-013周生產計劃SC-7.5-023名稱編號保存期（年）生產日報表SC-7.5-033領料單SC-7.5-043隨工單SC-7.5-053合格證SC-7.5-06長期物料標識卡SC-7.5-073物資收發(fā)卡SC-7.5-08長期顧客財產問題反饋

4、表SC-7.5-093測量監(jiān)控設備履歷卡ZG-7.6-01長期測量監(jiān)控設備一覽表ZG-7.6-02長期計量校準計劃ZG-7.6-033內校記錄表ZG-7.6-043銷售情況反饋表YX-8.1.1-013售出成品質量報告YX-8.1,1-023顧客滿意程度調查表YX-8.1.1-033年度內審計劃ZG-8.1.2-013審核實施計劃ZG-8.1.2-023內審檢杳表ZG-8.1.2-033不符合報告ZG-8.1.2-043內部質量官理體系審核報告ZG-8.1.2-053內審首（末）交會議簽到表ZG-8.1.2-063不合格項分布表ZG-8.1.2-073進貨驗證記錄ZG-8.1.3-013半成品

5、檢驗記錄ZG-8.1.3-023成品檢驗記錄ZG-8.1.3-033緊急（例外）放行產品申請單ZG-8.1.3-043不合格品報告ZG-8.2-013信息聯(lián)絡處理單ZG-8.3-013改進計劃ZG-8.4-013糾正和預防措施處理單ZG-8.4-023改進、糾正和預防措施實施情況一覽表ZG-8.4-033文件發(fā)放、回收記錄編號：ZG 4.1 - 01序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收期份數(shù)簽回期份數(shù)文件借閱、復制記錄編號：ZG-4.1-02時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時間部門受控文件清單部門：編號：ZG-4.1-03序號文件名稱編號版本備注文件更改申請序號:編號：Z

6、G-4.1-04文件名稱 |編號|版本 |更改位置及原因：更改后內容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人：日期:所在部門意見：簽名：日期:審批部門意見:簽名：日期:文件銷毀申請編號：ZG-4.1-05序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：質量記錄清單編號：ZG-4.2-01序號記錄名稱編號保存期（年）備注質量策劃實施情況檢查表編號：ZG-5.2-01序號：質量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結論（成果及改進的要求、建議、措施）:檢查人：日期：批準人：日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證

7、情況：驗證人：日期：管理評審計劃編號：ZG-5.4-01 評審目的:評審參加部門、人員:評審內容:各部門評審準備工作要求：計劃的評審時間：編制：審核：批準：日期：11制造業(yè)IS09001-2008范本文件12制造業(yè)IS09001-2008范本文件管理評審通知單#制造業(yè)IS09001-2008范本文件序號:編號：ZG-5.4-02 評審會議時間:評審會議地點:參加人員:評審內容要點:#制造業(yè)IS09001-2008范本文件#制造業(yè)IS09001-2008范本文件編制：審核：批準:日期:#制造業(yè)IS09001-2008范本文件管理評審報告編號：ZG-5.4-03序號: 評審會議時間、地點:評審目的

8、:參加評審人員:評審內容摘要:評審結論:改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:編制：審核：批準：日期:培訓記錄表編號：RS-6.1-01序號:時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）:培訓內容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：培訓申請單編號：RS-6.1-02申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象 共人申請原因：培訓內容：申請部門負責人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓計劃編號：RS-6.1-03日期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內容考核方式備注編制：審核：批準：日期：生產設施配置申請單編號：SC-6.2-01序號:設施名稱購置數(shù)量型號

9、（規(guī)格）單價預算使用部門到廠日期主要技術參數(shù)：用途說明：預定的訂購廠家及對廠家質量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準:日期：日期：1日期：設施驗收單編號：SC-6.2-02序號:設施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產部簽名：日期：生產設施一覽表編號：SC-6.2-04序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制：日期:設施日常保養(yǎng)項目表編號：SC-6.2-05設施名稱：設施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月:保養(yǎng)項目12345678

10、910111213141516171819202122232425262728293031異常 情況 記錄備注注：保養(yǎng)后，用“ V”表示日保，“”為周保、“ ”為月保，“X”表示有異常 情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。設施檢修計劃編號：SC-6.2-06執(zhí)行部門：序號：編制:日期:批準:日期:序號設施編號設施名稱檢修內容檢修時間檢修人設施檢修單編號：SC-6.2-07設施使用部門：序號：設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：檢修人：時間：備注：設施報廢單編號：SC-6.2-08使用部門：序號：設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請

11、人報廢原因：審批意見：批準人：時間：備注：領物單編號：GY-6.2-01序號:設施名稱規(guī)格型號數(shù)量設施編號隨機附件及資料：領用部門：使用人：批準：經(jīng)手：日期：領物單編號：GY-6.2-01序號:設施名稱規(guī)格型號數(shù)量設施編號隨機附件及資料：領用部門：使用人：批準：經(jīng)手：日期：生產要求評審表編號：YX-7.2-01（）初次評審（）修訂（原評審表號：） 序號:顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源（）電話記錄（）附招標書或合同草案等共頁顧客對產品明示與潛在 的要求（技術要求、質量 要求、支持服務、價格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求 作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要 求填寫人：

12、日期：供應部（評審物料供應能 力）填寫人：日期：開發(fā)部（評審設計能力）填寫人：日期：生產部（評審生產能力）填寫人：日期：質管部（評審檢測能力）填寫人：日期：營銷部（評審標書或合同 的合法、完整性、明確性）填寫人：日期：評審結論填寫人：日期：備注：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產品或有特殊要求的特殊合同產品的評 審；2. 沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產品要求評審部門：生產部、供應部、營銷部；3. 特殊合同產品要求評審部門：全體部門；4. 特殊合同評審結論一欄由總經(jīng)理簽名批準，其他由營銷部經(jīng)理批準。定單確認表序號:編號：YX-7.2-02定貨日期交付日期顧客名稱顧客對產品型號規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他

13、要求:評審結論（對局面評審的產品要求，應注明評審表編號：）：承辦人簽名: 日期：顧客確認: 聯(lián)系人： 電話：地址:傳真：郵編:日期:備注：0.本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產品的老客戶可視同執(zhí)行；1 對于有特殊產品要求的顧客，必須對產品要求進行評審、填寫“產品要求評 審表”，并正式簽定合同；2.顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或對有多年業(yè)務 往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。項目建議書編號：KF-7.3-01序號:提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結構、外觀包裝、技術參數(shù)說明等）：市場預測分析（包括市場需求、用戶期望、竟

14、爭對手情況、產品質量現(xiàn)狀、預期 首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術：可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：總工程師審核：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：（所列各項，可另加頁敘述）設計開發(fā)任務書編號：KF-7.3-02序號:項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容：設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：設計部門及項目負責人：備注：總工程師簽名:年 月 日設計開發(fā)方案編號：KF-7.3-03序號:項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容：設計內容（包括產品主要功

15、能、性能、技術指標，主要結構等）：設計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間設計開發(fā)計劃書編號：KF-7.3-04序號:項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職責:計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產及檢測設備、設計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等） 要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要 內容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：編號：KF-7.3-05設計開發(fā)輸入清單序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸入清單（附相關資料份）:備注:編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期:設計開發(fā)信息聯(lián)絡單編號：KF -7.3-06序號:發(fā)出部門發(fā)

16、出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1.本聯(lián)絡單用于設計開發(fā)不同組別或不同相關部門之間的信息聯(lián)絡。2. 本單一式三份，發(fā)生部門、接收部門各一份，項目負責人一份。3. 本單也用于產品定型后，各相關提出設計開發(fā)更改建議。批準：時間：設計開發(fā)評審報告編號：KF-7.3-07序號:項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內容：“（）”內打“ ”表評審通過，“ ”表有建議或疑問，“ ”表不 同意1合同、標準符合性（ ） 2采購可行性（）3加工可行性（）4結構合理性（）5可維修性（）6可檢驗性（）7美觀性（）8環(huán)境影

17、響（）9安全性（）10（）11（）存在冋題及改進建議：評審結論:對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：驗證人：日期:備注：1.評審會議記錄應予以保留。2.可另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期:設計開發(fā)驗證報告編號：KF-7.3-08序號:項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加 驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術參數(shù)及依據(jù)的標準或法律法規(guī)等）：主要試驗儀器和設備：序號儀器設備編號儀器設備操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內容摘要及其結論：設計開發(fā)驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準：日期：編號：KF-7.3

18、-09設計開發(fā)輸出清單序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸出清單（附相關資料份）:備注:編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期:試產報告編號：KF-7.3-10序號:產品名稱試產數(shù)量型號規(guī)格試產日期試產人員分工總負責人生產設備負 責人材料供應負 責人技術指導工序控制負 責人工藝負責人質量控制負 責人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調配的資源：結論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：試產總結報告編號：KF-7.3-11序號:產品名稱試產數(shù)量型號規(guī)格試產起止日期試產過程簡介（由樣品到小指試制轉化主要的困難克服辦法、主要質量控

19、制點、 工藝合理性評價、設備加工能力評價、人員能力是不滿足要求等）：產品檢驗、試驗結果簡介及其結論（附各階段的檢測報告記錄）：試產結論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報告編號：KF-7.3-12序號:項目名稱產品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見）：客戶試用結論及建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁敘述）新產品鑒定報告編號：KF-7.3-13序號:項目名稱產品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主要內容：鑒定結論及建議（如函審、附參審

20、人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務鑒定人員單位職稱或職務編制：日期：批準：日期:供方評定記錄表編號：GY-7.4-01序號:供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的米購產品供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方 或其顧客提供的其他證明資料共頁）:供應部簽名：日期：首次供貨檢測量結果及結論（是否小批供貨）：檢測報告編號：質管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結果及結論：生產部簽名：日期：小批量試用檢測結果及結論：質管部簽名：日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間

21、年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供方名錄編號：GY-7.4-02編制：批準：日期:序 號供方名稱供應的產品名稱及類別（A,B,C）首次列入 日期評定 表序 號年度 復評 結果編號：GY-7.4-03供方業(yè)績評定表序號：供方名稱：地址：電話/傳真：聯(lián)系人：供應產品及類別（A,B,C）:進貨物資質量控制方式在（）內標注:進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）X 60質量評分:按期交貨得分（占20%）:（按時到貨批次/到貨總批次）X 20交期評分:其他情況（占20%）:如包裝

22、質量、售后服務、配合度等。其他評分:總評分及處理建議:供應部經(jīng)理簽名：日期:管理者代表意見（總分100%，低于60分或質量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期:月采購計劃編號：GY-7.4-04序號:序 號采購物品名稱型號規(guī)格計劃 數(shù)量實購 數(shù)量計劃到 貨日期實際到 貨日期備注編制：日期：審核：日期： 批準：日期:臨時采購要求單物品名稱型號規(guī)格單價計劃 數(shù)量實購 數(shù)量計劃到 貨日期實際到 貨日期備 注臨時采購原因：申請人：日期：部門負責人：日期：批準：日期：編號：GY-7.4-05序號:采購單編號：GY-7.4-06序號:序 號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單 位單價實購 數(shù)量到貨 日期備 注其他事項：采購員：日期：供應部經(jīng)理批準：日期：供應商確認（請貴公司日內確認，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：月生產計劃車間編號：SC-7.5-01產品名稱型號、規(guī)格生產 數(shù)量完成日 期實際完 成數(shù)量實際完 成日期各產品月實際合格率統(tǒng)計：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期:物料標