產(chǎn)品交付控制程序(含表格)

1、更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)產(chǎn)品交付控制程序(IATF16949/IS09001 -2015)1.01.0 目的建立保持各個環(huán)節(jié)的搬運、防護、包裝質(zhì)量的控制程序，以保證產(chǎn)品在公司責(zé) 任中止前免受損壞，并按規(guī)定的方法辦理物料和 / /或產(chǎn)品的入庫、出庫手續(xù)，以 防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)， 并對在最終檢驗和實驗完成至顧客 接受產(chǎn)品的階段進行有效控制，并按顧客規(guī)定的要求進行交付作業(yè)，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量、交期和服務(wù)滿足顧客規(guī)定的要求。2.02.0 范圍本程序適應(yīng)于公司所有產(chǎn)品自采購至成品出廠的整個過程中的防護、 倉儲工

2、作 以及產(chǎn)品對顧客的交付。3.03.0 術(shù)語3.13.1 成品：可以直接交付客戶的產(chǎn)品。3.23.2 交付：指公司在產(chǎn)品通過最終檢驗和實驗后， 但還沒有給顧客之前的這階段時間里所采用保護產(chǎn)品質(zhì)量的活動和措施。4.04.0 職責(zé)4.14.1 物流計劃部負責(zé)指定本程序及物料、產(chǎn)品的交付的控制。4.24.2 品質(zhì)部負責(zé)物料的檢驗、庫存產(chǎn)品的定期檢查及物料、產(chǎn)品搬運、儲存、防 護和交付過程中的質(zhì)量監(jiān)控。4.34.3 財務(wù)部負責(zé)對賬單的確認。5.05.0 相關(guān)文件V P :;m天-天.n_L德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)5.15.1 標識追溯性控制程序5.25.2 不合格品控

3、制程序6.06.0 質(zhì)量記錄6.16.1 入庫單入庫單.Xis6.26.2 領(lǐng)料單|領(lǐng)料單.xls6.36.3 送貨單送貨單.xls7 控制要點:客戶出貨信息客戶出貨信息發(fā)貨明細發(fā)貨明細派車信息送貨單派車信息送貨明細送貨單送貨回單客戶回簽單送貨單價格協(xié)議交付流程uuuiiu55bopconP好好學(xué)習(xí)天天向上負責(zé)物流計劃部物流計劃部物流計劃部物流計劃部物流計劃部物流計劃部物流計劃部- - 物流計6 6 貨物差異處理 劃部物流計劃部物流計劃部部門參與業(yè)務(wù)部品質(zhì)部品質(zhì)部人事行政部財務(wù)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部更多免費資料下載請進：http:/通報輸出德信誠培訓(xùn)網(wǎng)補充說明業(yè)務(wù)部財務(wù)部發(fā)貨清單發(fā)貨清單派車信息

4、送貨單送貨明細送貨單客戶回簽單反饋信息回單/ /報關(guān)單1 1 產(chǎn)品交付顧客前必須由物流計劃部進行交付審核，品質(zhì)部對產(chǎn)品進行檢查，包括包裝是否完好、合格證是否清晰、正確，產(chǎn)品名稱 與數(shù)量、訂單號碼是否與發(fā)貨明細相符等。在交付審核中如發(fā) 現(xiàn)的問題，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部及相關(guān)部門糾正或彌補。2 2 由倉庫負責(zé)產(chǎn)品及外協(xié)品的發(fā)運，并合理選擇安排運輸方式、運輸工具、安排車次，對產(chǎn)品進行發(fā)運，在訂單的交貨期內(nèi)將產(chǎn)品及 時送達客戶倉庫或指定地點。外協(xié)品應(yīng)及時發(fā)運，并返運外協(xié)品。同時應(yīng)將派車單和發(fā)貨明細通報物流計劃部。3 3 在交付發(fā)運中根據(jù)產(chǎn)品的特點，采取必要的防變形、防受潮等防護措施，如果合同有要求時，這種保

5、護應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。確保供貨信譽，供貨目標是100%100%按時、按量、按質(zhì)供貨。物流計劃部對每次訂單的交貨期、 數(shù)量及公司實際交貨的時間和數(shù)量都作 記錄以供查證。由物流計劃部填寫交付業(yè)績統(tǒng)計表。如不能滿足 100%100%交貨要求時，由物流計劃部提出糾正措施，由生產(chǎn)部和生 產(chǎn)車間實施。4 4 物流計劃部與送貨人員或物流公司辦理貨物交接手續(xù)；5 5 貨物到達顧客處，有顧客進行數(shù)量和質(zhì)量確認。6 6 倉庫物料及產(chǎn)品的盤點：物流計劃部倉庫的物料、成品每月進行一次盤點，每年進行一次大 盤點，確保賬、卡、物的一致性。同時季度盤點時，品質(zhì)部檢查一 次物料及產(chǎn)品。檢查工作以品質(zhì)部為主，倉庫管理員配合，若發(fā)現(xiàn)物料及產(chǎn)品有質(zhì)量問題時， 應(yīng)對此進行隔離并標識，由品質(zhì)部填寫不合格品報告，按不合格品控制程序進行評審和處置。每次盤點根據(jù)實際需要進行，由倉庫管理員負責(zé)盤點工作，盤點結(jié)束后將每月盤點資料存檔 （含電子檔），并將盤點資料送達財務(wù)部， 由財務(wù)部復(fù)盤確認。由物流計劃部倉庫建立庫存管理系統(tǒng)以優(yōu)化庫 存，并確定優(yōu)化目標， 對物料及產(chǎn)品的庫存量實施監(jiān)控。提高采購頻次，縮小每次的采購量，確保物資周轉(zhuǎn)并最大限度地減少庫存量。7 7