廣東警官學院

1、廣東警官學院2017年部門預(yù)算公開目 錄第一部分 廣東警官學院概況1、 主要職責2、 機構(gòu)設(shè)置第二部分 廣東警官學院2017年部門預(yù)算表1、 收支總體情況表2、 收入總體情況表3、 支出總體情況表4、 財政撥款收支總體情況表5、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）6、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）7、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）8、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表9、 政府性基金預(yù)算支出情況表10、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表11、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表第三部分 廣東警官學院2017年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一

2、部分 廣東警官學院概況1、 主要職責（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能我院現(xiàn)在有濱江和嘉禾兩個校區(qū)，主校區(qū)設(shè)在嘉禾校區(qū)。目前是廣東唯一的公安本科院校，正廳級建制，省公安廳直屬事業(yè)單位?，F(xiàn)任院長：李華振。學院經(jīng)過多年的努力，建立和形成了包括普通高等學歷教育、成人教育、公安在職民警培訓及外警培訓并舉的多層次、多形式的辦學格局，已成為我省培養(yǎng)新干警的搖籃和培訓在職干警的基地，2004年5月教育部正式批準升本。 二、機構(gòu)設(shè)置 我院共有事業(yè)編制585人，實有人數(shù)476人,離退休人員共303人。我院目前內(nèi)設(shè)機構(gòu)26個，包括：辦公室、監(jiān)察室、紀檢、總務(wù)處、培訓部、財務(wù)室、組宣處、教務(wù)處、人事處、信息中心、網(wǎng)絡(luò)中心、學

3、生處、警體部、偵查系、治安系、技術(shù)系、公共部、公共管理系、戰(zhàn)術(shù)部、科研處、保衛(wèi)處、繼教部、圖書館、思政部、團委等。預(yù)算組成單位有八個，預(yù)算單位包括：一是廣東警官學院本部，二是基金會，三是校友會，四是天正司法鑒定中心、五是廣東警官學院伙食科、六是海印汽車修理廠、七是服務(wù)公司，八是海印印刷廠。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)79名，其中正職25名，副職54名。全日制學生約6000人的規(guī)模。第二部分 2017年部門預(yù)算表一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù) 本年度主要完成普通高等學歷教育、成人教育、公安在職民警培訓及外警培訓等工作。二、總體績效目標完成高等教育、成人教育、公安在職民警培訓及外警培訓等工作，完成年度科研課題，預(yù)決算內(nèi)容

4、全部公開。同時，實現(xiàn)公安類學生99%入警率，為社會服務(wù)；警務(wù)培訓不斷提高警察的理論和實戰(zhàn)水平；普通學歷教育本科學生100%就業(yè)率收支總體情況表單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元收 入支 出項 目2017年預(yù)算項 目2017年預(yù)算一、財政撥款12,175.56一、基本支出28,017.63二、財政專戶撥款7,087.00二、項目支出834.70三、其他資金8,789.77三、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00 本年收入合計28,052.33 本年支出合計28,852.33四、上級補助收入800.00四、對附屬單位補助支出0.00五、附屬單位上繳收入0.00五、上繳上級支出0.00六

5、、用事業(yè)基金彌補收支總額0.00六、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00 收入總計28,852.33 支出總計28,852.33注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入總體情況表單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元項 目2017年預(yù)算一、預(yù)算撥款12,175.56 一般公共預(yù)算撥款12,175.56 基金預(yù)算撥款0.00二、財政專戶撥款7,087.00 教育收費7,087.00 其他財政收入撥款0.00三、其他資金8,789.77 事業(yè)收入0.00 事業(yè)單位經(jīng)營收入1,063.00 其他收入7,726.77 本 年 收 入 合 計28,052.

6、33四、上級補助收入800.00五、附屬單位上繳收入0.00六、用事業(yè)基金彌補收支總額0.00 收 入 總 計28,852.33支出總體情況表單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元項 目2017年預(yù)算一、基本支出28,017.63 工資福利支出8,501.00 一般商品和服務(wù)支出3,401.63 對個人和家庭的補助6,883.00 其他資本性支出等9,232.00二、項目支出834.70 行政事業(yè)類項目834.70 基本建設(shè)類項目0.00 其他類項目0.00三、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00 本 年 支 出 合 計28,852.33四、對附屬單位補助支出0.00五、上繳上級支出0

7、.00六、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00 支 出 總 計28,852.33財政撥款收支總體情況表單位名稱：149廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元收 入支 出項 目2017年預(yù)算項 目2017年預(yù)算一、一般公共預(yù)算12,175.56一、一般公共預(yù)算12,175.56二、政府性基金預(yù)算0.00二、政府性基金預(yù)算0.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 本年收入合計12,175.56 本年支出合計12,175.562017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元功能科目名稱一般公共預(yù)算小計其中：基本支出項目支出 合 計12,175

8、.5611,340.86834.70204公共安全支出438.000.00438.00 20402公安438.000.00438.00 2040299其他公安支出438.000.00438.00205教育支出8,781.768,385.06396.70 20502普通教育8,781.768,385.06396.70 2050205高等教育8,781.768,385.06396.70208社會保障和就業(yè)支出2,955.802,955.800.00 20805行政事業(yè)單位離退休2,955.802,955.800.00 2080502事業(yè)單位離退休2,955.802,955.800.002017年一

9、般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元項 目2017年預(yù)算 合 計11,340.86301工資福利支出6,223.06 30101基本工資1,464.06 30102津貼補貼1,171.00 30107績效工資3,588.00302商品和服務(wù)支出1,386.00 30201辦公費56.00 30202印刷費26.00 30203咨詢費5.00 30204手續(xù)費3.00 30206電費5.00 30207郵電費180.00 30209物業(yè)管理費140.00 30211差旅費130.00 30212因公出國（境）費用50.00 3021

10、3維修（護）費250.00 30215會議費25.00 30216培訓費25.00 30217公務(wù)接待費25.00 30218專用材料費153.00 30226勞務(wù)費10.00 30299其他商品和服務(wù)支出303.00303對個人和家庭的補助3,731.80 30301離休費401.30 30302退休費2,448.50 30399其他對個人和家庭的補助支出882.002017年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元項 目2017年預(yù)算 合 計834.70302商品和服務(wù)支出438.00 30224被裝購置費438.00303對個

11、人和家庭的補助396.70 30308助學金396.702017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元項 目2017年預(yù)算2017年行政經(jīng)費0.002017年“三公”經(jīng)費75.00 其中：（一）因公出國（境）支出50.00 （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出0.00 1.公務(wù)用車購置0.00 2.公務(wù)用車運行維護費0.00 （三）公務(wù)接待費支出25.00注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費

12、、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、

13、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。2017年政府性基金預(yù)算支出情況表單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元功能科目名稱政府性基金預(yù)算支出小計其中：基本支出項目支出合計0.00 0.00 0.00 204公共安全支出0.00 0.00 0.00 20402公安0.00 0.00 0.00 2040299其他公安支出0.00 0.00 0.00 205教育支出0.00 0.00 0.00 20502普通教育0.00 0.00 0.00 2050205高等教育0.00 0.00 0.00 208社會保障和就業(yè)支出

14、0.00 0.00 0.00 20805行政事業(yè)單位離退休0.00 0.00 0.00 2080502事業(yè)單位離退休0.00 0.00 0.00 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。我院2017年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出，因此該表政府性基金預(yù)算支出為零。2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算*1234567合計28,017.6311,340.8611,340.860.000.

15、007,087.009,589.77廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院28,017.6311,340.8611,340.860.000.007,087.009,589.77 基本支出28,017.6311,340.8611,340.860.000.007,087.009,589.77 工資和福利支出8,501.006,223.066,223.060.000.002,277.940.00 商品和服務(wù)支出3,401.631,386.001,386.000.000.00816.001,199.63 對個人和家庭的補助6,883.003,731.803,731.800.000.003,151.20

16、0.00 其他資本性等支出9,232.000.000.000.000.00841.868,390.142017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院單位：萬元支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算*1234567合計834.70834.70834.700.000.000.000.00廣東警官學院廣東省公安司法管理干部學院834.70834.70834.700.000.000.000.00 2017年廣東警官學院警服款438.00438.00438.000.000.000.000.00 2017

17、年度國家勵志獎學金及普通高校助學金（高等教育）396.70396.70396.700.000.000.000.00第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明1、 部門預(yù)算收支增減變化情況（一）收入預(yù)算說明2017年收入預(yù)算28852萬元，比上年19381萬元，增加9471萬元，增加48.87%，其中：（1）預(yù)算撥款12176萬元，比上年9402萬元，增加2774萬元，增長29.50%。增加的主要原因是：1.2017年省財政廳將警銜增資775萬元納入部門預(yù)算。2.2017年省財政廳預(yù)算改革，按零基預(yù)算測算，在職人員經(jīng)費增加624萬元。3.2017年省財政廳將警服款461萬元納入部門預(yù)算。4.2017年

18、省財政廳政策調(diào)整,全額（不含年中追加）撥離退休人員及公用經(jīng)費2956萬元,比上年撥離退休人員及公用經(jīng)費(減少一半撥退休人員經(jīng)費)1935萬元，年初預(yù)算增加1021萬元。（2）其他各項收入16677萬元（含事業(yè)單位經(jīng)費收入及上級補助收入等），比上年9979萬元，增加（減少）6698萬元。增加的主要原因是：1.2017年我院擴大學歷教育招生規(guī)模、增加保安培訓及按教育廳規(guī)定增加學費標準導(dǎo)致教育收費增加。2.2017年部門預(yù)算含2016年結(jié)轉(zhuǎn)省公安廳濱江校區(qū)舊房改造工程款6932萬元。3.2017年需申請的其他收入比上年減少277萬元。（二）支出預(yù)算說明（1）2017年預(yù)算支出28852萬元，比上年1

19、9381萬元，增加9471萬元，增長48.99%。增加的主要原因是：1.2017年省財政廳將警銜增資支出775萬元納入部門預(yù)算。2.2017年省財政廳預(yù)算改革，按零基預(yù)算測算，在職人員經(jīng)費增加支出624萬元。3.2017年省財政廳政策調(diào)整,年初預(yù)算離退休人員及公用經(jīng)費支出2956萬元,比上年離退休人員及公用經(jīng)費支出(減少一半撥退休人員經(jīng)費)1935萬元，年初預(yù)算支出增加1021萬元。4.2016年結(jié)轉(zhuǎn)省公安廳舊房改造工程專項經(jīng)費6932萬元。5.其他調(diào)資增加。（2）2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算28018萬元，占97.01%，比上年18901萬元，增加9117萬元（含2016年結(jié)轉(zhuǎn)

20、省公安廳舊房改造專項6932萬元），增長48.24%。其中：工資福利支出8501萬元，對個人和家庭的補助6883萬元，一般商品和服務(wù)支出3402萬元，其他資本性支出等支出8432萬元（含2016年結(jié)轉(zhuǎn)省公安廳舊房改造專項6932萬元），對附屬單位補助支出800萬元；項目支出預(yù)算835萬元，占2.99%，比上年480萬元，增加355萬元，增長73.96%。增長的主要原因是：2017年省財政廳將警服款438萬元納入部門預(yù)算。同時，2017年獎助學金397萬元屬中央資金，省財政廳將在年中追加的方式撥付。（3）2017年一般公共預(yù)算撥款預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算11341萬元，占92.97%，比上年

21、8922萬元，增加2419萬元，增長27.11%。其中：工資福利支出6223萬元，對個人和家庭的補助3732萬元（含離退休人員經(jīng)費2850萬元），商品和服務(wù)支出1386萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出預(yù)算835萬元，占6.86%，比上年480萬元，增加355萬元，增長73.96%。增加的主要原因是：2017年含警服款438萬元。2、 “三公”經(jīng)費安排情況說明2017年“三公”經(jīng)費總額共安排253萬元（含公務(wù)接待費安排25萬元，因公出國（境）費安排50萬元，公務(wù)車運行維護費安排108萬元（不含租車），公務(wù)車購置費安排70萬元），與2016年“三公”經(jīng)費安排總額持平。其中：1.一般公共預(yù)

22、算安排“三公”經(jīng)費75萬元，按照省財政廳“三公”經(jīng)費只減不增要求，預(yù)算安排與上年度持平。其中：因公出國（境）支出50萬元，與上度持平。公務(wù)用車公務(wù)接待費支出25萬元，與上年度持平。2.財政專戶安排公務(wù)車運行維護費108萬元，與上年度持平。3.其他自有資金安排公務(wù)車購置費70萬元，與上年度持平。2017年安排公務(wù)車購置70萬元主要原因是在省直事業(yè)單位公車未改革的前提下，我院教職員工上下班班車已使用多年，存在安全隱患，因此預(yù)留70萬用于上下班大巴車的更新購置。4.2017年部門預(yù)算二上的“三公”經(jīng)費自有資金安排部分見附件2017年部門預(yù)算基本支出及其他支出經(jīng)濟分類明細表（二上數(shù)）。5.2017年公

23、務(wù)用車預(yù)計保有量34臺,因公出國預(yù)計有11個團,出國全部是學術(shù)交流及人才培養(yǎng)預(yù)計24人,公務(wù)接待批次預(yù)計65批次,人數(shù)預(yù)算550人。3、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2017年我院行政經(jīng)費預(yù)算安排1914萬元，較上年度基本持平。其中：一般公共預(yù)算行政經(jīng)費預(yù)算安排965萬元，其中：辦公費安排56萬元，印刷費安排26萬元，電費安排5萬元，郵電費安排180萬元，差旅費安排130萬元，維護費安排250萬元，會議費安排25萬元，專用材料安排153萬元，物業(yè)管理費安排140萬元。財政專戶安排949萬元，其中：水費安排175萬元，電費安排480萬元，公務(wù)用車維護費108萬元，其他交通費42萬元，辦公設(shè)備購置144萬

24、元。政府采購情況1.2017年我院部門預(yù)算安排政府采購資金合計225萬元，其中：一般公共預(yù)算安排政府采購資金96萬元，財政專戶安排政府采購資金59萬元，其他自有資金安排政府采購資金70萬元。2.政府采購資金225萬元，貨物類采購預(yù)算222萬元，服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。其中：安排服務(wù)器采購59萬元，安排臺式電腦采購8萬元，安排掃描儀、一體機等辦公類政府采購36萬元，安排教學用照相機等政府采購29萬元，安排硒鼓等其他辦公類及印刷類政府采購23萬元，自有資金安排學院上下班車購置政府采購70萬元等。3.2017年我院部門預(yù)算安排政采購資金合計225萬元,較上年的219萬元,增加6萬元,增長2.74%。其

25、中：一般公共預(yù)算安排96萬元，較上年的90萬元，增加6萬元，增長2.74%。增長的主要原因是為滿足教學需要，需加大教學辦公設(shè)備購置的投入。國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，我院占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：大型設(shè)備4031萬元，房屋及建設(shè)物42187萬元，機動車890萬元。其中：共有車輛34輛，一般公務(wù)用車34輛（含上下班車及特種用車）。4、 預(yù)算績效信息公開情況2015年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。完成高等教育、成人教育、公安在職民警培訓及外警培訓等工作，完成年度科研課題，預(yù)決算內(nèi)容全部公開。同時，實現(xiàn)公安類學生99%入警率，為社會服務(wù)；警務(wù)培訓不斷提高警察的理論

26、和實戰(zhàn)水平；普通學歷教育本科學生100%就業(yè)率。第四部分 名詞解釋為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指省財政廳行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位（財政廳本級、財政廳駐市、州監(jiān)督檢查辦事處

27、）用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指省財政廳行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指省財政廳服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指省財政廳用于開展預(yù)算改革、預(yù)算績效管理、預(yù)算編制、研究制定相關(guān)政策的項目支出。（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指省財政廳用于財政國庫集中支付、財政決算業(yè)務(wù)方面的項目支出。（九）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政監(jiān)察（項）：指省財政廳用于全省預(yù)算執(zhí)行、會計信息質(zhì)量檢查及財政廳駐各市州財政監(jiān)督辦事處開展財政監(jiān)督檢查等