2019年宣傳推介辦公室

1、2019年宣傳推介辦公室部門預算有關情況的說明目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構設置 三、預算單位構成第二部分 2019年部門預算情況和重要事項說明一、2019年部門預算情況說明二、其他重要事項的情況說明第三部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、 主要職能統(tǒng)籌抓好區(qū)域整體新聞宣傳，提升區(qū)域形象和知名度；配合做好本產業(yè)板塊重大項目包裝策劃、宣傳推介等。二、機構設置 無內設機構。三、預算單位構成無內設機構。第二部分2019年部門預算情況和重要事項說明一、2019年部門預算情況說明（一）2019年收支預算總體情況說明2019年收入預算為1948.81萬元，其中：財政撥款 1948.81萬元，

2、占100。2019年支出預算為1948.81萬元，其中：人員支出0萬元，占0；公用支出18.81萬元，占0.97；項目支出1930萬元，占99.03%。（二）2019年收入預算情況說明2019年收入合計1948.81萬元，其中：財政撥款收入1948.81萬元，占100。（三）2019年支出預算情況說明2019年支出合計1948.81萬元，其中：人員支出0萬元，占0；公用支出18.81萬元，占0.97；項目支出1930萬元，占99.03%。（四）2019年財政撥款收入支出預算總體情況說明2019年財政撥款收支預算1948.81萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少67.09萬元，減少3

3、.33。主要原因是部門專項經費減少。（五）2019年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2019年一般公共預算收入1948.81萬元，與2018年相比，減少67.09萬元。主要原因是部門專項經費減少。2019年一般公共預算支出1948.81萬元，與2018年相比，減少67.09萬元。主要原因是部門專項經費減少。其中：一般公共服務（類）支出1948.81萬元，占100。具體情況如下：1.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）18.81萬元，比上年增加2.91萬元，增長18.30，主要原因：部門公用經費支出增加。2.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）1930萬元，比

4、上年減少70萬元，下降3.5，主要原因：部門專項經費減少。（六）政府性基金預算收支情況宣傳推介辦公室2019年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（七）2019年財政撥款基本支出預算情況說明2019年，通過財政撥款安排的基本支出18.81萬元，其中：人員經費0萬元。公用經費18.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等。（八）2019年財政撥款安排的“三公”經費情況2019年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共0.4萬元（包括機關及所屬事業(yè)單位），比2018年增加25。其中：因公出國（境

5、）經費0萬元，與2018年持平；公務用車購置及運行維護費0萬元，與2018年持平，其中公務用車運行維護費 0萬元，與2018年持平；公務用車購置費0萬元，與2018年持平；公務接待費0.4萬元，比2018年增加25，主要用于：接待外地來青客人發(fā)生的交通費、會議費、餐飲費等，增加的主要原因是預計2019年來青學習考察的外地客人較2018年有所增加。二、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費情況2019年本部門機關運行經費支出18.81萬元，比2018年增加2.91萬元，增加18.3。主要原因是：部門公用經費支出增加。（二）政府采購情況2019年本部門政府采購金額1337.9萬元，其中：政府采購

6、貨物金額21.9萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額1316萬元。（三）國有資產占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計0元。本部門共有車輛0輛，其中，公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。（四）預算績效目標設置情況說明2019年，宣傳推介辦公室實行績效目標管理的項目共0個，涉及財政撥款0萬元。 第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)

7、單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各

8、部門請結合實際，據實披露）。七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十四、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位