武漢市公安局2017年度部門整體支出

1、武漢市公安局2017年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目單位：武漢市公安局評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：湖北衡平楚天會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司2018年8月為貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績(jī)效管理”的要求，提升財(cái)政資金管理水平，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)關(guān)于做好市人大常委會(huì)預(yù)算工委重點(diǎn)參與的5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知要求，武漢市公安局（以下簡(jiǎn)稱“市公安局”）委托湖北衡平楚天會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司對(duì)2017年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為市公安局（包括局機(jī)關(guān)和6個(gè)二級(jí)會(huì)計(jì)單位）部門預(yù)算資金支出，包括部門預(yù)算資金及其他收入支出。湖北衡平楚天會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司依據(jù)市公安局提供的2017年度預(yù)算批復(fù)、決算報(bào)告、項(xiàng)目執(zhí)行資料

2、及其他相關(guān)資料等，本著客觀、公正、公平的原則，對(duì)市公安局2017年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，形成本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。一、部門基本情況（一）基本情況武漢市公安局是武漢市人民政府主管全市公安工作的職能部門，是全市人民警察的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)。截止2017年12月31日，年末實(shí)有在編人員6670人，其中在職人員5167人，離休人員41人，退休人員1462人。2017年市公安局部門預(yù)算總收入326145.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入預(yù)算291559.69萬(wàn)元，其他收入31076.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3509.07萬(wàn)元。2017年市公安局部門預(yù)算總支出326145.68萬(wàn)元，包括基本支出預(yù)算163010.

3、98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算163134.7萬(wàn)元。（二）當(dāng)前全市社會(huì)治安主要形勢(shì)（社會(huì)背景）當(dāng)前，全市社會(huì)治安形勢(shì)總體平穩(wěn)可控，但受國(guó)際國(guó)內(nèi)因素影響，不確定、不穩(wěn)定問(wèn)題仍然量大面廣，維護(hù)城市平安穩(wěn)定的任務(wù)依然艱巨繁重。主要表現(xiàn)在幾個(gè)方面：一是政治安全風(fēng)險(xiǎn)更加突出；二是暴恐襲擊風(fēng)險(xiǎn)威脅加大；三是社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)疊加增長(zhǎng)；四是治安管控風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜多變；五是公共安全風(fēng)險(xiǎn)量大面廣；六是網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)危害加劇。（三）部門年度工作目標(biāo)武漢市公安局2017年績(jī)效目標(biāo)為：1. 現(xiàn)發(fā)命案、槍案破案率均達(dá)到90%以上；2. 深化情指勤一體化體制改革，完善信息主導(dǎo)警務(wù)，情報(bào)引導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)工作模式；3.嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，互聯(lián)網(wǎng)詐騙等

4、違法犯罪行為，推進(jìn)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期建設(shè)，在人員密集重點(diǎn)場(chǎng)所建立流動(dòng)警務(wù)服務(wù)站50個(gè)，平安小區(qū)覆蓋率達(dá)90以上，110報(bào)警臺(tái)受理警情處置投訴控制在1以內(nèi)；4、完成各項(xiàng)警衛(wèi)安保任務(wù)，確保警衛(wèi)安全，不發(fā)生踩踏、火災(zāi)、爆炸致重大人亡安全責(zé)任事故；5、完善重點(diǎn)人員分級(jí)管控機(jī)制，強(qiáng)化情報(bào)信息研判預(yù)警處置，百人以上群體性事件預(yù)警率、成功處置率100%；6、深化智慧交通系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)行車停車雙誘導(dǎo)，綜合整治交通堵點(diǎn)100處；渣土車超速、闖紅燈等違規(guī)行為查處率100，渣土運(yùn)輸車交通事故起數(shù)實(shí)現(xiàn)同比下降；7、省、市掛牌督辦的重大火災(zāi)隱患整改率100，消防行政許可滿意率達(dá)到90以上。二、評(píng)價(jià)目的和思路本次績(jī)效評(píng)

5、價(jià)的目的是通過(guò)考評(píng)武漢市公安局2017年部門預(yù)算資金支出績(jī)效，提升財(cái)政資金管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。此次從預(yù)算管理、產(chǎn)出和效果三個(gè)維度設(shè)計(jì)了武漢市公安局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，預(yù)算管理著重評(píng)價(jià)預(yù)算管理制度及預(yù)算執(zhí)行情況；產(chǎn)出則從財(cái)政資金的主要投向考察既定年度工作任務(wù)完成情況；效益從武漢市公安局的幾大工作職能考核履職盡責(zé)效果。三、評(píng)價(jià)結(jié)論（一）評(píng)分結(jié)果經(jīng)綜合評(píng)定，市公安局2017年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為88.29分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。具體評(píng)分如下表：表1：武漢市公安局2017年度部門整體支出績(jī)效評(píng)分表評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)級(jí)分值得分績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算管理2012.91較規(guī)范合理產(chǎn)出3026.68產(chǎn)出

6、較好效益5048.7效益顯著綜合評(píng)分10088.29良（二）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論從預(yù)算管理來(lái)看：1、在預(yù)算管理制度方面，市公安局制定了武漢市公安局財(cái)務(wù)管理的規(guī)定等管理制度，相關(guān)管理制度規(guī)范合法，資金撥付、使用、審批程序科學(xué)合理；在資金使用方面，堅(jiān)持“專項(xiàng)核算、專戶管理、專款專用”的原則，嚴(yán)格按照部門預(yù)算批復(fù)的用途使用資金，做到公開、透明、規(guī)范有序。2、在預(yù)算執(zhí)行方面，2017年部門預(yù)算326145.68萬(wàn)元，財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算33288.39萬(wàn)元（其中市財(cái)政局年中追加預(yù)算金額28288.39萬(wàn)元；發(fā)改委基建撥款5000萬(wàn)元）。決算收入362454.51萬(wàn)元，決算支出為333438.57萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為

7、91.99%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金決算支出總額為328814.08，財(cái)政撥款資金預(yù)算執(zhí)行率為98.65%。市公安局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待、因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未超本年預(yù)算和上年決算支出。從產(chǎn)出方面來(lái)看：1、武漢市公安局深入推進(jìn)大數(shù)據(jù)“161”工程建設(shè)，公安云匯聚數(shù)據(jù)量達(dá)421類260億條，共享省公安廳云信息數(shù)達(dá)25億余條；完成了反電信詐騙中心自動(dòng)化工作平臺(tái)搭建工作，規(guī)范處置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情45570起，止付凍結(jié)涉案銀行或第三方賬號(hào)16555個(gè)，支付凍結(jié)涉案資金達(dá)34億元。2、按照年度資金安排計(jì)劃，完成警用裝備、公安基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目購(gòu)建工作，嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)

8、程序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。3、身份證出庫(kù)量達(dá)72.34萬(wàn)張，辦理出國(guó)（境）申請(qǐng)205萬(wàn)人次，辦理數(shù)較2016年分別上升51.5%，全市實(shí)際新落戶大學(xué)生達(dá)到14.2萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)6倍。4、刑事案件偵破41513起，刑事案件破案數(shù)在全國(guó)14個(gè)副省級(jí)城市中排第三名，此外破獲電詐案件1829起，較2016年破獲的480起，增加2.8倍； 110報(bào)警平臺(tái)受理群眾報(bào)警投訴率實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的不高于1%的目標(biāo)。5、加強(qiáng)監(jiān)所規(guī)范化建設(shè)和管理，拘押收教場(chǎng)所收押人數(shù)65654人，全市監(jiān)所等級(jí)達(dá)標(biāo)率100%，市第一看守所、第一拘留所被公安部評(píng)為全國(guó)標(biāo)兵監(jiān)所。6、2017年市、區(qū)兩級(jí)共投入2750萬(wàn)元，在人員密集場(chǎng)所建立了50

9、個(gè)流動(dòng)警務(wù)服務(wù)站；市公安局組織1.25萬(wàn)名民警進(jìn)社區(qū)、村灣，發(fā)現(xiàn)、收集并解決各類問(wèn)題19.5萬(wàn)件，走出公安加強(qiáng)基層社會(huì)治理的新路子。7、交通設(shè)施建設(shè)方面，2017年完成全市各類交通標(biāo)志牌及交通護(hù)欄、熱熔漆標(biāo)線、標(biāo)線除線等維護(hù)與施劃工作；完善停車行車誘導(dǎo)系統(tǒng)、優(yōu)化“車控網(wǎng)+”查緝機(jī)制和“數(shù)據(jù)警規(guī)”平臺(tái)，建設(shè)停車“四級(jí)誘導(dǎo)”；處罰交通違法案件1176萬(wàn)起，查處酒后駕駛9650起，查處渣土車五類重點(diǎn)違法車輛43780起；全年實(shí)現(xiàn)的在籍大中型客貨車定期檢驗(yàn)率達(dá)86.33%，全市全年重點(diǎn)駕駛?cè)硕ㄆ趯忩?yàn)率達(dá)98%；全市全年實(shí)際新增駕駛員415188人、補(bǔ)證換證27989人。8、2017年全年培訓(xùn)民警1.4

10、萬(wàn)人次，培訓(xùn)警務(wù)輔助人員15177人次。另，城市視頻監(jiān)控三期工程、警用設(shè)備購(gòu)置及信息化建設(shè)等項(xiàng)目中的少數(shù)子項(xiàng)目未按計(jì)劃完成年度目標(biāo)。從效益方面來(lái)看，2017年市公安局取得了刑事發(fā)案最低、打擊成效最好、安全事故最少、網(wǎng)上態(tài)勢(shì)最穩(wěn)、宣傳攻勢(shì)最強(qiáng)、隊(duì)伍士氣最佳的良好效果。1、命案實(shí)現(xiàn)100%全破，發(fā)案創(chuàng)歷史新低。2、深化警指勤一體化體制改革，完善信息主導(dǎo)警務(wù)，情報(bào)引導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)工作模式。新成立的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心平臺(tái)2017年市公安局助力攔截被騙資金數(shù)額達(dá)1.2億元；2017年全年獲取情報(bào)3411條，編報(bào)1741片，被公安部技偵局轉(zhuǎn)發(fā)485篇，預(yù)警行動(dòng)性信息565次，化解苗頭性活動(dòng)140次，情報(bào)信息量在全

11、國(guó)53個(gè)直報(bào)城市名列第二，連續(xù)六年位列全國(guó)“三甲”；視頻監(jiān)控配合破案成效全省排第一。3、全年破獲刑事案件數(shù)、刑事拘留人數(shù)、逮捕人數(shù)同比分別上升23.3、14、9.9；刑事警情在連續(xù)兩年下降的基礎(chǔ)上，同比再次下降21.6，年度降幅最大，搶劫、搶奪警情均首次控制在百起以內(nèi)，為近年來(lái)最低點(diǎn)；經(jīng)濟(jì)犯罪案件全年立案1029起，破案638起，破案率達(dá)62%，挽回經(jīng)濟(jì)損失100億余元。2017年全市“平安小區(qū)”覆蓋率達(dá)91.2%，110報(bào)警平臺(tái)受理警情況處置投訴率控制在1%以內(nèi)。4、圓滿完成十九大安保、李克強(qiáng)總理來(lái)漢視察、“漢馬”、國(guó)足世界杯預(yù)選賽、“世飛會(huì)”等重大警衛(wèi)安保任務(wù)。全年共完成安保次數(shù)3100余

12、場(chǎng)次，未發(fā)生踩踏、火災(zāi)、爆炸致重大人亡安全責(zé)任事故。5、進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)所安全管理，加強(qiáng)獄情分析、情報(bào)研判和動(dòng)態(tài)管控，嚴(yán)格落實(shí)在押人員安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估及預(yù)警，確保了全年監(jiān)所未發(fā)生重大安全責(zé)任事故；反恐防暴案件接、處警率達(dá)100%。重點(diǎn)出入境人員管理覆蓋率達(dá)到100%，全市涉外警情較2016年下降17.4%；網(wǎng)絡(luò)輿情閉環(huán)核處率達(dá)到90%；全市內(nèi)保單位反恐重點(diǎn)目標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%；百人以上群體性事件預(yù)警率、處置成功率達(dá)100%。6、深化智慧交通系統(tǒng)建設(shè)，線上通過(guò)“易行江城”、高德地圖等APP，線下增設(shè)388塊誘導(dǎo)屏和誘導(dǎo)牌，初步實(shí)現(xiàn)將車輛精準(zhǔn)引導(dǎo)至空置泊位的“四級(jí)誘導(dǎo)”，完成“行車停車雙誘導(dǎo)，路內(nèi)路外都

13、方便”的目標(biāo)；完成100處堵點(diǎn)堵段綜合治理、100處交通危險(xiǎn)路段、3656處臨水臨崖隱患點(diǎn)全部銷號(hào)清零，交通擁堵延時(shí)指數(shù)全國(guó)排名從2014年第7位下降到2015年第13位，再下降到2016年第17位，2017年下降至第42位，實(shí)現(xiàn)了交通擁堵“四年降”；與去年同期相比，交通事故發(fā)生次數(shù)減少4.2%，死亡人數(shù)減少3.92%；網(wǎng)上警局業(yè)務(wù)上線率達(dá)100%，群眾滿意率達(dá)98.2%。7、推動(dòng)100處重大火災(zāi)隱患整改，全市火災(zāi)死亡人數(shù)處于全國(guó)同類城市極低水平；消防行政許可滿意率達(dá)95%。2017年度在全省“一感兩度兩率”測(cè)評(píng)中，我市公正執(zhí)法滿意度由16位上升至第5位，安全感由13位上升至第7位，為歷史最好

14、水平。2017年武漢市榮登中國(guó)十大幸福城市榜首，再奪全國(guó)綜治最高獎(jiǎng)“長(zhǎng)安杯”作出了積極貢獻(xiàn)。四、主要經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)1.落實(shí)績(jī)效目標(biāo)主體責(zé)任，績(jī)效目標(biāo)明確、細(xì)化，可衡量性較強(qiáng)。武漢市公安局以全面績(jī)效管理理念引導(dǎo)全局工作，將績(jī)效管理落實(shí)到全局工作。市局每年與各直屬單位簽訂績(jī)效目標(biāo)責(zé)任狀，并分解至各業(yè)務(wù)單位，各業(yè)務(wù)單位與市公安局簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀作為此次整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置的基礎(chǔ)，突出預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)的匹配，有效提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，逐步形成了具有武漢市公安局特色的“工作機(jī)制完善、管理辦法健全、管理流程規(guī)范、特色經(jīng)驗(yàn)鮮明”的績(jī)效管理體系。2.堅(jiān)持信息化支撐引領(lǐng)，嚴(yán)厲打擊

15、突出違法犯罪，確保社會(huì)治安大局穩(wěn)定。以信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推進(jìn)“數(shù)據(jù)警務(wù)，智慧公安”體系建設(shè)。通過(guò)大數(shù)據(jù)“161”工程、城市視頻監(jiān)控體系等項(xiàng)目建設(shè)，初步打造了立體化的社會(huì)治安防空體系，為建立健全特大城市平安穩(wěn)定保障機(jī)制，打造智慧公安、創(chuàng)新公安和最安全城市奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3.加強(qiáng)預(yù)算管理，確保工作目標(biāo)完成。2017年，市公安局嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理主體責(zé)任，按照預(yù)算經(jīng)費(fèi)“序時(shí)執(zhí)行”要求，采取下發(fā)督辦單、約談負(fù)責(zé)人、指標(biāo)扣減等機(jī)制，“每周一扎賬、每周一點(diǎn)評(píng)、每周一督辦”，按期落實(shí)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度任務(wù)。武漢財(cái)政動(dòng)態(tài)專門刊發(fā)武漢市公安局三措并舉規(guī)范預(yù)算管理見成效，推介市公安局強(qiáng)化預(yù)算管理、嚴(yán)格“序時(shí)執(zhí)行”的工作

16、經(jīng)驗(yàn)。（二）存在的主要問(wèn)題1.預(yù)算編制的科學(xué)性和精細(xì)化程度有待進(jìn)一步提升。武漢市公安局預(yù)算調(diào)整資金達(dá)3.33億，預(yù)算調(diào)整率為10.21%，調(diào)整率偏高，且存在部分項(xiàng)目資金調(diào)劑使用的現(xiàn)象。預(yù)算調(diào)整主要包括：突發(fā)性公安專項(xiàng)工作、增人增資專項(xiàng)及中央轉(zhuǎn)移支付資金。預(yù)算調(diào)整率偏高的主要原因如下：一方面，由于市公安局基本支出中部分人員經(jīng)費(fèi)由于年初預(yù)算編制不足，年中執(zhí)行存在調(diào)劑使用項(xiàng)目資金彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足的情況；另一方面，發(fā)改委撥付專項(xiàng)資金及中央資下?lián)苜Y金等未納入預(yù)算體制，年中突發(fā)性專項(xiàng)工作等因素。2.預(yù)算編制的前瞻性和準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高。個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢，如：城市視頻三期項(xiàng)目因未充分考慮市政施工、軍運(yùn)

17、會(huì)等多種影響因素，致使該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中多次修改方案，于12月份才完成招標(biāo)及合同簽訂工作。該項(xiàng)目2017年預(yù)算5000萬(wàn)元，實(shí)際支付2635.01萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為52.70%，預(yù)算執(zhí)行率偏低。3.單位內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步健全與優(yōu)化。武漢市公安局制定了武漢市公安局財(cái)務(wù)管理的規(guī)定等管理制度，該管理規(guī)定中對(duì)財(cái)務(wù)管理體制、部門預(yù)算管理，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、紀(jì)律監(jiān)督等進(jìn)行了明確的規(guī)定，相關(guān)管理制度規(guī)范合法。但暫未從組織架構(gòu)和責(zé)任、預(yù)決算、財(cái)務(wù)收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、基建管理等方面系統(tǒng)性全方位的建立內(nèi)部控制制度體系。同時(shí)，在核查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別項(xiàng)目資金未實(shí)行專項(xiàng)核算。（三）建議1.編實(shí)編準(zhǔn)編細(xì)預(yù)算，

18、提高預(yù)算編制的前瞻性、精細(xì)化水平，進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)算的匹配性。一是建議完善預(yù)算編制體制，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)做到應(yīng)編盡編，應(yīng)保盡保；擴(kuò)大納入預(yù)算資金范圍，如將發(fā)改委撥付專項(xiàng)資金納入預(yù)算體制。二是在設(shè)定績(jī)效目標(biāo)和編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證工作，充分考慮內(nèi)外部影響因素，合理制定績(jī)效目標(biāo)，合理編制項(xiàng)目預(yù)算。三是切實(shí)抓好預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的支出項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、額度和時(shí)間安排支出，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行均衡性，建立健全績(jī)效考評(píng)工作機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。2.加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效過(guò)程管理。一是積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控。 二是制定任務(wù)清單，明確完成時(shí)限，夯實(shí)責(zé)任到人，要建立和實(shí)施嚴(yán)格的問(wèn)責(zé)機(jī)制，層層落實(shí)責(zé)任，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。三是把績(jī)效監(jiān)控與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái)，提高績(jī)效監(jiān)控的及時(shí)性和效率性。3.進(jìn)一步強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，推動(dòng)全員