不合格品管理程序方案

1、 華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共7頁(yè)生效日期：2006年11月30日1.目的：對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別與控制，采取有效措施，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2.圍：本公司生產(chǎn)用原物料、制程、外發(fā)加工品、半成品、成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)與顧客退回各階段所發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。3.權(quán)責(zé)：3.1.品管部：對(duì)不合格之判定，標(biāo)識(shí)、記錄以與對(duì)之適度處理并同相關(guān)部門分析異常原因，確認(rèn)糾正預(yù)防措施。3.2.制造部：對(duì)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常的產(chǎn)品，應(yīng)采取相應(yīng)的隔離處理措施。3.3.工程部：材料不合格的加工使用方法制定和協(xié)

2、助制程不合格品的分析。3.4. 采購(gòu)部：特采申請(qǐng)與材料退貨通知。3.5.PMC部：對(duì)于已特采入庫(kù)的物料，根據(jù)特采物料處理辦法，通知和調(diào)度生產(chǎn)。3.6.物管部：負(fù)責(zé)進(jìn)料與倉(cāng)儲(chǔ)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)廢申請(qǐng)。3.7.行政人事部：負(fù)責(zé)報(bào)廢后物料的處理。3.8.總經(jīng)理：報(bào)廢批準(zhǔn),特殊情況下的特采批準(zhǔn)。3.9.主管副總/管代:負(fù)責(zé)特采批準(zhǔn)。4.不合格品控制流程圖（見(jiàn)圖一）5.定義5.1特采:對(duì)使用和放行不符合規(guī)定要求的材料或成品的認(rèn)可。本公司的特采分讓步（直接使用）和挑選與加工（供應(yīng)商與本廠）。不合格品：指成品、半成品或原物料未能符合規(guī)定之要求標(biāo)準(zhǔn)者，含品質(zhì)特性有缺陷或功能喪失之不良品以與非環(huán)保物質(zhì)替代

3、環(huán)保物質(zhì)，不明環(huán)保狀態(tài)的物質(zhì)在環(huán)保產(chǎn)品上的使用統(tǒng)稱為不合格品。5.2特采原則:5.2.1特采材料和成品對(duì)于安全性、公害性環(huán)境之重要機(jī)能不得有危害。5.2.2特采材料和成品對(duì)特性、功能、商品價(jià)值影響不大。5.2.3特采材料和成品應(yīng)加以記錄,以便日后追溯和下次類似情況時(shí)的參考。5.2.4客戶有要求時(shí)需經(jīng)客戶認(rèn)可方可進(jìn)行。5.2.5 因欠料而緊急購(gòu)買非合格供應(yīng)商名冊(cè)之廠商所制造之非認(rèn)可料件，但電氣性能與作業(yè)性與正規(guī)零件一樣，需經(jīng)工程確認(rèn)方可特采。5.2.6特采必須是在生產(chǎn)或出貨急切時(shí)。華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品

4、管理程序頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共7頁(yè)生效日期：2006年11月30日5.3特采申請(qǐng)單5.3.1使用時(shí)機(jī):原材料或外發(fā)加工品等，經(jīng)品管部檢驗(yàn)不合格發(fā)出IQC檢驗(yàn)報(bào)告或成品不良批退報(bào)告時(shí)，采購(gòu)或PMC可依實(shí)際需求，提出特采申請(qǐng)。5.3.2 特采申請(qǐng)單（見(jiàn)附表一）5.4 特采作業(yè)流程圖（見(jiàn)圖二）6.作業(yè)容：6.1經(jīng)標(biāo)示后之不合格品未做出處理前不得使用，不合格品中非環(huán)保因素，必須完整保留“ROHS”標(biāo)簽。6.2.進(jìn)料不合格品控制：6.2.1.若進(jìn)料不合格， IQC人員將不符合事項(xiàng)記錄于IQC檢驗(yàn)報(bào)告（一式三聯(lián)，第一聯(lián)為白色由采購(gòu)存檔，第二聯(lián)為紅色交IQC，第三聯(lián)藍(lán)色交PMC）連同不合格樣本交上司確認(rèn)后，IQ

5、C在相應(yīng)物料上掛上待處理牌。將該檢驗(yàn)報(bào)告的第一聯(lián)交采購(gòu)部處理（注：若品管部判定為不可使用之物料則直接拒收處理，且將IQC檢驗(yàn)報(bào)告第一聯(lián)交采購(gòu)部）。采購(gòu)部在收到該檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)盡快將處理結(jié)果回復(fù)給IQC。6.2.2. 不合格品處理方式：6.2.2.1若進(jìn)料檢驗(yàn)不合格且生產(chǎn)需緊急使用時(shí)，由采購(gòu)部提出特采申請(qǐng)、填好相應(yīng)特采申請(qǐng)單，交相關(guān)部門會(huì)簽；相關(guān)部門確定是否可特采與其方案，經(jīng)管代或主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以特采。本公司無(wú)法裁決時(shí)可經(jīng)客戶或其代表確認(rèn)(客供品則直接由客戶或其代表確認(rèn)，不需本公司會(huì)簽)。會(huì)簽后的特采申請(qǐng)單第二聯(lián)由采購(gòu)部交IQC處理，第三聯(lián)交PMC部處理。A 若決定不合格品特采讓步

6、直接使用，IQC對(duì)該材料貼“特采”標(biāo)簽，注明直接讓步使用；取掉待處理牌。B.若決定不合格品特采由供應(yīng)商派人全檢或加工，則由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商和加工挑選場(chǎng)所。IQC填寫“特采”標(biāo)簽，注明特采方式(由供應(yīng)商全檢或加工) ，待處理牌仍放置原處待供應(yīng)商處理。C.若決定不合格品由本公司全檢或加工，由PMC 部安排制造部進(jìn)行，且由品管部提供選別樣板或由工程部提供加工方法。IQC填寫“特采”標(biāo)簽，注明特采方式(由我司制造部全檢或加工)。取掉待處理牌。D. 相應(yīng)特采申請(qǐng)單的第二聯(lián)需由IQC整理歸檔。IPQC對(duì)特采料相關(guān)信息記錄于特采物料追溯表，品管部對(duì)之統(tǒng)一管理并作為對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的追溯。華甲數(shù)碼華甲

7、數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共7頁(yè)生效日期：2006年11月30日E. 同P/O訂單的同一種物料分批進(jìn)料時(shí)，若后批進(jìn)料其不符合項(xiàng)與第一批進(jìn)料一樣時(shí)則按第一批特采后的處理方法執(zhí)行；若后批進(jìn)料其不符合項(xiàng)與第一批進(jìn)料不同時(shí)則按6.2.2條處理G若拒收則由采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨。6.2.3.供應(yīng)商全檢后不良品辦理退貨手續(xù)，全檢或加工品需由IQC重新檢驗(yàn)，確定為合格則貼上相應(yīng)的“IQC PASS”標(biāo)簽，覆蓋原“特采” 標(biāo)簽。不合格則貼上“IQC不合格”標(biāo)簽，并做好相應(yīng)記錄。重檢后不合格依6.2.2.、6.2

8、.3、6.2.4條處理。6.2.4.同物料連續(xù)二次(含)以上判退或出現(xiàn)重大品質(zhì)異常時(shí)按糾正和預(yù)防措施管理程序處理。6.2.5.如因本公司原因，導(dǎo)致供應(yīng)商來(lái)料錯(cuò)誤，IQC發(fā)出IQC檢驗(yàn)報(bào)告，需總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可入庫(kù)。該物料由IQC在該批物料外包裝上標(biāo)注“不可使用”或經(jīng)批準(zhǔn)的處理方法。倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)程序處理。6.3.樣機(jī)不合格處理：6.3.1.樣機(jī)不合格QE在“樣機(jī)評(píng)審表”上詳細(xì)描述不合格，經(jīng)品管部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后交工程修正。6.3.2.修正后對(duì)之復(fù)檢直至合格為止。6.3.3.若為當(dāng)前無(wú)法解決的問(wèn)題，則由業(yè)務(wù)人員與客戶溝通經(jīng)同意接受后，業(yè)務(wù)回復(fù)品管，品管按此執(zhí)行。6.4.制程不合格品控制6.4.

9、1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)來(lái)料不合格(或生產(chǎn)加工損壞)時(shí)，由制造部填寫廠退料單，退料時(shí)必須分清來(lái)料壞與加工壞，以與環(huán)保狀態(tài)，環(huán)保材料必須在最小包裝上加上“ROHS”標(biāo)簽，經(jīng)IQC確認(rèn)IQC主管認(rèn)可后，把不合格品退至物管部。6.4.2.作業(yè)員自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品需放入不合格標(biāo)識(shí)箱、架或規(guī)劃區(qū)以隔離，由制造部對(duì)不合格品進(jìn)一步處理。6.4.3.IPQC監(jiān)督制程物料和產(chǎn)品（環(huán)保、品質(zhì)）標(biāo)識(shí)是否明確，4M1E是否有序運(yùn)行， IPQC發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)登記于IPQC巡檢表，通知生產(chǎn)線改善，驗(yàn)證改善無(wú)效則停線整頓，依糾正與預(yù)防措施管理程序或環(huán)境物質(zhì)管理程序處理。QC、老化QA、發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)，分別登記

10、于QC時(shí)報(bào)表、老化試驗(yàn)報(bào)告。若發(fā)現(xiàn)連續(xù)性的不合格，立即開(kāi)出品質(zhì)異常對(duì)策書，對(duì)策部門按糾正與預(yù)防措施管理程序處理。6.4.4不合格品處理方式：6.4.4.1.全檢、返工/返修：制造部主管或品質(zhì)拉長(zhǎng)（含以上）可直接做出決定，由制造部負(fù)責(zé)完成，品管部配合相關(guān)的檢驗(yàn)工作。為保證不合格品得到有效控制，不合格品須在修理機(jī)投入站或之華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序頁(yè) 碼：第4頁(yè) 共7頁(yè)生效日期：2006年11月30日前投入，不使未經(jīng)修理并檢驗(yàn)合格的不合格品混入合格品中。若不合格品處理須做制程和技術(shù)變更則依工程變更管理

11、程序處理，其處理包括在制品、在庫(kù)品和客戶手中的產(chǎn)品。6.4.4.2.轉(zhuǎn)序：由生產(chǎn)提出，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理（含）以上人員同意方可執(zhí)行。6.4.4.3.報(bào)廢：由物管部門提出，交制造部、品管部、工程部會(huì)審，會(huì)審人員應(yīng)考量報(bào)廢的財(cái)務(wù)損失，是否能拆分報(bào)廢或采取其它有效措施，然后交總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。6.4.5.出現(xiàn)批量不合格品時(shí)，PE參與原因分析，由對(duì)策部門按糾正與預(yù)防措施控制程序要求在品質(zhì)異常對(duì)策書上回復(fù)對(duì)策并執(zhí)行，直到原因消失，同意恢復(fù)生產(chǎn)為止。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按措施處理，品管部對(duì)其驗(yàn)證、歸檔。6.4.6.不合格品若需全檢或返工/修，返修后的不合格物料，由制造部門填寫廠退料單經(jīng)IQC確認(rèn)，IQC主管以上人員認(rèn)可后

12、，把不合格品退至物管部，再由物管部按周、月、或季度等形式集中整理填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。6.5. 成品檢驗(yàn)之不合格品：6.5.1.成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，QA在送檢單上注明不合格現(xiàn)象且蓋QA REJECT章，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄入品檢記錄表中經(jīng)上司確認(rèn)。制造部負(fù)責(zé)將之隔離。6.5.2. 成品不合格品處理方式：6.5.2.1.不良樣本由PE維修，并以分析結(jié)果作生產(chǎn)指導(dǎo)。6.5.2.2.全檢、返工，由QA判定，認(rèn)可后交制造部返工，原則上成品不合格品需當(dāng)日處理。6.5.2.3. 全檢、返工的產(chǎn)品，因返工工藝較復(fù)雜或有特別要求時(shí)，由工程部出示相關(guān)的操作指導(dǎo)。由QC重新檢驗(yàn)，QC拉長(zhǎng)將不合格品

13、的返工情況記錄于返工記錄表中，返工后的產(chǎn)品制造部應(yīng)補(bǔ)齊批量數(shù)，送檢時(shí)需重填送檢單并附返工記錄表經(jīng)QA核對(duì)無(wú)誤對(duì)之復(fù)檢，檢驗(yàn)結(jié)果記于品檢記錄表中，合格后入庫(kù)。6.5.2.4.返工、返修后的不良物料按5.4.6.處理。6.5.2.5.特采：制造部根據(jù)實(shí)際情況提出批成品的特采，必要時(shí)提交業(yè)務(wù)與客戶溝通經(jīng)得顧客同意，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.5.2.6.某一產(chǎn)品連續(xù)二次因一樣原因判退或有重大品質(zhì)異常時(shí)，QA需開(kāi)出品質(zhì)異常對(duì)策書經(jīng)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后交于對(duì)策部門，由對(duì)策部門按糾正與預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行。6.6.庫(kù)存不合格品處理：產(chǎn)品庫(kù)存時(shí)間超過(guò)規(guī)定期限且顧客不再使用，或其它原因所造成的不合格品，須

14、由物管部提出，經(jīng)品管部、PMC部、工程部會(huì)審，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)執(zhí)行方案。環(huán)保產(chǎn)品需重新驗(yàn)證是否受華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序頁(yè) 碼：第5頁(yè) 共7頁(yè)生效日期：2006年11月30日儲(chǔ)存和其它因素影響。6.7.顧客退回之不合格品處理：按客戶抱怨、退貨處理管理程序執(zhí)行。7.參考或引用文件：7.1. 糾正與預(yù)防措施管理程序7.2. 采購(gòu)控制程序7.3. 產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管理7.4. 客戶抱怨、退貨處理管理程序7.5. 環(huán)境有害物質(zhì)管理程序8.相關(guān)記錄：8.1.IQC檢驗(yàn)報(bào)告。8.2.品檢記錄表。8.3.

15、品質(zhì)異常對(duì)策書。8.4.報(bào)廢申請(qǐng)單。8.5.廠退料單。8.6.IPQC巡檢表。8.7.返工記錄表。8.8.特采物料追溯表8.9 特采申請(qǐng)表華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品管理程序頁(yè) 碼：第6頁(yè) 共7頁(yè)生效日期：2006年11月30日附圖一：不合格品控制流程圖進(jìn)料/制程/成品/庫(kù)存檢驗(yàn)客戶驗(yàn)貨發(fā)出檢驗(yàn)報(bào)告NOYES急用特采作業(yè)程序評(píng)審批退/重工品管檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)隔離糾正預(yù)防措施驗(yàn)證效果結(jié)案 流程 負(fù)責(zé)部門 文件/記錄相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書 品管部、制造部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 品管部、制造部物管部、制造部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 品管部品檢記錄表PMC部、采購(gòu)部出貨計(jì)劃PMC部、采購(gòu)部、品管部、工程部相關(guān)部門作業(yè)指導(dǎo)書品管部、制造部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書品管部糾正與預(yù)防控制程序供應(yīng)商、品管部與相關(guān)部門品管部品管部華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlin