民營(yíng)醫(yī)院婦科運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

1、XX綜合醫(yī)院2015年婦科運(yùn)營(yíng)計(jì)劃一、2015年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)月份掛號(hào)量門診單體門診收入收住院率住院人數(shù)住院收入合計(jì)收入1月12022002640002%3120002760002月7020001400000%001400003月20023004600005%10400005000004月20024004800005%10400005200005月25025006250008%20800007050006月25025006250008%20800007050007月250250062500010%251000007250008月250250062500010%251000007250009月3002

2、50075000015%4518000093000010月300250075000015%4518000093000011月300250075000020%6024000099000012月300250075000020%60240000990000合計(jì)2790684400032312920008136000表1 2015年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要在2015年年底實(shí)現(xiàn)科室月?tīng)I(yíng)業(yè)額突破百萬(wàn)，需要在業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷及團(tuán)隊(duì)建設(shè)等幾個(gè)方面做一個(gè)長(zhǎng)期的規(guī)劃。二、業(yè)務(wù)1、嚴(yán)格執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制，對(duì)疑難病例及時(shí)會(huì)診2、輔助科室檢查診斷精確，做到不誤診、漏診3、引進(jìn)腔鏡設(shè)備，成立微創(chuàng)診療團(tuán)隊(duì)，對(duì)于常見(jiàn)婦科腹腔粘連性疾病能及時(shí)處

3、理4、制定不孕不育診療方案，明確病因，做到對(duì)癥下藥三、經(jīng)營(yíng) 1、下表為2014年12月份門診收入結(jié)構(gòu)分析表藥費(fèi)檢查費(fèi)治療費(fèi)手術(shù)費(fèi)其他15.43%20.48%19.12%44.18%0.80%從上表可以看出3個(gè)問(wèn)題：(1)、藥費(fèi)比例偏低 婦科炎癥、月經(jīng)不調(diào)等疾病，如果所用藥品不夠、療程不夠，容易造成疾病復(fù)發(fā)，影響治愈率，對(duì)醫(yī)院品牌有損；(2)、檢查費(fèi)過(guò)高 一般患者都擔(dān)心一到醫(yī)院就全套檢查，而且好多檢查在患者眼里是沒(méi)必要的，這樣會(huì)影響醫(yī)生接診率及網(wǎng)絡(luò)咨詢成功率；(3)、治療費(fèi)過(guò)低 民營(yíng)醫(yī)院的特色在于康復(fù)治療，也是醫(yī)院利潤(rùn)核心所在，治療費(fèi)比例偏低，說(shuō)明復(fù)診沒(méi)做好。(4)、期望比例為：藥費(fèi)20%以上

4、檢查費(fèi)15%以下 治療費(fèi)30%以上 手術(shù)費(fèi)35%以上。針對(duì)以上問(wèn)題，將分步驟調(diào)整醫(yī)生經(jīng)營(yíng)思路：第一步 接診時(shí)，先只針對(duì)患者主訴病情做針對(duì)性檢查，在檢查結(jié)果未出來(lái)之前，不適合開發(fā)其他檢查，特別是不孕不育患者，降低檢查費(fèi)以提高接診率。第二步 在前期復(fù)診不高的時(shí)候，部分地段人群醫(yī)生可以只讓病人過(guò)來(lái)輸液，堅(jiān)持用藥，這樣既能提高復(fù)診率，還能調(diào)整用藥，提高疾病治愈率，樹立口碑。第三步 在復(fù)診率上來(lái)時(shí)，可以大膽推薦康復(fù)治療，結(jié)合公立醫(yī)院康復(fù)理念，縮短患者康復(fù)期及康復(fù)效果，體現(xiàn)診療特色。第四步 階梯型提高住院收治率，讓醫(yī)生在緩慢的過(guò)程當(dāng)中樹立收入院信心。2、在不孕不育號(hào)達(dá)到30個(gè)/月以上，開設(shè)不孕不育專家診療

5、中心3、將乳腺疾病從外科剝離出來(lái)，納入婦科專家門診，畢竟男性醫(yī)生接診乳腺患者有太多不方便性。4、成立婦科肛腸疾病專家門診，合理利用現(xiàn)有婦科病人資源，發(fā)覺(jué)肛腸疾病患者。5、計(jì)生價(jià)格手術(shù)類型薇薇無(wú)痛人流薇薇超導(dǎo)可視無(wú)痛人流薇薇微管可視無(wú)痛人流薇薇宮腔鏡取胚術(shù)薇薇國(guó)際維養(yǎng)無(wú)痛人流術(shù)手術(shù)方式使用傳統(tǒng)刮宮器械在超聲引導(dǎo)下尋找孕囊，避免大面積刮宮損傷。在超聲引導(dǎo)下，使用直徑僅3mm納米微管一次性材料吸出孕囊。在腔鏡引導(dǎo)下采用直徑僅3毫米的微管納米材料吸出孕囊使用美國(guó)進(jìn)口成像系統(tǒng)進(jìn)行精確定位孕囊的著床位置，采用吸宮的方式吸盡組織，減輕子宮內(nèi)膜損傷。價(jià)格5801080168023803180四、營(yíng)銷1、在4月

6、份之前組建完整市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，由1個(gè)市場(chǎng)部主任5個(gè)組員組成，其中12人負(fù)責(zé)藥店維護(hù)，34人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)診及體檢。職位保底（兩月）基本工資提成主管8000500020萬(wàn)以下20萬(wàn)30萬(wàn)30萬(wàn)40萬(wàn)40萬(wàn)以上1%2%3%4%組員350020005萬(wàn)以下5萬(wàn)10萬(wàn)10萬(wàn)15萬(wàn)15萬(wàn)以上5%6%8%10%示例：市場(chǎng)部總業(yè)績(jī)?yōu)?0萬(wàn)，主管工資為5000+2000+2000+3000+4000=16000組員業(yè)績(jī)?yōu)?0萬(wàn)，工資為2000+2500+3000+4000+5000=16500表2 市場(chǎng)部人員工資結(jié)構(gòu)表月份1月2月3月4月5月6月收入2千5千1萬(wàn)2萬(wàn)4萬(wàn)8萬(wàn)7月8月9月10月11月12月合計(jì)16萬(wàn)25萬(wàn)30

7、萬(wàn)30萬(wàn)30萬(wàn)30萬(wàn)176.7萬(wàn)表3 市場(chǎng)部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)2、合理利用現(xiàn)有社區(qū)活動(dòng)小組，在人員流動(dòng)性大、外來(lái)工出入多的地方參與義診活動(dòng)，在有重大節(jié)日時(shí)，組織內(nèi)外婦科聯(lián)合義診，打造醫(yī)院知名度。3、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)婦科咨詢培訓(xùn)，提高網(wǎng)絡(luò)到診量，降低到診成本。4、在重大節(jié)日，在電視上適當(dāng)投放婦科品牌宣傳短片，以提高知曉率。5、營(yíng)銷成本預(yù)算月份網(wǎng)絡(luò)部市場(chǎng)部媒體合計(jì)試紙成本義診、轉(zhuǎn)診經(jīng)費(fèi)1月6282月223月82104月1021135月1012136月1021137月101118月1021139月10121310月102121511月1011112月102113合計(jì)1061298135五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、績(jī)效考核方案

8、(1)、?？漆t(yī)生基本工資為5000元，西藥、中成藥、材料費(fèi)提成3%，檢查費(fèi)提成6%，手術(shù)費(fèi)、治療費(fèi)、麻醉費(fèi)提成8%，住院收入統(tǒng)一按5%提成。(2)、醫(yī)助基本工資為1800元，按本科室營(yíng)業(yè)收入1%提成。(3)、治療護(hù)士按醫(yī)院護(hù)理級(jí)別統(tǒng)一計(jì)算基本工資，提成按總治療費(fèi)2%，部門分成，治療組長(zhǎng)分成基數(shù)為2，組員分成基數(shù)為1。(4)、導(dǎo)醫(yī)組基本工資1600，考核期過(guò)后可以適當(dāng)調(diào)整到1800，初診提成1.5元/人，部門分成，導(dǎo)醫(yī)組長(zhǎng)分成基數(shù)為2，組員分成基數(shù)為1。(5)、B超檢查發(fā)現(xiàn)子宮肌瘤、卵巢囊腫等疾病，并成功收入院，提成50元/人。2、嚴(yán)格把關(guān)用人考核制度，各崗位緊湊用人，多勞多得，對(duì)于經(jīng)營(yíng)指標(biāo)不能

9、達(dá)標(biāo)的專科醫(yī)生立即淘汰，寧缺毋濫 。3、人力成本預(yù)算月份臨床各部門分?jǐn)偸袌?chǎng)部網(wǎng)絡(luò)部均攤行政合計(jì)1月8500015000350015000150001335002月8500015000350015000150001335003月90000150001500015000150001500004月90000150002500015000150001600005月110000150002500015000150001800006月110000150002500015000150001800007月110000150002500015000150001800008月110000150002500015000150001800009月1300001500025000150001500020000010月1300001500025000150001500020000011月1300001500025000150001500020000012月13000015000250001500015000200000合計(jì)1310000180000247000180000180