民營醫(yī)院婦科運營計劃

1、XX綜合醫(yī)院2015年婦科運營計劃一、2015年經(jīng)營目標月份掛號量門診單體門診收入收住院率住院人數(shù)住院收入合計收入1月12022002640002%3120002760002月7020001400000%001400003月20023004600005%10400005000004月20024004800005%10400005200005月25025006250008%20800007050006月25025006250008%20800007050007月250250062500010%251000007250008月250250062500010%251000007250009月3002

2、50075000015%4518000093000010月300250075000015%4518000093000011月300250075000020%6024000099000012月300250075000020%60240000990000合計2790684400032312920008136000表1 2015年經(jīng)營目標要在2015年年底實現(xiàn)科室月營業(yè)額突破百萬，需要在業(yè)務(wù)、經(jīng)營、營銷及團隊建設(shè)等幾個方面做一個長期的規(guī)劃。二、業(yè)務(wù)1、嚴格執(zhí)行首診負責(zé)制，對疑難病例及時會診2、輔助科室檢查診斷精確，做到不誤診、漏診3、引進腔鏡設(shè)備，成立微創(chuàng)診療團隊，對于常見婦科腹腔粘連性疾病能及時處

3、理4、制定不孕不育診療方案，明確病因，做到對癥下藥三、經(jīng)營 1、下表為2014年12月份門診收入結(jié)構(gòu)分析表藥費檢查費治療費手術(shù)費其他15.43%20.48%19.12%44.18%0.80%從上表可以看出3個問題：(1)、藥費比例偏低 婦科炎癥、月經(jīng)不調(diào)等疾病，如果所用藥品不夠、療程不夠，容易造成疾病復(fù)發(fā)，影響治愈率，對醫(yī)院品牌有損；(2)、檢查費過高 一般患者都擔(dān)心一到醫(yī)院就全套檢查，而且好多檢查在患者眼里是沒必要的，這樣會影響醫(yī)生接診率及網(wǎng)絡(luò)咨詢成功率；(3)、治療費過低 民營醫(yī)院的特色在于康復(fù)治療，也是醫(yī)院利潤核心所在，治療費比例偏低，說明復(fù)診沒做好。(4)、期望比例為：藥費20%以上

4、檢查費15%以下 治療費30%以上 手術(shù)費35%以上。針對以上問題，將分步驟調(diào)整醫(yī)生經(jīng)營思路：第一步 接診時，先只針對患者主訴病情做針對性檢查，在檢查結(jié)果未出來之前，不適合開發(fā)其他檢查，特別是不孕不育患者，降低檢查費以提高接診率。第二步 在前期復(fù)診不高的時候，部分地段人群醫(yī)生可以只讓病人過來輸液，堅持用藥，這樣既能提高復(fù)診率，還能調(diào)整用藥，提高疾病治愈率，樹立口碑。第三步 在復(fù)診率上來時，可以大膽推薦康復(fù)治療，結(jié)合公立醫(yī)院康復(fù)理念，縮短患者康復(fù)期及康復(fù)效果，體現(xiàn)診療特色。第四步 階梯型提高住院收治率，讓醫(yī)生在緩慢的過程當(dāng)中樹立收入院信心。2、在不孕不育號達到30個/月以上，開設(shè)不孕不育專家診療

5、中心3、將乳腺疾病從外科剝離出來，納入婦科專家門診，畢竟男性醫(yī)生接診乳腺患者有太多不方便性。4、成立婦科肛腸疾病專家門診，合理利用現(xiàn)有婦科病人資源，發(fā)覺肛腸疾病患者。5、計生價格手術(shù)類型薇薇無痛人流薇薇超導(dǎo)可視無痛人流薇薇微管可視無痛人流薇薇宮腔鏡取胚術(shù)薇薇國際維養(yǎng)無痛人流術(shù)手術(shù)方式使用傳統(tǒng)刮宮器械在超聲引導(dǎo)下尋找孕囊，避免大面積刮宮損傷。在超聲引導(dǎo)下，使用直徑僅3mm納米微管一次性材料吸出孕囊。在腔鏡引導(dǎo)下采用直徑僅3毫米的微管納米材料吸出孕囊使用美國進口成像系統(tǒng)進行精確定位孕囊的著床位置，采用吸宮的方式吸盡組織，減輕子宮內(nèi)膜損傷。價格5801080168023803180四、營銷1、在4月

6、份之前組建完整市場團隊，由1個市場部主任5個組員組成，其中12人負責(zé)藥店維護，34人負責(zé)轉(zhuǎn)診及體檢。職位保底（兩月）基本工資提成主管8000500020萬以下20萬30萬30萬40萬40萬以上1%2%3%4%組員350020005萬以下5萬10萬10萬15萬15萬以上5%6%8%10%示例：市場部總業(yè)績?yōu)?0萬，主管工資為5000+2000+2000+3000+4000=16000組員業(yè)績?yōu)?0萬，工資為2000+2500+3000+4000+5000=16500表2 市場部人員工資結(jié)構(gòu)表月份1月2月3月4月5月6月收入2千5千1萬2萬4萬8萬7月8月9月10月11月12月合計16萬25萬30

7、萬30萬30萬30萬176.7萬表3 市場部年度業(yè)績目標2、合理利用現(xiàn)有社區(qū)活動小組，在人員流動性大、外來工出入多的地方參與義診活動，在有重大節(jié)日時，組織內(nèi)外婦科聯(lián)合義診，打造醫(yī)院知名度。3、加強網(wǎng)絡(luò)婦科咨詢培訓(xùn)，提高網(wǎng)絡(luò)到診量，降低到診成本。4、在重大節(jié)日，在電視上適當(dāng)投放婦科品牌宣傳短片，以提高知曉率。5、營銷成本預(yù)算月份網(wǎng)絡(luò)部市場部媒體合計試紙成本義診、轉(zhuǎn)診經(jīng)費1月6282月223月82104月1021135月1012136月1021137月101118月1021139月10121310月102121511月1011112月102113合計1061298135五、團隊建設(shè)1、績效考核方案

8、(1)、?？漆t(yī)生基本工資為5000元，西藥、中成藥、材料費提成3%，檢查費提成6%，手術(shù)費、治療費、麻醉費提成8%，住院收入統(tǒng)一按5%提成。(2)、醫(yī)助基本工資為1800元，按本科室營業(yè)收入1%提成。(3)、治療護士按醫(yī)院護理級別統(tǒng)一計算基本工資，提成按總治療費2%，部門分成，治療組長分成基數(shù)為2，組員分成基數(shù)為1。(4)、導(dǎo)醫(yī)組基本工資1600，考核期過后可以適當(dāng)調(diào)整到1800，初診提成1.5元/人，部門分成，導(dǎo)醫(yī)組長分成基數(shù)為2，組員分成基數(shù)為1。(5)、B超檢查發(fā)現(xiàn)子宮肌瘤、卵巢囊腫等疾病，并成功收入院，提成50元/人。2、嚴格把關(guān)用人考核制度，各崗位緊湊用人，多勞多得，對于經(jīng)營指標不能

9、達標的?？漆t(yī)生立即淘汰，寧缺毋濫 。3、人力成本預(yù)算月份臨床各部門分攤市場部網(wǎng)絡(luò)部均攤行政合計1月8500015000350015000150001335002月8500015000350015000150001335003月90000150001500015000150001500004月90000150002500015000150001600005月110000150002500015000150001800006月110000150002500015000150001800007月110000150002500015000150001800008月110000150002500015000150001800009月1300001500025000150001500020000010月1300001500025000150001500020000011月1300001500025000150001500020000012月13000015000250001500015000200000合計1310000180000247000180000180