后勤物資管理流程.doc

1、后勤物資管理流程豐寧縣醫(yī)院后勤物資管理流程及制度為了提高醫(yī)院后勤物資管理的科學(xué)性和合理性，減少浪費(fèi)和庫(kù)存占用，對(duì)各 種物資實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，簡(jiǎn) 述物資管理流程如下一、訂立采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)審批制度1、物資采購(gòu)必須根據(jù)各科室實(shí)際需求，按申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)。2、各科室必須在每月 15前向醫(yī)院提由申請(qǐng)物品計(jì)劃， 并按要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等， 由科室負(fù)責(zé)人簽字后交倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)保管員在匯總 各科室申請(qǐng)計(jì)劃并調(diào)閱物資庫(kù)存量后，確定下月采購(gòu)物資名 稱、數(shù)量和金額，并在月末20日制訂由下一個(gè)月的需用物資采購(gòu)計(jì)劃，連同各科室的申請(qǐng)計(jì)劃一并呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批 后

2、，交后勤科采購(gòu)員采購(gòu)。采購(gòu)員采購(gòu)前應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，在貨比三家（比質(zhì)量、 比價(jià)格）的基礎(chǔ)上進(jìn)行有計(jì)劃的采購(gòu)，防止盲目采購(gòu)，應(yīng)節(jié) 約使用采購(gòu)資金，為了防止工作中的漏洞，采購(gòu)員必須專職 人員，不可一人多兼，保管不可兼采購(gòu)員職務(wù)。3、物資采購(gòu)計(jì)劃必須是當(dāng)月必要的用品，不得超數(shù)量 以免造成積壓和浪費(fèi)。4、各科室申請(qǐng)計(jì)劃外物資、急需用品或需增添庫(kù)房未 有的物資必須由科室領(lǐng)導(dǎo)提由書面申請(qǐng)并寫明原因，申請(qǐng)數(shù)量、規(guī)格、大約價(jià)格等，呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉(cāng)庫(kù)保管員 匯總交后勤科安排采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)保管員匯總后制定下月采購(gòu)計(jì)劃，交后勤科長(zhǎng)審批 提由采購(gòu)計(jì)劃，科室負(fù)責(zé)人簽字XX科室 組織采夠 XX科室XX科室后勤科庫(kù)房申請(qǐng)計(jì)劃

3、外物資等，由科室負(fù)責(zé) 人親自申請(qǐng)，交分管副院長(zhǎng)審批XX科室 分管副院長(zhǎng) XX科室二、開具 入庫(kù)單”，嚴(yán)格驗(yàn)收管理1、采購(gòu)人員購(gòu)買的各 種物資，都應(yīng)及時(shí)送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位 的發(fā)票，對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查 驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上簽字開具入庫(kù)單。嚴(yán)禁將未辦理入庫(kù)手續(xù)的物資直接交付使用。2、物資驗(yàn)收相符后，保管員將手寫入庫(kù)單交開單員使 用微機(jī)打印由正式入庫(kù)單一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)員、財(cái) 務(wù)、物資庫(kù)會(huì)計(jì)各一聯(lián)，并由庫(kù)管員、采購(gòu)人員簽字，以劃 清采購(gòu)員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫(kù)物資的準(zhǔn)確 性。3、入庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末 25日由倉(cāng)庫(kù)開單員送交財(cái) 務(wù)科，及時(shí)傳

4、遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。入庫(kù)保管經(jīng)辦人簽字開單驗(yàn)貨購(gòu)回物資一、物資的由庫(kù)領(lǐng)用管理1、各科室領(lǐng)取各種物資。領(lǐng)料人必須持由各科室負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單交開單員微機(jī)開具由庫(kù)單，庫(kù)管員按由庫(kù)單發(fā)料，由庫(kù)單一試三聯(lián)，即財(cái)務(wù)聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。由庫(kù)單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。特殊情況下，庫(kù)管員可直接按領(lǐng)料單發(fā)料，但手續(xù)必須 當(dāng)日補(bǔ)清。2、規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不予領(lǐng)取。各科室每月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái) 務(wù)科一份，經(jīng)財(cái)務(wù)科核對(duì)后，對(duì)各科室進(jìn)行成本考核。3、倉(cāng)庫(kù)物資私人不得外借，因公借用要有審批手續(xù)。4、倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行 先進(jìn)先生”的原則，對(duì)有儲(chǔ)存限期的物 資，要在限期內(nèi)發(fā)放

5、，以免物資變質(zhì)、作廢；對(duì)回收復(fù)用的 物品，在保證質(zhì)量的同時(shí)，應(yīng)按著 后進(jìn)先生”的原則發(fā)放。5、嚴(yán)禁各科室超計(jì)劃、超限額領(lǐng)用物資，更不得超范 圍領(lǐng)用本科室不需用的物資。由庫(kù)單一試四聯(lián)分別交財(cái)務(wù)科和領(lǐng)用科室一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)會(huì) 計(jì)、保管各一聯(lián) 領(lǐng)料人持科室負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)取物資6、由庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末 25日由保管送交財(cái) 務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。賬務(wù)單倉(cāng)庫(kù)由庫(kù)單領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)開單員據(jù)領(lǐng)料單電腦開具由庫(kù)單，保管員依由庫(kù)單發(fā)貨各科室四、物資的保管制度 1、各庫(kù)房需建立由入庫(kù)登記制度， 按物資的品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊庫(kù)管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額 明細(xì)帳。每

6、月末把本月的由入庫(kù)情況報(bào)送一份給財(cái)務(wù)科2、物資驗(yàn)收入庫(kù)后應(yīng)分類并妥善保管，落實(shí)好防火、防毒、防盜、 防損壞等措施，貴重物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立值班制度，以確保物資 安全3、倉(cāng)庫(kù)物資每年度盤點(diǎn)一次，各類物資盤點(diǎn)由財(cái)產(chǎn)會(huì) 計(jì)與倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)后將結(jié)果書面上報(bào)財(cái)務(wù)科、后勤科 負(fù)責(zé)人。對(duì)盤盈盤虧以及報(bào)廢的物資要查明原因及時(shí)申報(bào)主管部 門領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)科進(jìn)行帳務(wù)處理。4、低值易耗品報(bào)廢，必須交回報(bào)廢物品，由倉(cāng)庫(kù)人員 收回，醫(yī)院的一切廢舊物品，各部門不得自行處理，由售， 應(yīng)將廢品物資存放到指定地點(diǎn)，由后勤科統(tǒng)一辦理。實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)報(bào)警機(jī)制，當(dāng)未實(shí)行成本考核的各行政 科室超額領(lǐng)用物資時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)報(bào)警5、倉(cāng)庫(kù)保

7、管人員應(yīng)做好物資維修、保養(yǎng)工作。五、物資的監(jiān)控管理 全面監(jiān)控 財(cái)務(wù)科 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 各科 室院領(lǐng)導(dǎo)日常監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)1、院領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)可隨時(shí)掌握各部門的物資領(lǐng)用情況， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2、賬務(wù)全面監(jiān)控1財(cái)務(wù)科審核會(huì)計(jì)嚴(yán)格核對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單、合同等有關(guān)憑證，檢查其真實(shí)性、完整性、 合法性，及時(shí)辦理入賬。沒(méi)有入庫(kù)單的拒絕報(bào)銷。2對(duì)于未實(shí)行成本考核的醫(yī)院各行政科室，應(yīng)根據(jù)以往 年度物資領(lǐng)用額分別核定其全年物資領(lǐng)用額度，每月限量領(lǐng) 用物資。倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)科通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)于當(dāng)月領(lǐng)用超額部 分倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)放。同時(shí)制定由獎(jiǎng)懲制度，節(jié)約有獎(jiǎng)。3建立庫(kù)存物資對(duì)賬盤點(diǎn)和交接制度，按季度、年終進(jìn) 行核對(duì)，對(duì)調(diào)離本崗位的倉(cāng)庫(kù)保管人員由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部 門監(jiān)交庫(kù)存物資，辦理交接手續(xù)。