公司生產部績效考核方案(11頁)

1、東莞田氏化工廠有限公司文件編號008版本V.0擬制部門人力資源部生效日期2006 年 01 月 01 日文件類別制度頁碼共 6 頁，第 2 頁1、目的：配合公司整體運行之需求， 充分調動生產部員工的工作積極性，促進產品產能、品質提升，降低成本,保證交期，提高公司競爭力，更好地服務于顧客。2、 適用對象：東莞田氏化工廠有限公司生產人員，包括：A、 壓延生產部、涂布生產部、薄膜生產部直接管轄的主任級（不含）以下人員。B、 生產部門內與生產間接相關的人員（壓延生產部文員、涂布生產部文員、東田薄膜生產部辦公室人員）C 廠務部調配室與生產直接相關的人員（執(zhí)料、電控、母液）。D 生產計劃部漿房與生產直接相

2、關的人員。E、設備保養(yǎng)部隨班當值的機保、電保人員。上述項目中，B 項所涉及與生產間接相關的人員統(tǒng)稱“生產部非生產人員”，CD E、三項所涉及人員統(tǒng)稱“非生產部生產人員”。3、 各層級分配參考系數(shù)（各部門可根據(jù)員工具體表現(xiàn)進行再分配）：普通生產人員：1.0 ；生產部技術員：1.2 ;機長：1.5 ;領班：2.0生產部非生產人員和非生產部生產人員，按公司現(xiàn)行福利級別表與生產部對應，但系數(shù)最高限制在1.5。4、 各級人員獎金計算公式：假設某生產部門某月獎金總額為A元，當月普通員工同級人數(shù)為a人，技術員同級人數(shù)為b人，機長同級人數(shù)為c人，領班同級人數(shù)為d人（其中各同級人數(shù)中包含該部門內的非生產人員和非

3、生產部生產人員）則：普通員工每人當月獎金基數(shù)B= A-（ax1 +bx1.2 +cX1.5 +dx2）技術員每人當月獎金基數(shù)C= BX1.2機長每人當月獎金基數(shù) D= BX1.5領班每人當月獎金基數(shù) E= BX2.05、 考核項目及定義：（1） 產量=成品倉當月實際入倉數(shù)量（壓延、涂布以入倉碼數(shù)，薄膜以入倉重量計）。（2） 收率=當月實際入倉重量十（當月實際使用的新原料+余料重量）X100%（3） 退貨率=當月實際客訴退貨金額十當月實際銷售額X100%（說明：當月實際客訴退貨是指可歸責于生產部門的客訴退貨。管理決定除外，仍依從慣例。）東莞田氏化工廠有限公司文件編號008版本V.0擬制部門人力資

4、源部生效日期2006 年 01 月 01 日文件類別制度頁碼共 6 頁，第 3 頁(4)動力成本耗費：單位耗用(重油)=各部門當月實際消耗重油公斤數(shù)十當月實際A 級品入倉噸數(shù)；單位耗用(柴油)=各部門當月實際消耗柴油公斤數(shù)十當月實際A 級品入倉噸數(shù)；(5)人力成本耗費=部門當月所有員工加班費之總和。6、 項目指標和獎金基數(shù)的確定：(1)產量目標以季度、月度相結合的方式，根據(jù)該部門當期訂單量、部門人數(shù)等情況，由各副總連同生產部門主任等在相關目標制定會議上提前討論確定。(2)產量目標的確定原則為：產量目標=月初實際在制品+預計的營業(yè)接單量一月末預計在制品。(3)人工成本目標的確定是根據(jù)當月各機臺實

5、際人數(shù)、實際產量推算出加班工資目標：A、 單位時間內的產量=05 年各機臺總產量十 05 年各機臺總工時；B、 各機臺加班工資費率=05 年各機臺加班工資十 05 年各機臺加班工時；C、 固定工時=當月實際正常工作天數(shù)X各機臺實際人數(shù)X8 小時-各機損失工時(因訂單不足而停機或放假所損失的工時、因機器故障而停機8H 或以上的損失工時、人員請假工時)；D 各機臺定額加班工時=當月各機臺實際產量十單位時間內的產量-固定工時；E、 各機臺定額加班工資=各機臺定額加班工時X各機臺加班工資費率；F、 各部門加班工資目標=刀(各機臺定額加班工資)。(4)其他考核項目的達成目標，根據(jù)本公司的實際經營狀況，由

6、公司管理層商議決定，可每年檢討、修訂 一次。7、 獎金計算辦法：(1) 產量獎金=(實際達成目標產量)X相應獎金基數(shù)。A、該項獎金按累進制計算；各部門目標產量以營業(yè)目標為基準，按A 級(不含 A級)入倉量計算；B 壓延生產部的產量為人造革加其漆布產品總產量。當漆布產品的產量超過預算時，超出部分按0.6的比例折算入總產量；C、當實際產量小于目標產量時，不扣罰其他獎金。(2) 收率獎金：A、 當實際達成優(yōu)于目標時，收率獎金=(實際達成一目標)X100X當月產量相對應區(qū)間的收率獎金基 數(shù)；B、 當實際達成小于目標時，收率扣除數(shù)=(實際達成一目標)X100X當月產量相對應區(qū)間的獎懲基數(shù)X0.20。文件

7、編號共 6 頁，第 4 頁007東莞田氏化工廠有限公司V.0擬制部門人力資源部生效日期2006 年 01 月 01 日文件類別C、收率獎金基數(shù)表:部門產量收率每提高/降低個百分點的獎懲基數(shù)壓延生產科45 萬碼以下1500 元4550 萬碼7000 元5055 萬碼9000 元5560 萬碼11000 元60 萬碼以上13000 元涂布生產科50 萬碼以下1500 元5055 萬碼6000 元5560 萬碼8000 元6065 萬碼10000 元65 萬碼以上12000 元薄膜生產部750 噸以下1500 元750850 噸5000 元850950 噸7000 元9501050 噸9000 元1

8、050 噸以上11000 元說明：產量區(qū)間中，前一數(shù)字不包括該數(shù)字本身，后一數(shù)字包括該數(shù)字本身。（3）退貨率獎金：A、 當實際達成優(yōu)于目標時，退貨率獎金=（目標實際達成）X當月銷售額X0.30 ;B、 當退貨率未達成目標時，退貨率扣除數(shù)=（目標實際達成）X當月銷售額X0.10 ;C、退貨達成情況需按季度進行清算，如季度退貨實際總體未能達成目標，則該季度已經領取的獎金 部分按 50唏以后月份的獎金中扣還。（4） 動力成本獎金（當實際達成總體優(yōu)于預算目標時方能享有）：A、 重油方面的單耗目標及實際單耗，分別用單耗目標1、實際單耗 1 表示；B、 柴油方面的單耗目標及實際單耗，分別用單耗目標2、實際

9、單耗 2 表示；C、 重油、柴油的單位用公斤；產量的單位用噸。東莞田氏化工廠有限公司文件編號008版本V.0擬制部門人力資源部生效日期2006 年 01 月 01 日文件類別制度頁碼共 6 頁，第 5 頁動力成本獎金=重油成本獎金+柴油成本獎金=(單耗目標1-實際單耗 1)X當月每公斤重油平均單價X當月實際產量X2%(單耗目標 2 實際單耗 2)X當月每公斤柴油平均單價X當月實際產量X2%。(5)人力成本獎金/扣除數(shù)=(加班工資目標實際發(fā)放的加班工資)X0.5。(6)當月實得獎金=(1) + ( 2) + (3) + ( 4) + ( 5)。(7) 各項目標的達成率均準確到小數(shù)點后一位數(shù)字。(

10、8)各科各項績效考核項目目標及其獎金基數(shù)見本方案所附各部門績效考核項目目標及獎金基數(shù)表。8、 風險獎金定義及分配辦法：每月生產獎金中，公司提取 5%乍為風險獎金。風險基金=當月各項獎金之和X5%在某一生產年度結束時，若生產部門未發(fā)生各類重大事故，該基金在當年年終進行分配，分配系數(shù)與平常相 同。9、 獎金分配權限：獎金在部門內部的分配方案及具體激勵措施由部門主管自行制定和執(zhí)行。10、 生產部非生產人員和非生產部生產人員的獎金來源及其分配(1) 非生產部門生產人員參與生產部獎金的分配，具體辦法如下：A、 調配室執(zhí)料、母液人員按其分班參與其所提供服務的部門的獎金的分配；電控人員則參與東田薄膜和壓延的

11、當月獎金的分配，兩部門各占50%勺比例；B、 生產計劃部漿房生產人員參與壓延和涂布當月獎金分配，兩部門各占50%勺比例；C、 設備保養(yǎng)部隨班當值的機保、電保人員參與東田薄膜、壓延、涂布。三方的比例為：東田薄膜35%壓 延30% 涂布 35%(2)非生產部門生產人員當月可得的獎金份點總數(shù)，由生產部主管根據(jù)其總體工作表現(xiàn)和服務水平決定(=根據(jù)本方案確定的理論份點的總和X百分點)，交由人力資源部按部門計算出總獎金數(shù)額，再由非生產部門/班組的管理人員根據(jù)其工作表現(xiàn)確定每人當月的實際獎金數(shù)額。11、 生產部門自主激勵權限：每月生產獎金中，各生產部主任可提留部分金額用于部門開展文康活動或其他日常激勵，但每月提留的數(shù) 額不得超過1000 元。12、績效考核資料的收集辦法及日期：(1) 產量數(shù)據(jù)由廠務部成品組負責統(tǒng)計;(2) 收率數(shù)據(jù)由財務部負責統(tǒng)計；東莞田氏化工廠有限公司文件編號008版本V.0擬制部門人力資源部生效日期2006 年 01 月 01 日文件類別制度頁碼共 6 頁，第 6 頁(3) 退貨數(shù)據(jù)由品質部負責統(tǒng)計；(4) 動力成本數(shù)據(jù)由設備保