外委項(xiàng)目管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上外委項(xiàng)目管理制度Q/GHSZ·GL(SJ)01月01日標(biāo)準(zhǔn)控制表版本編號(hào)簽發(fā)日期下次復(fù)核日期編寫人初審人復(fù)審人批準(zhǔn)人有否修訂試行2007.01.012008.03.01白兆宇鄒海峰魏 星楊曉東無(wú)本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人職務(wù)： 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理職務(wù)：生產(chǎn)技術(shù)部工程計(jì)劃主管簽字：鄒海峰簽字：白兆宇1 目的1.1 建立統(tǒng)一的、規(guī)范的外委項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施管理、驗(yàn)收、結(jié)算程序，明確項(xiàng)目干系人的責(zé)任與義務(wù)。1.2 確保外委項(xiàng)目實(shí)施的各環(huán)節(jié)符合國(guó)家、地方和上級(jí)部門要求；確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、費(fèi)用管控有效和便于審

2、查。2 適用范圍2.1 本制度規(guī)定了我公司各種建筑設(shè)施、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、電動(dòng)工具等外委項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算程序。2.2 本制度適用于我公司生產(chǎn)系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)各種建筑設(shè)施、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、電動(dòng)工具等外委項(xiàng)目的管理工作。2.3 本制度所指的外委項(xiàng)目必須滿足如下條件之一：申請(qǐng)單位不具備實(shí)施所申請(qǐng)項(xiàng)目的技術(shù)能力。申請(qǐng)單位不具備所申請(qǐng)項(xiàng)目的施工或修理資質(zhì)。申請(qǐng)單位不具備所申請(qǐng)項(xiàng)目的人力，通過(guò)借人亦不能圓滿解決（否則外借臨時(shí)工、技工或?qū)＜医鉀Q）。項(xiàng)目本身具有明顯的安全風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)作安全措施亦不能有效預(yù)防，只能專業(yè)人員進(jìn)行的。申請(qǐng)單位不具備實(shí)施項(xiàng)目的工具、設(shè)備、設(shè)施。 并同時(shí)滿足如下所有

3、條件：項(xiàng)目實(shí)施目的為達(dá)到法律法規(guī)的要求或提高經(jīng)濟(jì)效益或避免經(jīng)濟(jì)損失（修舊利廢）或解決生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題或提高安健環(huán)水平或設(shè)備治理的實(shí)際需要（提高可靠性、延長(zhǎng)使用壽命）。具備實(shí)施項(xiàng)目所需的專項(xiàng)費(fèi)用并取得費(fèi)用主管部門批準(zhǔn)。項(xiàng)目本身不構(gòu)成一般技改、重大技改、重大修理，估算費(fèi)用在80萬(wàn)以下否則納入相應(yīng)制度管理。3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)公司法國(guó)華電力公司采購(gòu)管理制度體系3.2 關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)國(guó)華電力管控體系第五卷（上）外界服務(wù)管理子系統(tǒng)GHFD-11、國(guó)華電力管控體系第五卷（下）外界服務(wù)管理子系統(tǒng)GHFD-11-TB、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)

4、場(chǎng)負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD-11-TB-04、承包商職責(zé)及整改管理規(guī)定GHFD-11-TB-05內(nèi)部控制系統(tǒng)合同管理標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部控制系統(tǒng)管理授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)4 專用術(shù)語(yǔ)定義4.1 項(xiàng)目干系人：指項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施管理、驗(yàn)收、結(jié)算過(guò)程中相關(guān)的一切人員。4.2 立項(xiàng)批準(zhǔn)人：指立項(xiàng)審批過(guò)程中相關(guān)批準(zhǔn)人員（包括申報(bào)部門經(jīng)理、二級(jí)單位經(jīng)理、設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)（專門負(fù)責(zé)計(jì)劃外項(xiàng)目的批準(zhǔn)）。4.3 技術(shù)文件：技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)材料，即合同專用條款。4.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人：指技術(shù)文件審批過(guò)程中相關(guān)的批準(zhǔn)人員（包括提出人、項(xiàng)目責(zé)任部門專工、設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９?、生產(chǎn)技術(shù)部專工

5、），其中生產(chǎn)技術(shù)部專工是技術(shù)文件批準(zhǔn)人。4.5 安全負(fù)責(zé)人：指項(xiàng)目實(shí)施管理過(guò)程中的相關(guān)安全管理人員（包括安健環(huán)部經(jīng)理、安健環(huán)部安全專工、各部門安全員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人）。4.6 招標(biāo)委員會(huì)4.6.1 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，全面負(fù)責(zé)研究確定招標(biāo)的方式、招標(biāo)范圍、標(biāo)段的劃分、工期、招標(biāo)計(jì)劃安排、標(biāo)書編制與邀標(biāo)、標(biāo)底編制與審核，確定招標(biāo)入圍投標(biāo)人，組織評(píng)標(biāo)和確定中標(biāo)人等重大事項(xiàng)。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。4.6.2 招標(biāo)工作組：招標(biāo)工作組是招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)確定評(píng)標(biāo)專家名單、招標(biāo)活動(dòng)的組織和聯(lián)絡(luò)、參與評(píng)標(biāo)以及招投標(biāo)的日常管理工作。主管副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。4.6.3

6、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司有關(guān)人員和外聘有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、商務(wù)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作組、評(píng)標(biāo)委員會(huì)共同組成招標(biāo)委員會(huì)。4.7 詢價(jià)比選工作小組：具體負(fù)責(zé)詢價(jià)比選工作。詢價(jià)比選工作小組由外委主管和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。4.8 采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)：估價(jià)5萬(wàn)元（不含）以下的項(xiàng)目由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，估價(jià)5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.9三類招標(biāo)額度：工程類50萬(wàn)元以下、物資類30萬(wàn)元以下、服務(wù)類20萬(wàn)元以下。4.10 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：由發(fā)包方任命的項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人。

7、4.11 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定的施工現(xiàn)場(chǎng)安健環(huán)及技術(shù)管理的負(fù)責(zé)人。4.12 合同負(fù)責(zé)人：代表發(fā)包方要求承包商按合同提供服務(wù)，其職責(zé)是負(fù)責(zé)合同管理并保證合同條款完全執(zhí)行。4.13 驗(yàn)收人：指項(xiàng)目竣工驗(yàn)收中負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目完成情況（按批準(zhǔn)的技術(shù)文件驗(yàn)收）的相關(guān)人員（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目責(zé)任部門專工、設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９?、生產(chǎn)技術(shù)部專工）。4.14 直接發(fā)包條件：采用直接發(fā)包方式，必須同時(shí)具備以下條件：項(xiàng)目資金已落實(shí)；根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章或者公司招標(biāo)采購(gòu)規(guī)定，可不采用招標(biāo)方式；因特定原因不宜采用詢價(jià)比選方式；具體應(yīng)具備以下一種或幾種情形：(一)屬于緊急的臨時(shí)性發(fā)包，采用詢價(jià)比選

8、方式不能滿足時(shí)間要求的；(二)只有唯一供應(yīng)商可供選擇的；(三)由于經(jīng)濟(jì)、安全、性能等原因只能向原供應(yīng)商采購(gòu)的。發(fā)包金額不超過(guò)2萬(wàn)元的可以直接發(fā)包；2萬(wàn)元以上需經(jīng)采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（以閱批件形式）進(jìn)行直接發(fā)包。4.15 詢價(jià)比選條件：采用詢價(jià)比選方式采購(gòu)時(shí)，必須具備以下條件：(一)采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章或者綏電公司招標(biāo)采購(gòu)規(guī)定，無(wú)需采用招標(biāo)方式；(二)采購(gòu)所需的資金已落實(shí)；(三)有不少于兩家的供應(yīng)商可供選擇；(四)發(fā)包金額在三類招標(biāo)額度以上并取得了采購(gòu)管理委員會(huì)或上級(jí)單位批準(zhǔn)；(五）發(fā)包金額在2萬(wàn)元以上。5 執(zhí)行程序5.1 立項(xiàng)5.1.1 項(xiàng)目費(fèi)用由各部門檢修費(fèi)或?qū)ｍ?xiàng)費(fèi)用列支，項(xiàng)目立項(xiàng)必

9、須具備費(fèi)用來(lái)源并通過(guò)費(fèi)用主管部門批準(zhǔn)。5.1.2 對(duì)各部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫申請(qǐng)表，經(jīng)立項(xiàng)批準(zhǔn)人審核批準(zhǔn)后方可立項(xiàng)。對(duì)未被列入業(yè)務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目，需取得費(fèi)用主管部門批準(zhǔn)并經(jīng)立項(xiàng)批準(zhǔn)人審核批準(zhǔn)后方可立項(xiàng)。項(xiàng)目費(fèi)用達(dá)到三類招標(biāo)以上額度的需通過(guò)技術(shù)人員論證并征得總經(jīng)理同意方可立項(xiàng)。·申請(qǐng)單修理類必須填報(bào)原價(jià)清單并在“推薦理由或服務(wù)質(zhì)量反饋”一欄反饋上次修理情況。·申請(qǐng)單工程類必須經(jīng)過(guò)認(rèn)真現(xiàn)場(chǎng)勘查后說(shuō)明項(xiàng)目數(shù)量、地點(diǎn)、發(fā)包范圍信息。·借人類說(shuō)明借人要求（姓名、工種、數(shù)量、工日、性別、年齡等）。5.1.3 對(duì)于下列外委項(xiàng)目：·有可能影響到我公司

10、日常運(yùn)作的安健環(huán)或政府監(jiān)察規(guī)定事宜的一切承包商的服務(wù)·承包商在提供服務(wù)過(guò)程中有可能對(duì)我公司的運(yùn)作及聲譽(yù)產(chǎn)生影響時(shí)·單項(xiàng)合同金額50萬(wàn)元及以上的汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、鍋爐、主變壓器A/B/C級(jí)檢修項(xiàng)目·單項(xiàng)合同金額20萬(wàn)元及以上的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)于每年7月15日前將外委項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審查（經(jīng)討論核實(shí)后于8月15日前上報(bào)國(guó)華公司發(fā)電營(yíng)運(yùn)部審查、審批后列入下年度預(yù)算報(bào)告）。報(bào)表格式如下：_年度外包項(xiàng)目計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱外包范圍及外包工作量預(yù)計(jì)項(xiàng)目金額外委原因計(jì)劃開-竣工時(shí)間其他需說(shuō)明事項(xiàng)外委項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)，視其性質(zhì)應(yīng)提前一至三個(gè)月報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，最終經(jīng)國(guó)華公司

11、發(fā)電營(yíng)運(yùn)部審核后方可調(diào)整。新增重大外包項(xiàng)目(即外包金額達(dá)到重大項(xiàng)目額度)變更應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核，最終經(jīng)國(guó)華公司領(lǐng)導(dǎo)審批后才能實(shí)施。5.2 技術(shù)文件審批項(xiàng)目立項(xiàng)后針對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量（工程量、工作量）、工期情況，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或提出人負(fù)責(zé)起草或組織起草技術(shù)文件并通過(guò)技術(shù)批準(zhǔn)人審批。技術(shù)文件必須有明確的數(shù)量、質(zhì)量、范圍、工期目標(biāo)，否則不予生效。外委項(xiàng)目必須提出技術(shù)文件，否則不予外委。5.3 承包商選擇及費(fèi)用確定5.3.1 承包商選擇（具體見承包商管理制度）5.3.1.1 承包商的經(jīng)營(yíng)范圍及施工資質(zhì)必須滿足所承包外委項(xiàng)目的要求，具備相關(guān)業(yè)績(jī)，無(wú)不良服務(wù)記錄，無(wú)近三年重大質(zhì)量、安全事故記錄，產(chǎn)品或服務(wù)符

12、合安健環(huán)要求、公司要求、和國(guó)家法律法規(guī)要求。5.3.1.2 承包商的資質(zhì)必須通過(guò)審核或已列入國(guó)華發(fā)電公司合格承包商庫(kù)，為核準(zhǔn)承包商。5.3.1.3 承包商在現(xiàn)場(chǎng)使用的危險(xiǎn)品被批準(zhǔn)使用并進(jìn)行了相應(yīng)的處理及公示。5.3.1.4 使用限期整改的承包商應(yīng)取得招標(biāo)委員會(huì)、安健環(huán)部及技術(shù)批準(zhǔn)人同意。5.3.1.5 嚴(yán)禁使用違反國(guó)家法律法規(guī)、違反安全規(guī)程、不服從指揮的承包商。5.3.1.6 招標(biāo)或詢價(jià)比選的入圍承包商必須辦理入圍短名單（附件1）。5.3.2費(fèi)用確定5.3.2.1 對(duì)已招標(biāo)、已詢價(jià)比選的項(xiàng)目可以直接按中標(biāo)單價(jià)或詢價(jià)比選價(jià)款確定項(xiàng)目費(fèi)用（招標(biāo)、詢價(jià)比選有效期為確定之日起1年）。5.3.2.2 所

13、有項(xiàng)目都應(yīng)盡量通過(guò)招標(biāo)的方式確定項(xiàng)目費(fèi)用。5.3.2.2.1 對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用在2萬(wàn)元以下的項(xiàng)目：外委主管、工程計(jì)劃主管、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)共同根據(jù)：工程概預(yù)算（通過(guò)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、綏電公司審計(jì)審定）或承包商報(bào)價(jià)并談判或招標(biāo)結(jié)果或比價(jià)結(jié)果確定項(xiàng)目費(fèi)用。5.3.2.2.2 項(xiàng)目費(fèi)用在2萬(wàn)元（含2萬(wàn)元）以上三類招標(biāo)額度以下時(shí)，必須采用詢價(jià)比選（詳見詢價(jià)比選管理制度）或招標(biāo)的方式確定承包商及費(fèi)用。5.3.2.2.3 項(xiàng)目費(fèi)用在三類招標(biāo)額度以上時(shí)，必須采用招標(biāo)方式（詳見施工招標(biāo)、服務(wù)招標(biāo)管理制度）確定費(fèi)用。5.4 承包商及費(fèi)用確定手續(xù)承包商及費(fèi)用確定后，5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目通過(guò)外包工程及外委修理項(xiàng)

14、目承包商確定審批單（附件12）審批后即可開展下一步工作；5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目通過(guò)外包工程及外委修理項(xiàng)目承包商確定審批單（附件13）審批后即可開展下一步工作；5.5 合同簽訂及開工手續(xù)5.5.1 合同管理5.5.1.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂合同專用條款（即技術(shù)文件）。5.5.1.2 外委主管制定合同通用條款并填寫合同會(huì)簽單。5.5.1.3 5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）的項(xiàng)目必須簽訂合同。5.5.1.3.1 5萬(wàn)元以上的合同會(huì)簽單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、安健環(huán)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)查室、審計(jì)部門、法律顧問(wèn)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、最終需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂合同。5.5.1.3.2 5萬(wàn)元以下的

15、項(xiàng)目可不簽訂合同（有安全、質(zhì)保期、質(zhì)量、扣罰、價(jià)款計(jì)算等特殊要求需要在合同中明確的除外）。5萬(wàn)元以下的合同會(huì)簽單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、安健環(huán)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)查室、審計(jì)部門、法律顧問(wèn)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽訂合同。5.5.1.4 外委主管負(fù)責(zé)將合同下發(fā)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為項(xiàng)目執(zhí)行的依據(jù)，并共同監(jiān)督承包商按合同技術(shù)條款和商務(wù)條款執(zhí)行合同。項(xiàng)目實(shí)施完畢后，外委主管按生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管的要求進(jìn)行合同保管。對(duì)未簽訂合同的項(xiàng)目，外委主管要將所有過(guò)程資料存檔備查。5.5.1.5 竣工項(xiàng)目合同及項(xiàng)目管理文件由合同預(yù)算主管統(tǒng)一保管并最終歸檔。5.5.2 安全管理5.5.2.1 根

16、據(jù)項(xiàng)目實(shí)施中安健環(huán)部的要求（危險(xiǎn)、噪音、污染等）簽訂承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議。5.5.2.2 簽訂承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議的項(xiàng)目，承包商必須通過(guò)安健環(huán)部的培訓(xùn)和檢查方可開工。5.5.2.3 對(duì)未簽訂承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議的項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人必須征得安健環(huán)部的同意并向承包商介紹公司安健環(huán)規(guī)定并要求承包商必須遵守、檢查承包商的工具、設(shè)備、人員狀況。5.5.2.4 安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中的全過(guò)程安全管理。5.5.3 開工報(bào)告和施工組織設(shè)計(jì)方案及三措。現(xiàn)場(chǎng)施工超過(guò)7天的項(xiàng)目或施工人數(shù)超過(guò)10人的項(xiàng)目必須辦理開工報(bào)告和施工組織設(shè)計(jì)方案及三措。開工報(bào)告應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目的安全（10人以上設(shè)安全主管，20人以上必須設(shè)專職安全員）、

17、材料準(zhǔn)備、技術(shù)交底、人員配備、施工組織等準(zhǔn)備情況。施工組織設(shè)計(jì)方案及三措應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目的詳細(xì)施工方案、施工組織、安全措施、技術(shù)措施、運(yùn)行措施。5.6 過(guò)程控制及配合5.6.1 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人配合辦理人員車輛出入廠、用水用電等協(xié)調(diào)工作，安全、技術(shù)交底工作。5.6.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按合同要求及本制度、相關(guān)制度規(guī)定辦理工程手續(xù)（開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)方案及三措、物資到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工作票、隔離單、報(bào)廢單、變更單、分部/步驗(yàn)收單等）。5.6.3 安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行全過(guò)程跟蹤和安全管理。5.7 驗(yàn)收和結(jié)算5.7.1 驗(yàn)收過(guò)程以技術(shù)文件、合同約定、國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)尺嚴(yán)格進(jìn)行。5.7.2 分部/步驗(yàn)收在承包商完成指定

18、的工作后通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收人驗(yàn)收，分部/步驗(yàn)收項(xiàng)目不合格的項(xiàng)目必須返工，嚴(yán)禁進(jìn)行下一步施工。5.7.3 竣工驗(yàn)收及評(píng)價(jià)5.7.3.1 項(xiàng)目竣工后，承包商必須按技術(shù)文件或合同要求出據(jù)項(xiàng)目相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告及合格證明。5.7.3.2 項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收人對(duì)項(xiàng)目按技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽署意見。對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目堅(jiān)決要求返工。對(duì)技術(shù)要求中明確的量化指標(biāo)必須在驗(yàn)收中測(cè)算并在驗(yàn)收單中標(biāo)明，否則視為驗(yàn)收不合格。5.7.3.3 外委驗(yàn)收單中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９?、生產(chǎn)技術(shù)部專工負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目按格式進(jìn)行評(píng)價(jià)。外委主管負(fù)責(zé)整理評(píng)價(jià)意見并作為該承包商繼續(xù)承攬本項(xiàng)目的依據(jù)。應(yīng)避免

19、采用連續(xù)評(píng)價(jià)較差的承包商承攬同一項(xiàng)目，年末應(yīng)將評(píng)價(jià)平均分較低的承包商列入黑名單。評(píng)價(jià)平均分較高的承包商列入優(yōu)秀承包商庫(kù)并在比價(jià)或招標(biāo)中優(yōu)先考慮。年終應(yīng)對(duì)所有承包商進(jìn)行一次全年評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)格式見附件14。5.7.3.4 驗(yàn)收不合格不予辦理結(jié)算。5.7.3.5 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同規(guī)定或經(jīng)批準(zhǔn)的雙方達(dá)成的書面協(xié)議，外委主管負(fù)責(zé)憑驗(yàn)收單、發(fā)票及相關(guān)審批手續(xù)辦理結(jié)算：其中部門主管由生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管簽字，歸口部門主管由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理簽字；5萬(wàn)元以下的費(fèi)用主管經(jīng)理同意即可結(jié)算；5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)的費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意方可結(jié)算。5.6.3.6外委主管負(fù)責(zé)完成費(fèi)用類別標(biāo)定、費(fèi)用分解、經(jīng)辦人簽字、并送

20、交生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管審核。生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管審查手續(xù)合格后方可送交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字并最終到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷。費(fèi)用類別標(biāo)定及費(fèi)用分解標(biāo)注于費(fèi)用報(bào)銷單的右上角，標(biāo)定格式如下圖：人 工： 元 材 料： 元設(shè) 備： 元工具機(jī)械： 元其 他： 元（部門或?qū)I(yè)）（費(fèi)用類別）6 職責(zé)6.1生產(chǎn)技術(shù)部是本制度管理單位，監(jiān)查各單位執(zhí)行本制度的有效性,并按時(shí)修訂本制度。6.2 制度負(fù)責(zé)人由綏中發(fā)電有限責(zé)任公司生技部經(jīng)理?yè)?dān)任，制度負(fù)責(zé)人的職責(zé)包括：6.2.1 制定和完善公司外委項(xiàng)目管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。6.2.2 審查本制度在執(zhí)行過(guò)程中的各環(huán)節(jié)的必要性及可行性。6.2.3 負(fù)責(zé)本制度問(wèn)題的反饋匯總、定期

21、修編的管理工作。6.3 制度執(zhí)行人由綏中發(fā)電有限責(zé)任公司生產(chǎn)系統(tǒng)各部門及各分公司（處、室）負(fù)責(zé)人擔(dān)任，制度執(zhí)行人的職責(zé)包括：6.3.1 貫徹本制度管理的思路和要求,必須執(zhí)行本制度。6.3.2負(fù)責(zé)制度執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題的反饋，并匯總上報(bào)生技部。6.3.3向生技部提出本制度的改進(jìn)建議。6.4 安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)承包商承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議的簽署，安全培訓(xùn)、安全交底、安全措施檢查、施工單位和施工人員安全資質(zhì)審查，現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程安全管理和監(jiān)督，杜絕不安全施工活動(dòng)。6.5立項(xiàng)批準(zhǔn)人6.5.1申報(bào)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)監(jiān)督部門年度/月度費(fèi)用指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織審核項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算；對(duì)項(xiàng)目滿足本制度2.3條負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)協(xié)

22、調(diào)外委項(xiàng)目實(shí)施。6.5.2二級(jí)單位經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)控制本單位整體外委費(fèi)用指標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目滿足本制度2.3條負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)掌握申報(bào)部門費(fèi)用進(jìn)度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外委項(xiàng)目實(shí)施。6.5.3設(shè)備部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制審核外委項(xiàng)目業(yè)務(wù)計(jì)劃；對(duì)項(xiàng)目滿足本制度2.3條負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目是否按月度業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行；對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃所填報(bào)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織審查項(xiàng)目范圍和內(nèi)容是否明確及是否與實(shí)際一致；對(duì)本部門項(xiàng)目管理人員的工作結(jié)果負(fù)責(zé)（技術(shù)負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人）。6.5.4生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督控制全公司外委項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)度；負(fù)責(zé)組織本部門專工對(duì)設(shè)備部審核的外委項(xiàng)目業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)并在公司網(wǎng)站公布；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備部出口的申請(qǐng)表和技術(shù)文件進(jìn)行審查并批準(zhǔn)；

23、對(duì)本部門專工的工作結(jié)果負(fù)責(zé)。6.5.5主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督生技部的費(fèi)用管理和技術(shù)文件管理工作、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督安健環(huán)部的安全管理工作。 6.6技術(shù)批準(zhǔn)人6.6.1提出人負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目申請(qǐng)表的會(huì)簽；負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的技術(shù)文件并按部門專工、設(shè)備部專工、生產(chǎn)技術(shù)部專工的要求修改，最終將技術(shù)資料上交。6.6.2項(xiàng)目責(zé)任部門專工對(duì)提出人提出的技術(shù)文件提出完善意見，對(duì)項(xiàng)目滿足本制度2.3條負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)使項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間、對(duì)象明確，數(shù)據(jù)正確。 6.6.3設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９徍颂岢鋈颂峤坏募夹g(shù)文件；確認(rèn)項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間、對(duì)象明確，項(xiàng)目的技術(shù)資料滿足驗(yàn)收要求并具有可操作性；負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行收集

24、整理并上交生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)。對(duì)技術(shù)文件的可用性負(fù)責(zé)，對(duì)驗(yàn)收單數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。6.6.4生產(chǎn)技術(shù)部專工審核并批準(zhǔn)設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９徍说募夹g(shù)文件；監(jiān)督點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９さ耐馕?xiàng)目技術(shù)文件質(zhì)量，確認(rèn)滿足項(xiàng)目實(shí)施要求；對(duì)技術(shù)文件的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)驗(yàn)收結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。6.7 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD-11-TB-04）6.7.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為發(fā)包方的對(duì)外代表，負(fù)責(zé)保證雙方能夠按照合同中的條款執(zhí)行。6.7.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)了解承包商的施工方案和程序，能保證這些方案和程序是按照合同執(zhí)行的，并且不影響發(fā)電和其他承包商的工作。6.7.3 有可能對(duì)安健環(huán)及質(zhì)量有影響的現(xiàn)場(chǎng)外制造及交貨工作

25、，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指派現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程或過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)，避免現(xiàn)場(chǎng)外制造和交貨工作可能對(duì)安健環(huán)和質(zhì)量的影響，并在合同中明確規(guī)定。6.7.4 組織編制招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)范以及其他有關(guān)安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生及法律要求，以及質(zhì)量、工期的信息。6.7.5 按照承包商管理制度規(guī)定的程序和要求提出投標(biāo)人名單。6.7.6 根據(jù)合格承包商庫(kù)結(jié)合承包商提交的施工方案、承包商的安健環(huán)表現(xiàn)、技術(shù)能力及財(cái)務(wù)狀況等資料組織技術(shù)部門和安健環(huán)部門的專業(yè)人員對(duì)承包商進(jìn)行綜合評(píng)估。6.7.7 保證合同規(guī)定的工程范圍變更能按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，審批后的文件作為該工程有效資料的一部分。6.7.8 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同

26、中明確現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及其職責(zé)。6.7.9 與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人一起按照承包商評(píng)價(jià)管理制度規(guī)定的程序執(zhí)行承包商履約評(píng)估。6.8 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD-11-TB-04）6.8.1 對(duì)于存在重要安健環(huán)影響的現(xiàn)場(chǎng)外制造及交貨工作，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)征求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見，對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程或過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)，并在合同中明確。6.8.2 在開工前，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織承包商進(jìn)行安健環(huán)、應(yīng)急警告系統(tǒng)、事故疏散程序及涉及承包商員工具體任務(wù)相關(guān)要求等在內(nèi)的培訓(xùn)課程。現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證承包商帶到現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和材料均符合本單位的安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)。6.8.3 項(xiàng)目開工后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫承包商在施工現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行

27、的每項(xiàng)工程的“承包商現(xiàn)場(chǎng)施工日?qǐng)?bào)表” （詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD-11-TB-04附錄1），如現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不能填寫施工日?qǐng)?bào)表，可委派有能力的人代替，并定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)。6.8.4 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保承包商所有投入施工的員工受過(guò)良好的培訓(xùn)，并能勝任所分配的工作，必須在許可承包商開工前，對(duì)承包商提交的全部法定許可證、保險(xiǎn)范圍及安全文件進(jìn)行審核。6.8.5 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保承包商按照項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人管理規(guī)定辦理了承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議、開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)方案及三措。6.8.6 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)密監(jiān)測(cè)承包商的質(zhì)量和進(jìn)度。6.8.7 組織承包商的主管人員一起按照工程控制和

28、檢查管理方案要求進(jìn)行定期的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并定期召開協(xié)調(diào)會(huì)議，審查承包商所提供的過(guò)程服務(wù)是否符合安健環(huán)、品質(zhì)、工期標(biāo)準(zhǔn)，審查承包商的安健環(huán)履行情況，并確保所有問(wèn)題都采取了有效的糾正措施。6.8.8 承包商應(yīng)在事故發(fā)生后按照事故調(diào)查與分析制度中的規(guī)定在24小時(shí)內(nèi)將事故情況報(bào)告給安健環(huán)部門，應(yīng)立即采取糾正措施，對(duì)于須提供給政府部門的任何與事故相關(guān)的文件，承包商均應(yīng)將文件副本提交給現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人留存。6.8.9 當(dāng)承包商在履約過(guò)程中出現(xiàn)不當(dāng)或不安全舉動(dòng)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)向承包商簽發(fā)書面警告，“承包商現(xiàn)場(chǎng)施工通知” （詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD-11-TB-04附錄4）并隨后記錄在承包商履約報(bào)告中。

29、6.8.10 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)編制合同驗(yàn)收單，記錄下承包商施工的詳細(xì)情況。驗(yàn)收單應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽署，然后通過(guò)技術(shù)批準(zhǔn)人驗(yàn)證并簽字。6.8.11 如果現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)承包商未能滿足合同中規(guī)定的條款，應(yīng)立即采取措施保證并監(jiān)督校正措施的順利實(shí)施。6.8.12 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同結(jié)束后按照程序規(guī)定對(duì)承包商履約情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、記錄和評(píng)估，然后反映給發(fā)包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。6.9 合同負(fù)責(zé)人6.9.1 外委主管：6.9.1.1 確認(rèn)對(duì)承包商服務(wù)或貨品的需要。6.9.1.2 確保取得所需的財(cái)務(wù)批準(zhǔn)。6.9.1.3 代表發(fā)包方組織撰寫招標(biāo)文件，組織召開承包商入圍會(huì)議，進(jìn)行招標(biāo)申請(qǐng)，組織評(píng)標(biāo)、詢價(jià)比選會(huì)議，發(fā)出招標(biāo)/評(píng)標(biāo)通知

30、單。6.9.1.4 與合同相關(guān)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一起確定合同工程范圍，制訂合同通用條款，通過(guò)法律顧問(wèn)的批準(zhǔn)。6.9.1.5 負(fù)責(zé)合同用印申請(qǐng)表的填報(bào)。6.9.1.6 確保項(xiàng)目負(fù)責(zé)人掌握合同內(nèi)容，并按合同約定正確的履行合同。6.9.1.7 監(jiān)督合同的付款及執(zhí)行時(shí)間，確保不超出合同造價(jià)及時(shí)限。6.9.1.8 匯總項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)意見并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否延續(xù)發(fā)包及再次邀請(qǐng)入圍；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果建立承包商黑名單庫(kù)、評(píng)選優(yōu)秀承包商。6.9.2 生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管：6.9.2.1 審查設(shè)備部外委主管所起草合同的格式、條款并提出修改意見，確保滿足項(xiàng)目實(shí)施的需要。6.9.2.2 合同歸檔工作。6.10 生產(chǎn)技

31、術(shù)部費(fèi)用主管負(fù)責(zé)審查費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用類別及費(fèi)用分解的合理性審查。6.11 生產(chǎn)技術(shù)部工程計(jì)劃主管6.11.1 審查設(shè)備部外委主管招標(biāo)文件的合理性；參加承包商入圍短名單確定會(huì)議、詢價(jià)比選會(huì)議、招標(biāo)會(huì)議。商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告審查。6.11.2 審查外委主管撰寫的詢價(jià)文件、擬詢價(jià)供應(yīng)商，參與詢價(jià)比選工作小組召開的各次比價(jià)會(huì)議。6.11.3 監(jiān)督外委主管將采購(gòu)結(jié)果文件于合同簽訂后15日內(nèi)向國(guó)華報(bào)備。6.12 驗(yàn)收人6.12.1 設(shè)備維護(hù)、使用單位主管和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6.12.1.1 負(fù)責(zé)測(cè)量、收集驗(yàn)收數(shù)據(jù)及資料并填寫驗(yàn)收單；6.12.1.2 負(fù)責(zé)按承包商履約表現(xiàn)對(duì)承包商進(jìn)行打分；6.12.1.3 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收人參加

32、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；6.12.1.4 負(fù)責(zé)將會(huì)簽完畢的驗(yàn)收單于2日內(nèi)送交設(shè)備部外委主管。6.12.2 設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９?.12.2.1 負(fù)責(zé)驗(yàn)收項(xiàng)目的數(shù)據(jù)測(cè)量、計(jì)算并對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)；6.12.2.2 負(fù)責(zé)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)并形成驗(yàn)收結(jié)論；6.12.2.3 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)對(duì)承包商進(jìn)行打分。6.12.3 生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管6.12.3.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)論；6.12.3.2 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)及履約表現(xiàn)對(duì)承包商進(jìn)行打分。7 檢查、評(píng)價(jià)及考核7.1檢查與評(píng)價(jià)7.1.1本制度負(fù)責(zé)人組織對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，每年進(jìn)行一次檢查和評(píng)價(jià)。7.1.2本制度負(fù)責(zé)人組織對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)

33、行討論，提出改進(jìn)建議，將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)公司主管生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各單位。7.1.3檢查和評(píng)價(jià)記錄應(yīng)妥善保管(附錄1)，保存期為3年。7.2考核7.2.1上級(jí)部門、上級(jí)立項(xiàng)批準(zhǔn)人、上級(jí)技術(shù)批準(zhǔn)人有權(quán)對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行或不服從此制度的部門或個(gè)人提出考核，考核金額200-2000元/項(xiàng)。7.2.2對(duì)技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（含合同專用條款）不及時(shí)撰寫、審批進(jìn)行考核。項(xiàng)目立項(xiàng)2日后每遲交一天考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人100元。7.2.3對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人提出的技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（含合同專用條款）對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量或項(xiàng)目實(shí)施不能有效約束進(jìn)行考核，每人每次考核100-500元。7.2.4對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行考核，每發(fā)現(xiàn)一次考

34、核現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人100元。7.2.5對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不配合辦理項(xiàng)目實(shí)施所需的出入廠手續(xù)進(jìn)行考核，每人每次考核50元。7.2.6對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目或責(zé)任不明、推諉、扯皮進(jìn)行考核，每發(fā)現(xiàn)一次考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元，考核責(zé)任單位400元。7.2.7對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不能及時(shí)指正承包商的施工過(guò)失造成返工、不及時(shí)組織技術(shù)人員討論實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題而擅作主張?jiān)斐蓳p失的情況進(jìn)行考核，考核金額視情節(jié)輕重最低100元，最高500元。7.2.8對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)度、不主動(dòng)協(xié)調(diào)施工造成工程逾期進(jìn)行考核，考核額度最低200元。7.2.9對(duì)項(xiàng)目竣工后驗(yàn)收不及時(shí)進(jìn)行考核，無(wú)故拖延驗(yàn)收一天考核責(zé)任人100元。7.2.

35、10對(duì)影響施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全的項(xiàng)目干系人進(jìn)行考核，考核金額視情節(jié)輕重最低200元。7.2.11對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不辦理工程手續(xù)，委托承包商辦理的情況進(jìn)行考核，考核簽字人員每人100元，考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元。7.2.12 對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不及時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)進(jìn)行考核，驗(yàn)收合格7日后每延后一天考核20元。7.2.13對(duì)工程質(zhì)量?jī)?yōu)良、驗(yàn)收及時(shí)、溝通有效、合同履行無(wú)偏差的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，嘉獎(jiǎng)?lì)~度為每人100-200元。7.2.13嚴(yán)格按照本制度中的考核規(guī)定執(zhí)行。7.3其它7.3.1外委項(xiàng)目若屬設(shè)備操作不當(dāng)、使用不當(dāng)、維護(hù)不當(dāng)造成項(xiàng)目發(fā)生，由生產(chǎn)技術(shù)部專工對(duì)項(xiàng)目原因進(jìn)行核查，要求整理出書面材料并按公司

36、有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行考核。8 反饋程序8.1本制度執(zhí)行人每一年應(yīng)將執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題及時(shí)向生技部制度負(fù)責(zé)人反饋，作為下次修編的依據(jù)。8.2本制度經(jīng)過(guò)適當(dāng)修編后，制度負(fù)責(zé)人必須確保為所有文件持有人提供最新的修編版本。9 批準(zhǔn)和實(shí)施9.1生產(chǎn)費(fèi)用管理制度由生技部統(tǒng)一編寫，由公司主管生產(chǎn)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后生效，公司總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。9.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。9.3本制度解釋權(quán)歸生技部。10 附則(見外委項(xiàng)目管理制度附件)1.外委項(xiàng)目實(shí)施流程2.申請(qǐng)表3.技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.開工報(bào)告5.工程量簽證單6. 外委項(xiàng)目驗(yàn)收單7.項(xiàng)目清單8.原價(jià)清單9.入圍短名單10.詢價(jià)比選結(jié)果匯總表11.詢價(jià)單（也

37、可專門制作詢價(jià)書）12.承包商確定審批單13.承包商確定審批單14.承包商評(píng)價(jià)（年終辦理）附錄1：外委項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表部門名稱： 年 月 日序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)果1各級(jí)人員對(duì)制度理解深刻、執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)是否。原因：2制度格式符合要求，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否。原因：3編寫人員資格符合要求，編寫規(guī)范是否。原因：5修編及時(shí)，滿足生產(chǎn)需要是否。原因：6發(fā)放及時(shí)，培訓(xùn)到位是否。原因：7執(zhí)行本制度效果顯著.是否。原因：存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議存在的問(wèn)題：1.2.3.改進(jìn)建議：1.2.3.評(píng)價(jià)意見：審核意見：審核人： 評(píng)價(jià)人： 檢查人：專心-專注-專業(yè)外委項(xiàng)目管理制度（附件）2006年11月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織評(píng)價(jià)設(shè)

38、備部點(diǎn)檢長(zhǎng)專工驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人使用單位驗(yàn)收承包商出具質(zhì)檢證明生產(chǎn)技術(shù)部專工驗(yàn)收生技部經(jīng)理審定設(shè)備部經(jīng)理審定設(shè)備部外委主管簽字計(jì)劃上報(bào) 申請(qǐng)表審批 技術(shù)要求審批總經(jīng)理批準(zhǔn)主管經(jīng)理批準(zhǔn)外委主管完成承包商確定審批單否是主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)計(jì)劃外合同簽署實(shí)施確定承包商立項(xiàng)技術(shù)人員過(guò)程監(jiān)督安健環(huán)部安全監(jiān)察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督、配合承包商施工是否是否需要簽訂合同合同會(huì)簽及用印開工手續(xù)及安全檢查培訓(xùn)、措施技術(shù)負(fù)責(zé)人完善專用條款設(shè)備部外委主管撰寫合同條款大于5萬(wàn) 招標(biāo)工作組工程計(jì)劃主管介入確定承包商及費(fèi)用比選詢價(jià)直接發(fā)包招標(biāo)招標(biāo)三類招標(biāo)額度以上2萬(wàn)與三類額度之間小于2萬(wàn)項(xiàng)目費(fèi)用估算設(shè)備部外委主管生技部專工

39、批準(zhǔn)設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)/專工審核部門專工審查、提出意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出技術(shù)要求生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn)二級(jí)單位經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填報(bào)申請(qǐng)表、推薦承包商生技部經(jīng)理組織專工審定后批準(zhǔn)設(shè)備部執(zhí)行并公布于公司網(wǎng)站設(shè)備部經(jīng)理組織點(diǎn)檢長(zhǎng)專工審核二級(jí)單位審核部門專工、經(jīng)理審核全年業(yè)務(wù)計(jì)劃、月度工作安排班組、部室提出外委計(jì)劃附件1 實(shí)施流程附件2外 委 項(xiàng) 目 申 請(qǐng) 表 工程 修理 借人項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃外項(xiàng)目范圍及內(nèi)容工程類說(shuō)明工程地點(diǎn)、工程內(nèi)容、施工部位修理類（含加工）說(shuō)明設(shè)備廠家、原價(jià)、型號(hào)、數(shù)量、故障情況、故障時(shí)間借人類說(shuō)明準(zhǔn)備借人工種、性別要求、工具要求、證件要求、借人時(shí)間申請(qǐng)單

40、位填報(bào)時(shí)間項(xiàng)目量清單計(jì)劃工期工程估算(萬(wàn))工程類說(shuō)明工程量（有明確的不需進(jìn)一步計(jì)算的數(shù)字量，可附表格）修理類（含加工）說(shuō)明修理數(shù)量和修理部位、修理地點(diǎn)、設(shè)備原價(jià)（可附表格）。借人類說(shuō)明借人姓名、工種、數(shù)量、工日、性別、年齡等要求緊急立項(xiàng)理由外包原因：不具備技術(shù)能力 不具備資質(zhì) 不具備人力 安全問(wèn)題 不具備設(shè)備設(shè)施外包目的：法律法規(guī)要求 提高經(jīng)濟(jì)效益 避免經(jīng)濟(jì)損失（修舊利廢等）解決生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題提高安健環(huán)水平 設(shè)備治理的實(shí)際需要（提高可靠性、延長(zhǎng)使用壽命） 推薦承包單位名稱（必須填寫）聯(lián)系電話：聯(lián)系人：推薦理由（如推薦原承包商必須反饋上次施工或修理情況并署名）計(jì)劃外計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須手簽現(xiàn)場(chǎng)

41、負(fù)責(zé)人必須手簽申報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)必要性、可行性審查；費(fèi)用審查；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定 年 月 日二級(jí)單位經(jīng)理批準(zhǔn)整體費(fèi)用管控；必要性、可行性審查 年 月 日設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn)必要性、可行性審查；計(jì)劃性審查年 月 日生技部經(jīng)理批準(zhǔn)必要性、可行性審查；計(jì)劃性審查年 月 日主管經(jīng)理計(jì)劃外項(xiàng)目批準(zhǔn)年 月 日 附件3技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程 修理 借人項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃外 申請(qǐng)單位所屬專業(yè)申請(qǐng)日期年月日工期要求寫明項(xiàng)目的地點(diǎn)。寫明在質(zhì)量、數(shù)量、參數(shù)、范圍、時(shí)間、對(duì)象、證件、資質(zhì)等方面的詳細(xì)要求，可量化的指標(biāo)必須量化。審核中如有意見增補(bǔ)可以寫在這里，但需署名。提出人（負(fù)責(zé)提出技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）年 月 日本

42、部門專工審核（對(duì)此標(biāo)準(zhǔn)的全面性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審查）年 月 日設(shè)備部專工審核（審查按此標(biāo)準(zhǔn)施工能否滿足驗(yàn)收要求）年 月 日生技部專工審核（全面審核此標(biāo)準(zhǔn)并生效）年 月 日附件4綏中發(fā)電有限責(zé)任公司開 工 報(bào) 告工程 修理填 報(bào) 單 位合同編號(hào)項(xiàng) 目 名 稱開工時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱職務(wù)審 批 單 位批號(hào)項(xiàng)目規(guī)模及項(xiàng)目?jī)?nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)工期超過(guò)7天或施工人員超過(guò)10人的必須辦理本報(bào)告并一同辦理施工組織設(shè)計(jì)方案及三措項(xiàng)目準(zhǔn)備情況：說(shuō)明項(xiàng)目的安全（10人設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理兼安全主管，20人以上設(shè)專職安全員）、材料準(zhǔn)備、技術(shù)交底、人員配備、施工組織等準(zhǔn)備情況施工單位負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：專業(yè)技術(shù)帶頭人： 設(shè)備部：

43、安健環(huán)部：生技部： 主管領(lǐng)導(dǎo)：附件5工 程 量 簽 證 單工程 修理 業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)：項(xiàng)目名稱所屬專業(yè)內(nèi) 容：項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的數(shù)量證明。當(dāng)工作量超出約定項(xiàng)目或數(shù)量時(shí)或者具體數(shù)量需要被證實(shí)時(shí)、需經(jīng)相關(guān)部門共同確認(rèn)數(shù)量，然后按合同約定進(jìn)行結(jié)算。 填表時(shí)間： 年 月 日施 工 單 位建 設(shè) 單 位提出人專業(yè)專工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)：生技部專工：施工負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管經(jīng)理二級(jí)單位經(jīng)理設(shè)備部經(jīng)理生技部經(jīng)理附件6外 委 項(xiàng) 目 驗(yàn) 收 單工程 修理項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃外 施工單位所屬專業(yè)建設(shè)單位 綏中發(fā)電有限責(zé)任公司驗(yàn)收時(shí)間項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容：合同規(guī)定的范圍、技術(shù)文件要求的質(zhì)量、數(shù)量、參數(shù)項(xiàng)目完成主要內(nèi)容

44、：承包商實(shí)際完成的工作、達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)承包商評(píng)價(jià)：項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論：對(duì)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比并形成結(jié)論評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)人得分施工組織、進(jìn)度管理、S.H.E管理、人員配備、工具機(jī)械、聽從指揮項(xiàng)目負(fù)責(zé)人40施工工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平、項(xiàng)目質(zhì)量設(shè)備部30項(xiàng)目質(zhì)量、綜合指標(biāo)生產(chǎn)技術(shù)部30施工單位使用單位(維護(hù)單位或使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：)設(shè)備部生技部負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：專業(yè)點(diǎn)檢長(zhǎng)（專工）：專業(yè)主管：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日附件7項(xiàng)目清單工程 修理 項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃外 申請(qǐng)單位所屬專業(yè)項(xiàng)目如下：名稱型號(hào)數(shù)量要求附件8原價(jià)清單項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃外 申請(qǐng)單位所屬專業(yè)修理項(xiàng)目如下：名稱型號(hào)原價(jià)附件

45、9入圍短名單年 月 日項(xiàng)目名稱招標(biāo)類別一類 二類 三類 詢價(jià)比選入圍單位資質(zhì)要求入圍單位名稱來(lái)源及推薦原因說(shuō)明（資質(zhì)、業(yè)績(jī)、服務(wù)范圍和能力）入圍短名單東北電業(yè)管理局第一工程公司已列入國(guó)華合格承包商庫(kù)、電力建筑總承包一級(jí)資質(zhì)、600MW機(jī)組已建6座，3臺(tái)在建、完全有能力承攬本項(xiàng)目東北電業(yè)管理局第二工程公司已列入國(guó)華合格承包商庫(kù)、電力建筑總承包一級(jí)資質(zhì)、600MW機(jī)組已建1座，1臺(tái)在建、完全有能力承攬本項(xiàng)目東北電業(yè)管理局第三工程公司已列入國(guó)華合格承包商庫(kù)、電力建筑總承包一級(jí)資質(zhì)、600MW機(jī)組已建1座，1臺(tái)在建、完全有能力承攬本項(xiàng)目國(guó)華盤山發(fā)電檢修工程公司已列入國(guó)華合格承包商庫(kù)、機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承

46、包一級(jí)資質(zhì)、承攬了盤電公司發(fā)變組保護(hù)改造項(xiàng)目、完全有能力承攬本項(xiàng)目審查意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：安健環(huán)部： 生產(chǎn)技術(shù)部：審計(jì)法律顧問(wèn)紀(jì)檢委入圍短名單附件：附件10詢 價(jià) 比 選 結(jié) 果 匯 總 表采購(gòu)主體綏中發(fā)電有限責(zé)任公司項(xiàng)目名稱詢價(jià)比選承包商報(bào)價(jià)情況推薦承包商N(yùn)o.承包商名稱報(bào)價(jià)（元）推薦理由：123成交金額4填報(bào)日期項(xiàng)目說(shuō)明：日期： 年 月 日審核/批準(zhǔn)意見（三人以上單數(shù)）外委主管生技部工程計(jì)劃主管技術(shù)人員等日期： 年 月 日附件11比價(jià) 此頁(yè)比價(jià)時(shí)需密封送交 項(xiàng)目詢價(jià)單項(xiàng)目介紹：技術(shù)質(zhì)量要求：工期要求：（說(shuō)明工期計(jì)劃分配，可否連續(xù)、有無(wú)交叉作業(yè)等）材料、運(yùn)輸、設(shè)備要求：質(zhì)保期要求：安全要求（施工

47、人員特種作業(yè)證明）：項(xiàng)目文件要求：承包商資質(zhì)要求：承包商簡(jiǎn)介及承諾：承包單位在考察了現(xiàn)場(chǎng)、了解了項(xiàng)目要求及范圍、完全理解了技術(shù)負(fù)責(zé)人的講解及項(xiàng)目要求達(dá)到的效果目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際情況報(bào)價(jià)以：大寫： 小寫： 包干 此報(bào)價(jià)包含（人工、材料、設(shè)備、運(yùn)輸、工具機(jī)械、稅金、管理、政策性收費(fèi)等一切費(fèi)用）其中 （人工： 元 材料： 元 設(shè)備： 元 工具機(jī)械： 元 其他： 元）注意：必須分解 報(bào)價(jià)單位公章（或合同專用章）： 法定代表人蓋章： 附件12外委項(xiàng)目承包商確定審批單編號(hào)：SDGSSBB項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間序號(hào)申 請(qǐng) 項(xiàng) 目 內(nèi) 容計(jì)量單位數(shù)量金額（元）承 包 商 推 薦 單 位12345合計(jì)外包工程及外委修理承包商確定理由確定原因招標(biāo)詢價(jià)比選直接發(fā)包延續(xù)主管經(jīng)理批準(zhǔn) 年 月 日生技部經(jīng)理審定 年 月 日工程計(jì)劃主管審定 年 月 日經(jīng)辦人 年 月 日附件13外委項(xiàng)目承包商確定審批單編號(hào)：SDGSSBB項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間序號(hào)申 請(qǐng) 項(xiàng) 目 內(nèi) 容計(jì)量單位數(shù)量金額（元