質量管理部工作制度

1、目 錄0. 目 的 .11. 適用范圍 12. 管理目標.13. 職 責.14.組織機構及崗位設置 .25.工作制度 .25.1管理職責 .25.2文件控制 .35.3記錄的控制 .45.4環(huán)境因素識別 .45.5危險源辨識 .45.6法律法規(guī)及其它要求 .55.7人力資源管理 .55.8與顧客有關的過程 .65.9生產(chǎn)和服務提供的控制；生產(chǎn)和服務提供過程的確定.6 5.10環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制.65.11監(jiān)視和測量設備控制.7 5.12顧客滿意 .75.13管理體系內部審核.75.14產(chǎn)品的監(jiān)視與測量75.15不合格品控制85.16改進 .9附錄1.質量管理部職責分配表.10附錄2

2、.質量管理部管理體系運行職責分配表.11附錄3.質量管理部管理工作記錄.120目 的 為了有效地開展管理工作，根據(jù)GB/190012000、GB/T240012004、GB/T280012001標準和公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、本單位管理制度中對質量管理部提出的管理工作要求，制定本部管理工作制度。其目的是明確本部管理職責，并將管理職責分解落實到本部門、各崗位。同時對程序文件實施中的有關要求做出具體規(guī)定，以便更好地指導本部的質量管理工作。1適用范圍 適應于涉及本部在質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實施中所有管理工作。2.管理目標21對項目部程序文件實施情況檢查覆蓋率100%。

3、22按規(guī)定時間及時上報各種報表（月、季、年）。3職 責31本單位質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度明確規(guī)定了本部主管的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件有2個：1） QCX282005A檢驗和試驗管理程序。2） QCX292005A不合格品控制程序。32本單位質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度明確規(guī)定了本部強相關的質量管理體系程序文件有14個：1）QESCX012005A 文件控制程序2）QESCX032005A 記錄控制程序3）ECX042005A 環(huán)境因素識別與評價工作程序4）SCX052005A 危險源辨識與風險評價控制程序5）QESCX062005A 法律法規(guī)管理程序6）QESCX0

4、92005A 管理評審程序7）QESCX102005A 人力資源管理程序8）QESCX122005A 工程承包合同評審程序9）QESCX152005A 施工過程管理程序10）ECX162005A 污染物控制程序11）QESCX232005A 監(jiān)視和測量設備控制12）QESCX252005A 工程服務和保修管理程序13）QESCX262005A 內部審核工作程序14）QESCX302005A 糾正和預防措施管理程序4組織機構及崗位設置41本部受本單位總工程師直接領導, 質量管理崗位設部長一人，主辦二人。5工作制度51管理職責511部門職責（1）本部在總工程師的領導下，貫徹執(zhí)行國家的質量方針、政策

5、、法律、法規(guī)、標準和地方政府的有關規(guī)定，負責本單位質量管理工作，組織工程質量評優(yōu)、評獎的組織和申報工作。（2）負責本單位年度工程質量目標的制定與分解，檢查質量指標的完成情況。（3）參與二十冶質量管理部組織工程質量大檢查，對工程項目的隱蔽工程施工、質量評定驗收等制度的執(zhí)行情況及本系統(tǒng)質量管理工作情況進行檢查。（4）負責組織質量系統(tǒng)主管、相關程序文件的實施。（5）配合人力資源部開展質量員持證上崗的管理工作。協(xié)調指導本系統(tǒng)的業(yè)務工作，組織本系統(tǒng)人員的培訓工作。（6）負責收集、整理和反饋質量信息；監(jiān)督工程質量事故管理辦法的執(zhí)行情況，負責重大質量事故的上報和處理的復查工作。（7）負責向二十冶質量管理部上

6、報各類報表。512崗位職責5121部長管理職責：1）在總工程師領導下，負責本單位質量、環(huán)境與職業(yè)建康安全管理方針、目標在質量系統(tǒng)的貫徹落實。2）組織主管和相關管理體系在各項目部的運行。3）負責確定和落實本部各崗位管理職責。4）負責本單位年度工程質量目標的制定與分解，檢查質量指標的完成情況。5）對質量體系審核中提出的不合格項，組織制定糾正和預防措施并驗證。6）負責審核簽發(fā)各類報表和報告。7）負責審定本部起草的本部門文稿。8）參加工程質量事故的調查分析、審核工程質量事故分析報告。9）配合上級部門的工程質量大檢查、負責本單位工程質量巡檢。10）組織指導、檢查質量系統(tǒng)的業(yè)務管理，組織工程質量大檢查，督

7、促工程質量問題的整改和反饋，控制不合格品。11）負責本單位項目經(jīng)理部的質量管理工作和主管及相關程序文件的運行情況檢查落實。12)制定質量系統(tǒng)年度培訓計劃，配合人力資源部進行質量員培訓、考核、復證。5122主辦主要質量職責1）建立質量法規(guī)、技術標準、(國家、行業(yè)、地區(qū)、寶鋼、內部、其它)質量文件、技術資料的控制清單（代臺帳）。2）負責管理體系文件的收發(fā)，負責企業(yè)及外來文件的簽收、歸檔。3）負責工程質量信息的收集、整理、處置，建立質量事故、不合格品控制清單。4）質量保證資料的抽查和工程質量等級評定、核定工作的檢查、指導、存檔。5）指導檢查各項目部檢驗和試驗的管理工作，抽查緊急放行管理情況。6）建立

8、工程質量員崗位資質臺帳，掌握質量管理人員的變動情況。7）建立本部計量器具管理臺帳，負責計量器具的自檢、維護和管理。8）建立工程質量指標完成情況分類臺帳，按時向質量管理部報送年、季、月報表。9）監(jiān)督、檢查質量員的持證上崗及計量器具的配備情況。10）檢查不合格品控制情況，建立不合格品控制臺帳。11）及時填寫、傳遞、保存各類質量檢查記錄，并負責本部糾正和預防措施的實施。52 文件控制（對應QESCX012005A文件控制程序）521部長起草應由本部擬文的本單位文件，經(jīng)辦公室核稿，報本單位總工程師簽發(fā)。522文件的控制1）主辦對文件和資料進行分類管理，分別填寫一份JA0107文件和資料控制清單(代臺帳

9、)。2） 主辦對需發(fā)的文件和資料統(tǒng)一編號，填寫JA0101文件和資料發(fā)放簽收單,確定文件和資料的發(fā)放范圍和數(shù)量,經(jīng)部長審批后發(fā)放.3） 部長每半年對本部實施QESCX012005A文件控制程序的情況檢查，并填寫JA0301程序實施情況檢查記錄。523記錄表式1）JA0101 文件和資料發(fā)放簽收單2）JA0107 文件和資料控制清單3）JA0109 銷毀文件清單3）JA0301 程序實施情況檢查表53 記錄的控制（對應QESCX032005A記錄控制程序）531部長根據(jù)程序文件的規(guī)定確定本部們所需記錄表式，由主辦填寫JA0302記錄表式目錄，并報經(jīng)理辦公室。檢查項目部所用施工記錄表式并保存記錄。

10、532主辦按時填寫年、季、月工程質量情況報表一式二份，二十冶質量管理部一份、自存一份。隨時向質量管理部報送單位工程質量綜合評定表、單位工程質量等級證書、單位工程驗收報告。533本部每半年對程序實施情況進行自查，并保存記錄。534記錄表式1）JA0301 程序實施情況檢查表2）JA0302 記錄表式目錄54環(huán)境因素識別（對應ECX042005A環(huán)境因素識別與評價工作程序）541部長負責組織ECX042005A環(huán)境因素識別與評價工作程序相關職責的實施工作。542主辦負責本部環(huán)境因素調查評價臺帳的確認工作，由部長審核后報工程管理部，填寫相關記錄并保存。543記錄表式1）JA0401 環(huán)境因素調查評價

11、臺帳2) JZ01 檢查記錄表55危險源辨識 (對應SCX052005A危險源辨識與風險評價控制程序)551部長負責組織SCX052005A危險源辨識與風險評價控制程序相關職責的實施工作。552主辦負責本部危險源的辨識與風險評價工作，報部長審批后報安全管理部，填寫并保存相關記錄。553記錄表式1）JA0501 危險源辨識與風險評價結果一覽表2）JZ01 檢查記錄表56法律法規(guī)及其他要求（對應QESCX062005A法律法規(guī)管理程序）561 部長負責組織QESCX062005A法律法規(guī)管理程序相關職責的實施。562部長識別本部門所需的法律、法規(guī)及其他要求清單。563主辦負責組織本部相關的法律、法

12、規(guī)及其他要求的獲取，建立獲取渠道，并填寫文件和資料控制清單，經(jīng)部長審核后，報公司辦公室。564主辦對過期或作廢的法律、法規(guī)文件要及時標注（或回收），并按QESCX062005A法律法規(guī)管理程序進行管理。566記錄表式1）JA0107 文件和資料控制清單2）JZ01 檢查記錄表57人力資源管理（對應QESCX102005A人力資源管理程序） 571、部長每年末提出下一年培訓要求，填寫JA1004培訓需求申請表，報人力資源部,并協(xié)助實施.572記錄表式1）JA1004 培訓需求申請表2）JA1006 年度培訓計劃實施情況匯總表58與顧客有關的過程（對應QESCX122005A工程承包合同評審程序）

13、581 部長參加本單位組織的投(議)標與合同評審,審定質量條款的可行性,合理性.并在合同評審記錄上確認。582 主辦保存本單位經(jīng)營計劃部下發(fā)的施工合同簽定通知單。583 記錄表式1） JA1202 二十冶建筑安裝工程合同簽訂通知單59 生產(chǎn)和服務提供的控制 （對應QESCX152005A生產(chǎn)和服務提供過程的確認施工過程管理程序）591部長負責組織QESCX152005A施工過程管理程序相關職責的實施工作。592在質量大檢查和日常的質量抽查時，對施工過程的檢查按QCX282005A檢驗和試驗管理程序中有關規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)檢查情況填寫JZ01檢查記錄表。593 部長、主辦在質量大檢查和日常的質量抽

14、查時，對公司委托管理項目的項目管理計劃、檢驗和試驗計劃、專兼職質量檢查員資質及各種質量報表、臺帳、資料等進行檢查，并填寫JA0301程序實施情況檢查表。594 記錄表式1）JA0301 程序實施情況檢查表2）JZ01 檢查記錄表510環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制（對應ECX162005A污染物控制程序）5101部長負責組織對ECX162005A污染物控制程序相關職責的實施工作。5102主辦負責本部污染物控制與管理的日常工作。5103 記錄表式1）JA0301 程序實施情況檢查表511監(jiān)視和測量裝置控制（對應QESCX232005A監(jiān)視和測量設備控制）5111部長負責組織相關要求的實施。511

15、2主辦負責本部計量器具管理，并建立臺帳。5113 記錄表式1）JA2301監(jiān)視和測量設備明細表512 顧客滿意（對應QCX252005A工程服務和保修管理程序）5121部長參加經(jīng)營計劃部組織的工程質量回訪。5122部長或主辦對保修項目質量負責進行檢查、驗證，填寫JZ01檢查記錄表。5123主辦將項目保修的質量情況報經(jīng)營計劃部。5124 記錄表式1）JZ01 檢查記錄表513管理體系內部審核（對應QESCX262005A內部審核工作程序）5131部長組織本部人員準備審核所需資料。5132部長根據(jù)審核提出的不合格項制定糾正措施，織織實施并驗證。 填寫JA3001 糾正/預防措施記錄表，并上報辦公室

16、。5133質量記錄表1） JA3001 糾正/預防措施記錄表514 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（對應QESCX282005A檢驗和實驗管理程序）5141部長負責組織QES-CX-2005A檢驗和試驗管理程序主管職責的實施工作，部長每半年組織對本程序實施情況進行檢查。5142主辦負責檢查、指導本單位項目部對本程序實施，負責檢查項目部對過程檢驗和試驗及最終檢驗和試驗的管理工作，根據(jù)過程進度檢查以下相應的內容：1） 項目管理計劃中的質量目標是否符合本單位質量目標和合同要求；2）本單位項目經(jīng)理部是否編制并執(zhí)行了檢驗和試驗工作計劃；3）質量檢查員資質的有效性(查資質證書)；4）適用的工程質量檢驗評定標準的有效性；

17、5）是否及時、準確地進行了分部、分項工程劃分(查單位工程劃分表)；6）是否明確主要的質量控制點；7) 施工過程質量記錄表式是否經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）或質量監(jiān)督站確認；8) 選擇公司以外的檢測機構是否對其資質進行評審；9) 過程檢驗和試驗及最終檢驗和試驗的控制情況；10) 保證資料的收集、填寫、整理是否符合標準和合同要求；11) 對緊急放行的管理情況；12) 抽查工程實體質量；13）負責工程質量最終核定資料的收集、匯總、歸檔，并把單位工程驗收證明或單位工程質量綜合評定表復印件報工程管理部一份。5143 對檢查結果填寫JA0301程序實施情況檢查表、JZ01檢查記錄表。5144檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行QCX

18、292005A不合格品控制程序。5145記錄表式1） JA0301 程序實施情況檢查表2） JZ01 檢查記錄表3）JZ02 工程質量驗收記錄4）JZ04 工程質量情況報表515 不合格品控制（對應QCX292005A不合格品控制程序）5151部長負責組織QCX292005A不合格品控制程序主管職責的實施工作，并每半年對本程序的實施情況進行檢查，檢查不合格品的信息發(fā)布、評審、處置、驗證、反饋情況，并協(xié)主辦填寫JA0301程序實施情況檢查表并保存記錄，年底匯總程序文件實施情況報辦公室。5152主辦負責項目部不合格品控制程序進行指導、檢查，收集項目部發(fā)生不合格品通知單及處置記錄，并建立臺帳。515

19、3主辦每季匯總填寫各項目部不合格品控制清單式四份，報本單位總工程師、技術部、二十冶質量管理部各一份，自存一份。5154部長掌握質量事故的處理情況，并組織事故處理后的復查工作。5155記錄表式1） JA0301 程序實施情況檢查表2） JZ01 檢查記錄表3） JA2901 不合格品通知單4） JA2902 不合格品處置記錄5） JA2903 不合格品控制清單516改進（對應QCX302005A糾正和預防措施管理程序）5161部長負責組織QCX302005A糾正和預防措施管理程序相關職責的實施。5162主辦負責收集、整理本部門及本系統(tǒng)工程施工中不合格品的信息。5163部長對在內審及外審，發(fā)生在本

20、部的不合格項，根據(jù)不符合進行調查分析，并制訂糾正或預防措施，報總工批準實施。5164在工程質量檢查中的不合格品和質量問題，由部長或主辦組織責任單位制訂糾正和預防措施，按規(guī)定時間驗證糾正和預防措施實施的有效性，每年進行一次數(shù)據(jù)分析。5165記錄表式1）JA3001 糾正/預防措施記錄表附表1質量管理部職責分配表 責任部門（崗位） 質 量 體 系 要 求質量管理部職責部 長 主辦備注5.1 管理職責5.2 文件控制5.3記錄的控制5.4環(huán)境因素識別5.5危險源辨別5.6法律法規(guī)及其他要求5.7人力資源5.8與顧客有關的控制5.9生產(chǎn)和服務提供的控制；生產(chǎn)和服務供應過程的確認生產(chǎn)和； （對應QESCX152005A生產(chǎn)和服務提供過程的確認5.10污染物控制5.11監(jiān)視和測量設備控制4.12顧客滿意4.13管