質(zhì)量管理部工作制度

1、目 錄0. 目 的 .11. 適用范圍 12. 管理目標(biāo).13. 職 責(zé).14.組織機構(gòu)及崗位設(shè)置 .25.工作制度 .25.1管理職責(zé) .25.2文件控制 .35.3記錄的控制 .45.4環(huán)境因素識別 .45.5危險源辨識 .45.6法律法規(guī)及其它要求 .55.7人力資源管理 .55.8與顧客有關(guān)的過程 .65.9生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定.6 5.10環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制.65.11監(jiān)視和測量設(shè)備控制.7 5.12顧客滿意 .75.13管理體系內(nèi)部審核.75.14產(chǎn)品的監(jiān)視與測量75.15不合格品控制85.16改進 .9附錄1.質(zhì)量管理部職責(zé)分配表.10附錄2

2、.質(zhì)量管理部管理體系運行職責(zé)分配表.11附錄3.質(zhì)量管理部管理工作記錄.120目 的 為了有效地開展管理工作，根據(jù)GB/190012000、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、本單位管理制度中對質(zhì)量管理部提出的管理工作要求，制定本部管理工作制度。其目的是明確本部管理職責(zé)，并將管理職責(zé)分解落實到本部門、各崗位。同時對程序文件實施中的有關(guān)要求做出具體規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部的質(zhì)量管理工作。1適用范圍 適應(yīng)于涉及本部在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實施中所有管理工作。2.管理目標(biāo)21對項目部程序文件實施情況檢查覆蓋率100%。

3、22按規(guī)定時間及時上報各種報表（月、季、年）。3職 責(zé)31本單位質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度明確規(guī)定了本部主管的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件有2個：1） QCX282005A檢驗和試驗管理程序。2） QCX292005A不合格品控制程序。32本單位質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度明確規(guī)定了本部強相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件有14個：1）QESCX012005A 文件控制程序2）QESCX032005A 記錄控制程序3）ECX042005A 環(huán)境因素識別與評價工作程序4）SCX052005A 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序5）QESCX062005A 法律法規(guī)管理程序6）QESCX0

4、92005A 管理評審程序7）QESCX102005A 人力資源管理程序8）QESCX122005A 工程承包合同評審程序9）QESCX152005A 施工過程管理程序10）ECX162005A 污染物控制程序11）QESCX232005A 監(jiān)視和測量設(shè)備控制12）QESCX252005A 工程服務(wù)和保修管理程序13）QESCX262005A 內(nèi)部審核工作程序14）QESCX302005A 糾正和預(yù)防措施管理程序4組織機構(gòu)及崗位設(shè)置41本部受本單位總工程師直接領(lǐng)導(dǎo), 質(zhì)量管理崗位設(shè)部長一人，主辦二人。5工作制度51管理職責(zé)511部門職責(zé)（1）本部在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針、政策

5、、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和地方政府的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)本單位質(zhì)量管理工作，組織工程質(zhì)量評優(yōu)、評獎的組織和申報工作。（2）負責(zé)本單位年度工程質(zhì)量目標(biāo)的制定與分解，檢查質(zhì)量指標(biāo)的完成情況。（3）參與二十冶質(zhì)量管理部組織工程質(zhì)量大檢查，對工程項目的隱蔽工程施工、質(zhì)量評定驗收等制度的執(zhí)行情況及本系統(tǒng)質(zhì)量管理工作情況進行檢查。（4）負責(zé)組織質(zhì)量系統(tǒng)主管、相關(guān)程序文件的實施。（5）配合人力資源部開展質(zhì)量員持證上崗的管理工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作。（6）負責(zé)收集、整理和反饋質(zhì)量信息；監(jiān)督工程質(zhì)量事故管理辦法的執(zhí)行情況，負責(zé)重大質(zhì)量事故的上報和處理的復(fù)查工作。（7）負責(zé)向二十冶質(zhì)量管理部上

6、報各類報表。512崗位職責(zé)5121部長管理職責(zé)：1）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本單位質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)建康安全管理方針、目標(biāo)在質(zhì)量系統(tǒng)的貫徹落實。2）組織主管和相關(guān)管理體系在各項目部的運行。3）負責(zé)確定和落實本部各崗位管理職責(zé)。4）負責(zé)本單位年度工程質(zhì)量目標(biāo)的制定與分解，檢查質(zhì)量指標(biāo)的完成情況。5）對質(zhì)量體系審核中提出的不合格項，組織制定糾正和預(yù)防措施并驗證。6）負責(zé)審核簽發(fā)各類報表和報告。7）負責(zé)審定本部起草的本部門文稿。8）參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析、審核工程質(zhì)量事故分析報告。9）配合上級部門的工程質(zhì)量大檢查、負責(zé)本單位工程質(zhì)量巡檢。10）組織指導(dǎo)、檢查質(zhì)量系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理，組織工程質(zhì)量大檢查，督

7、促工程質(zhì)量問題的整改和反饋，控制不合格品。11）負責(zé)本單位項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理工作和主管及相關(guān)程序文件的運行情況檢查落實。12)制定質(zhì)量系統(tǒng)年度培訓(xùn)計劃，配合人力資源部進行質(zhì)量員培訓(xùn)、考核、復(fù)證。5122主辦主要質(zhì)量職責(zé)1）建立質(zhì)量法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、(國家、行業(yè)、地區(qū)、寶鋼、內(nèi)部、其它)質(zhì)量文件、技術(shù)資料的控制清單（代臺帳）。2）負責(zé)管理體系文件的收發(fā)，負責(zé)企業(yè)及外來文件的簽收、歸檔。3）負責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、整理、處置，建立質(zhì)量事故、不合格品控制清單。4）質(zhì)量保證資料的抽查和工程質(zhì)量等級評定、核定工作的檢查、指導(dǎo)、存檔。5）指導(dǎo)檢查各項目部檢驗和試驗的管理工作，抽查緊急放行管理情況。6）建立

8、工程質(zhì)量員崗位資質(zhì)臺帳，掌握質(zhì)量管理人員的變動情況。7）建立本部計量器具管理臺帳，負責(zé)計量器具的自檢、維護和管理。8）建立工程質(zhì)量指標(biāo)完成情況分類臺帳，按時向質(zhì)量管理部報送年、季、月報表。9）監(jiān)督、檢查質(zhì)量員的持證上崗及計量器具的配備情況。10）檢查不合格品控制情況，建立不合格品控制臺帳。11）及時填寫、傳遞、保存各類質(zhì)量檢查記錄，并負責(zé)本部糾正和預(yù)防措施的實施。52 文件控制（對應(yīng)QESCX012005A文件控制程序）521部長起草應(yīng)由本部擬文的本單位文件，經(jīng)辦公室核稿，報本單位總工程師簽發(fā)。522文件的控制1）主辦對文件和資料進行分類管理，分別填寫一份JA0107文件和資料控制清單(代臺帳

9、)。2） 主辦對需發(fā)的文件和資料統(tǒng)一編號，填寫JA0101文件和資料發(fā)放簽收單,確定文件和資料的發(fā)放范圍和數(shù)量,經(jīng)部長審批后發(fā)放.3） 部長每半年對本部實施QESCX012005A文件控制程序的情況檢查，并填寫JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查記錄。523記錄表式1）JA0101 文件和資料發(fā)放簽收單2）JA0107 文件和資料控制清單3）JA0109 銷毀文件清單3）JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表53 記錄的控制（對應(yīng)QESCX032005A記錄控制程序）531部長根據(jù)程序文件的規(guī)定確定本部們所需記錄表式，由主辦填寫JA0302記錄表式目錄，并報經(jīng)理辦公室。檢查項目部所用施工記錄表式并保存記錄。

10、532主辦按時填寫年、季、月工程質(zhì)量情況報表一式二份，二十冶質(zhì)量管理部一份、自存一份。隨時向質(zhì)量管理部報送單位工程質(zhì)量綜合評定表、單位工程質(zhì)量等級證書、單位工程驗收報告。533本部每半年對程序?qū)嵤┣闆r進行自查，并保存記錄。534記錄表式1）JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表2）JA0302 記錄表式目錄54環(huán)境因素識別（對應(yīng)ECX042005A環(huán)境因素識別與評價工作程序）541部長負責(zé)組織ECX042005A環(huán)境因素識別與評價工作程序相關(guān)職責(zé)的實施工作。542主辦負責(zé)本部環(huán)境因素調(diào)查評價臺帳的確認工作，由部長審核后報工程管理部，填寫相關(guān)記錄并保存。543記錄表式1）JA0401 環(huán)境因素調(diào)查評價

11、臺帳2) JZ01 檢查記錄表55危險源辨識 (對應(yīng)SCX052005A危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序)551部長負責(zé)組織SCX052005A危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序相關(guān)職責(zé)的實施工作。552主辦負責(zé)本部危險源的辨識與風(fēng)險評價工作，報部長審批后報安全管理部，填寫并保存相關(guān)記錄。553記錄表式1）JA0501 危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表2）JZ01 檢查記錄表56法律法規(guī)及其他要求（對應(yīng)QESCX062005A法律法規(guī)管理程序）561 部長負責(zé)組織QESCX062005A法律法規(guī)管理程序相關(guān)職責(zé)的實施。562部長識別本部門所需的法律、法規(guī)及其他要求清單。563主辦負責(zé)組織本部相關(guān)的法律、法

12、規(guī)及其他要求的獲取，建立獲取渠道，并填寫文件和資料控制清單，經(jīng)部長審核后，報公司辦公室。564主辦對過期或作廢的法律、法規(guī)文件要及時標(biāo)注（或回收），并按QESCX062005A法律法規(guī)管理程序進行管理。566記錄表式1）JA0107 文件和資料控制清單2）JZ01 檢查記錄表57人力資源管理（對應(yīng)QESCX102005A人力資源管理程序） 571、部長每年末提出下一年培訓(xùn)要求，填寫JA1004培訓(xùn)需求申請表，報人力資源部,并協(xié)助實施.572記錄表式1）JA1004 培訓(xùn)需求申請表2）JA1006 年度培訓(xùn)計劃實施情況匯總表58與顧客有關(guān)的過程（對應(yīng)QESCX122005A工程承包合同評審程序）

13、581 部長參加本單位組織的投(議)標(biāo)與合同評審,審定質(zhì)量條款的可行性,合理性.并在合同評審記錄上確認。582 主辦保存本單位經(jīng)營計劃部下發(fā)的施工合同簽定通知單。583 記錄表式1） JA1202 二十冶建筑安裝工程合同簽訂通知單59 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （對應(yīng)QESCX152005A生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認施工過程管理程序）591部長負責(zé)組織QESCX152005A施工過程管理程序相關(guān)職責(zé)的實施工作。592在質(zhì)量大檢查和日常的質(zhì)量抽查時，對施工過程的檢查按QCX282005A檢驗和試驗管理程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)檢查情況填寫JZ01檢查記錄表。593 部長、主辦在質(zhì)量大檢查和日常的質(zhì)量抽

14、查時，對公司委托管理項目的項目管理計劃、檢驗和試驗計劃、專兼職質(zhì)量檢查員資質(zhì)及各種質(zhì)量報表、臺帳、資料等進行檢查，并填寫JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表。594 記錄表式1）JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表2）JZ01 檢查記錄表510環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制（對應(yīng)ECX162005A污染物控制程序）5101部長負責(zé)組織對ECX162005A污染物控制程序相關(guān)職責(zé)的實施工作。5102主辦負責(zé)本部污染物控制與管理的日常工作。5103 記錄表式1）JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表511監(jiān)視和測量裝置控制（對應(yīng)QESCX232005A監(jiān)視和測量設(shè)備控制）5111部長負責(zé)組織相關(guān)要求的實施。511

15、2主辦負責(zé)本部計量器具管理，并建立臺帳。5113 記錄表式1）JA2301監(jiān)視和測量設(shè)備明細表512 顧客滿意（對應(yīng)QCX252005A工程服務(wù)和保修管理程序）5121部長參加經(jīng)營計劃部組織的工程質(zhì)量回訪。5122部長或主辦對保修項目質(zhì)量負責(zé)進行檢查、驗證，填寫JZ01檢查記錄表。5123主辦將項目保修的質(zhì)量情況報經(jīng)營計劃部。5124 記錄表式1）JZ01 檢查記錄表513管理體系內(nèi)部審核（對應(yīng)QESCX262005A內(nèi)部審核工作程序）5131部長組織本部人員準(zhǔn)備審核所需資料。5132部長根據(jù)審核提出的不合格項制定糾正措施，織織實施并驗證。 填寫JA3001 糾正/預(yù)防措施記錄表，并上報辦公室

16、。5133質(zhì)量記錄表1） JA3001 糾正/預(yù)防措施記錄表514 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（對應(yīng)QESCX282005A檢驗和實驗管理程序）5141部長負責(zé)組織QES-CX-2005A檢驗和試驗管理程序主管職責(zé)的實施工作，部長每半年組織對本程序?qū)嵤┣闆r進行檢查。5142主辦負責(zé)檢查、指導(dǎo)本單位項目部對本程序?qū)嵤?，負?zé)檢查項目部對過程檢驗和試驗及最終檢驗和試驗的管理工作，根據(jù)過程進度檢查以下相應(yīng)的內(nèi)容：1） 項目管理計劃中的質(zhì)量目標(biāo)是否符合本單位質(zhì)量目標(biāo)和合同要求；2）本單位項目經(jīng)理部是否編制并執(zhí)行了檢驗和試驗工作計劃；3）質(zhì)量檢查員資質(zhì)的有效性(查資質(zhì)證書)；4）適用的工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的有效性；

17、5）是否及時、準(zhǔn)確地進行了分部、分項工程劃分(查單位工程劃分表)；6）是否明確主要的質(zhì)量控制點；7) 施工過程質(zhì)量記錄表式是否經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）或質(zhì)量監(jiān)督站確認；8) 選擇公司以外的檢測機構(gòu)是否對其資質(zhì)進行評審；9) 過程檢驗和試驗及最終檢驗和試驗的控制情況；10) 保證資料的收集、填寫、整理是否符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求；11) 對緊急放行的管理情況；12) 抽查工程實體質(zhì)量；13）負責(zé)工程質(zhì)量最終核定資料的收集、匯總、歸檔，并把單位工程驗收證明或單位工程質(zhì)量綜合評定表復(fù)印件報工程管理部一份。5143 對檢查結(jié)果填寫JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表、JZ01檢查記錄表。5144檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行QCX

18、292005A不合格品控制程序。5145記錄表式1） JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表2） JZ01 檢查記錄表3）JZ02 工程質(zhì)量驗收記錄4）JZ04 工程質(zhì)量情況報表515 不合格品控制（對應(yīng)QCX292005A不合格品控制程序）5151部長負責(zé)組織QCX292005A不合格品控制程序主管職責(zé)的實施工作，并每半年對本程序的實施情況進行檢查，檢查不合格品的信息發(fā)布、評審、處置、驗證、反饋情況，并協(xié)主辦填寫JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表并保存記錄，年底匯總程序文件實施情況報辦公室。5152主辦負責(zé)項目部不合格品控制程序進行指導(dǎo)、檢查，收集項目部發(fā)生不合格品通知單及處置記錄，并建立臺帳。515

19、3主辦每季匯總填寫各項目部不合格品控制清單式四份，報本單位總工程師、技術(shù)部、二十冶質(zhì)量管理部各一份，自存一份。5154部長掌握質(zhì)量事故的處理情況，并組織事故處理后的復(fù)查工作。5155記錄表式1） JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表2） JZ01 檢查記錄表3） JA2901 不合格品通知單4） JA2902 不合格品處置記錄5） JA2903 不合格品控制清單516改進（對應(yīng)QCX302005A糾正和預(yù)防措施管理程序）5161部長負責(zé)組織QCX302005A糾正和預(yù)防措施管理程序相關(guān)職責(zé)的實施。5162主辦負責(zé)收集、整理本部門及本系統(tǒng)工程施工中不合格品的信息。5163部長對在內(nèi)審及外審，發(fā)生在本

20、部的不合格項，根據(jù)不符合進行調(diào)查分析，并制訂糾正或預(yù)防措施，報總工批準(zhǔn)實施。5164在工程質(zhì)量檢查中的不合格品和質(zhì)量問題，由部長或主辦組織責(zé)任單位制訂糾正和預(yù)防措施，按規(guī)定時間驗證糾正和預(yù)防措施實施的有效性，每年進行一次數(shù)據(jù)分析。5165記錄表式1）JA3001 糾正/預(yù)防措施記錄表附表1質(zhì)量管理部職責(zé)分配表 責(zé)任部門（崗位） 質(zhì) 量 體 系 要 求質(zhì)量管理部職責(zé)部 長 主辦備注5.1 管理職責(zé)5.2 文件控制5.3記錄的控制5.4環(huán)境因素識別5.5危險源辨別5.6法律法規(guī)及其他要求5.7人力資源5.8與顧客有關(guān)的控制5.9生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認生產(chǎn)和； （對應(yīng)QESCX152005A生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認5.10污染物控制5.11監(jiān)視和測量設(shè)備控制4.12顧客滿意4.13管