陜煤砼質(zhì)量手冊范本

1、 QB/MT01.2-2014分站試驗室管理體系文件質(zhì) 量 手 冊版本： 版編寫：高曉娟 濤 紅剛受控狀態(tài)：受控 非受控發(fā)放號：持有人： 2014-01-20 發(fā)布 2014-01-20 實施煤業(yè)化工建設（集團） 商品砼分公司分站 發(fā)布陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 批準第1頁 共1頁第A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日質(zhì)量手冊發(fā)布令為了建立和完善質(zhì)量管理體系，依據(jù)國認實函2001141號實驗室資質(zhì)認定評審準則、參照ISO/IEC 17025：2005檢測和校準實驗室能力的通用要求，結合本公司分站實際制訂A版質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊描述了分站的管理

2、體系，規(guī)定了為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需要的部組織結構和崗位職責，闡明了分站的質(zhì)量方針和服務承諾，規(guī)了檢測活動中須遵循的公實的行為準則，展示了本公司分站的檢測服務能力。本質(zhì)量手冊是分站全面、準確、有效地貫徹實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求、保證公正檢測、服務客戶、風險防的依據(jù)，是指導本公司分站一切質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領性文件。本公司分站的全體工作人員必須認真學習并自覺貫徹執(zhí)行，確保檢測活動的公正、誠實、準確，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的檢測技術服務。本手冊適用于分站的一切質(zhì)量活動。本質(zhì)量手冊已經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，自2014年01月20日起實施。二一四年元月二十日c陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/M

3、T01.2.2014主題： 修訂頁第 1 頁 共 1 頁第 A版 第 0 次修改頒布日期：2014年01月20日序號對應的章、節(jié)、條號修訂容批準人批準日期陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 目錄第1頁 共2頁第 版A 第0次修改頒布日期：2014年01月20日目 錄批準頁修訂頁0 前言0-11 概述1-11.1 基本信息 1-11.2 機構概況1-21.3 公正性聲明1-32 術語和定義 2-12.1 術語（定義） 2-12.2 縮略語（僅適應于本手冊） 2-13 手冊的管理3-13.1手冊的編制 3-13.2 手冊的發(fā)放和回收 3-13.3 手冊的更改 3-1

4、3.4 手冊的宣貫 3-23.5 手冊的保管 3-23.6 手冊的解釋 3-24 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 4-14.1質(zhì)量方針 4-14.2質(zhì)量目標 4-15 管理要求 5-15.1 組織 5-15.2 管理體系 5-95.3 文件控制 5-105.4 檢測分包 5-125.5 服務和供應品的采購 5-145.6 合同評審 5-165.7 申訴和投訴 5-17陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 目錄第1頁 共2頁第A版第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.8 糾正措施、預防措施與改進5-185.9記錄控制 5-205.10 部審核 5-225.11 管理評審

5、 5-236 技術要求 6-16.1人員 6-16.2設施和環(huán)境條件 6-36.3檢測方法 6-56.4設備和標準物質(zhì) 6-76.5量值溯源 6-106.6抽樣和樣品處置6-136.7結果質(zhì)量控制 6-166.8檢測報告 6-17附件質(zhì)量職責分工一覽表檢測室平面圖程序文件一覽表法人單位有關證明陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 前言第0-1頁 共1頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日0 前言本手冊是為了建立和完善陜煤化商品砼分站質(zhì)量管理體系，依據(jù)國認實函2001141號實驗室資質(zhì)認定評審準則、參照ISO/IEC 17025：2005檢測和校準實

6、驗室能力的通用要求，結合本公司分站工作實際編制而成。本手冊是公正、準確、與時地完成各項檢驗工作，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務的保證。本手冊對貫徹實施國認實函2001141號實驗室資質(zhì)認定評審準則與中華人民國計量法、中華人民國標準化法、中華人民國產(chǎn)品質(zhì)量法等法律、法規(guī)作出了相應的規(guī)定。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 基本信息第1-1頁 共3頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日1.概述1.1 基本信息機構名稱：煤業(yè)化工建設（集團）商品砼分公司分站通訊地址：新區(qū)野狐坡郵政編碼：727100：陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：

7、 機構概況第1-2頁 共3頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日1.2 分站簡介分站是一個技術管理、質(zhì)量管理、產(chǎn)品試驗、資料管理的部門，共有職工10人。從事技術質(zhì)量管理的3人；試驗人員8人。其中資料管理1人。工程師3人。陜煤化商品砼分站由縣人民政府1990年4月2日批準成立，歸屬煤化集團領導的建設工程質(zhì)量檢驗機構。我分站負責煤化集團所有建設工程和重點工程質(zhì)量的原材料與構件的檢驗工作，固定資產(chǎn)80萬元，分站是陜煤化建設集團下屬具有獨立法人的國營檢測機構。分站檢測設備、儀器齊全，主要儀器設備38余臺（套）。其中YE-2000液壓試驗機一臺，WE-100A型液壓萬能試驗機一臺，WE-

8、600型液壓式萬能材料試驗機一臺，KZJ5000-1型電動抗折機一臺，CF-A雷氏沸煮箱一臺，CS101電熱鼓風干燥箱一臺，1平方米混凝土振動臺一臺，SJD30型強制式單臥軸混凝土攪拌機一臺，混凝土恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱一臺與水泥復試全套設備，并配有標準養(yǎng)護室，檢測儀器、設備與環(huán)境條件完全滿足了檢測需要，可為各種建筑原材料與混凝土、砂漿、砌墻磚等提供常規(guī)檢測項目的檢驗。分站的各種規(guī)章制度、質(zhì)量手冊齊全，并具有可操作性，能夠指導本分站的檢測業(yè)務工作。全體人員按規(guī)定的工作流程開展工作，崗位職責落實，分工明確，形成和具備了分站的監(jiān)督檢測能力和職能作用。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.2

9、2014主題： 分站公正性聲明第1-3頁 共3頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日1.3公正性聲明為確保陜煤化商品砼分站能夠向社會提供公正、科學、準確的數(shù)據(jù)和優(yōu)質(zhì)的服務，本人代表陜煤化商品砼分站聲明如下：1.3.1本分站的檢測工作不受任何外界行政壓力和利益的影響，部工作程序完全按程序文件和質(zhì)量手冊的有關規(guī)定執(zhí)行。1.3.2嚴格按規(guī)定的試驗方法標準進行操作，試驗成果評價按現(xiàn)行有效的評定標準進行評定。1.3.3 委托單位提供的資料文件，未經(jīng)受檢單位同意，不得提供給分站以外的人員審閱，檢測數(shù)據(jù)不得復印和記錄。不對樣品進行公開評定。1.3.4 不阻攔委托人對檢驗工作的有關申訴，不暗示

10、受檢樣品委托人接受不合理的附加要求，對檢測活動結果承擔相應的民事責任。1.3.5委托人對分站提供的服務有知情權，對提供的檢驗數(shù)據(jù)和結果有咨詢權，對未經(jīng)認可的分包結果有否決權。1.3.6分站有如實告知的義務，其中包括有關檢測能力，收費標準和委托方的權利和義務。1.3.7分站實施并保持人力資源、儀器設備資源、設施資源和試驗檢測活動的相對獨立。特此聲明 陜煤化商品砼分站（章）法人代表：（簽字） 二零一四年元月二十日陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 術語和定義第2-1頁 共1頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日2 術語和定義2.1術語（定義）本手冊使

11、用實驗室資質(zhì)認定評審準則和ISO/IEC 17025：2005檢測和校準實驗室能力的通用要求給出的相關術語和定義。3.2縮略語（僅適應于本手冊）3.2.1陜煤化商品砼分站：是指煤業(yè)化工建設（集團）商品砼分公司分站。3.2.2質(zhì)量手冊或手冊，是指陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 質(zhì)量手冊的管理第3-1頁 共2頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日3 質(zhì)量手冊的管理3.1 手冊的編寫、審核和批準質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責人組織管理室與相關人員編寫，由質(zhì)量負責人進行審核，由煤業(yè)化工建設（集團）商品砼分公司批準和發(fā)布。3.2 手冊的發(fā)

12、放和回收3.2.1 手冊發(fā)放和回收由資料員負責；3.2.2 質(zhì)量手冊分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控，并在封面加注相應的標記；3.2.3受控正本保存在檔案室，受控副本發(fā)放至相關部門，非受控副本可根據(jù)需要發(fā)給分站的客戶等相關方；3.2.4 手冊發(fā)放時應造冊登記，由領用和保管人員對領用手冊進行簽名確認，受控本的領用人員在調(diào)離單位時應交回領用的質(zhì)量手冊；3.2.5受控本更換下來的舊版手冊或文件應與時回收，并加注“作廢”標識。3.3 手冊的更改3.3.1手冊在下列情況下應考慮改版： 3.3.1.1 評審準則改版或法律法規(guī)變化；3.3.1.2 組織機構發(fā)生變化；3.3.1.3 評審中出現(xiàn)較大

13、質(zhì)量體系問題；3.3.1.4 質(zhì)量方針和目標發(fā)生變化。3.3.2 手冊在下列情況下應予局部修改3.3.2.1 手冊中的條款不適應現(xiàn)實工作。3.3.2.2 實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊有不完善之處。3.3.2.3 組織機構或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行。3.3.2.4 現(xiàn)行手冊的條款與有關標準和法律、法規(guī)有矛盾。3.3.2.5 部審核和管理評審中認為需要進行調(diào)整。3.3.2.6 檢測標準和服務能力發(fā)生變化。3.3.3 手冊的更改，應由質(zhì)量負責人提出修改計劃后報上級部門批準后，再陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 質(zhì)量手冊的管理第3-2頁 共2頁第A 版 第0次修改頒布日期：

14、2014年01月20日由質(zhì)量負責人組織實施。修改后的手冊文件由質(zhì)量負責人組織技術負責人和相關部門負責人審核后，報原批準部門負責人批準后發(fā)布實施。3.3.4 手冊容需作更改時，應首先對受控正本進行更改，其后再對受控副本進行更換。3.4 手冊的宣貫3.4.1 換版或局部修改后的手冊，應由管理室制定出宣貫計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由質(zhì)量負責人或各部門負責人組織宣貫。3.4.2 宣貫實施情況應由管理室負責進行統(tǒng)計和做好記錄，由質(zhì)量負責人負責組織實施監(jiān)督。3.5 手冊的保管3.5.1手冊的借閱和復制受控質(zhì)量手冊一律不得外借和帶離單位；非受控質(zhì)量手冊的借閱或復制，應得到分站負責人的批準，由資料員辦理相應手

15、續(xù)。3.5.2 質(zhì)量手冊持有者的責任手冊持有人必須妥善保管手冊，不應自行更改、涂改。持有者不應外借、復印和遺失手冊，如找不到時，應與時報告質(zhì)量負責人，做出處理決定。3.6 手冊的解釋本質(zhì)量手冊由分站負責人負責解釋。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第4-1頁 共1頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為滿足客戶對本分站檢測服務的質(zhì)量要求，并確保這一要求貫徹于分站的全部檢測活動，本分站確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標如下：4.1質(zhì)量方針公正、科學、準確、規(guī)4.1.1公正指行為公正，保護用戶的所有權、獨立誠實地開展檢測

16、工作。4.1.2科學指方法科學，執(zhí)行現(xiàn)行有效的用戶認可的方法或標準。4.1.3準確指數(shù)據(jù)準確，認真執(zhí)行操作規(guī)程，嚴格控制檢測過程。4.1.4規(guī)指服務規(guī)，承諾各項服務到位、承擔相應的法律責任和義務。4.2 質(zhì)量目標4.2.1 依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則、參照檢測和校準實驗室能力的通用要求與相關法律建立并不斷完善質(zhì)量體系，確保持續(xù)有效運行，使本檢測機構檢測水平得到不斷提高。4.2.2 努力做到：設備完好率100%； 首次檢測差錯率不大于2%； 復檢差錯率為0%； 檢測報告差錯率不大于2%；客戶滿意率達到90%以上。分站負責人： 二一四年元月二十日陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.2

17、2014主題：管理要求 組織第5-1頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5 組織和管理5.1 組織分站為行使其職能而搭建組織機構，明確各部門和各崗位人員的職責、權限和相互關系，奠定質(zhì)量管理的基礎。5.1.1本分站屬非獨立法人單位，隸屬煤業(yè)化工建設（集團）商品砼分公司，省煤炭監(jiān)督中心站為上級主管部門。分站負責人是法定代表人。分站是在分站負責人領導下，負責質(zhì)量檢測、質(zhì)量控制、技術開發(fā)的質(zhì)檢機構，其業(yè)務保持相對獨立的建制；獨立對外行文和開展業(yè)務活動。在組織結構、職責、功能等方面與上級主管部門有明確界定并相對獨立，與具有利害關系的部門，如生產(chǎn)、市場服務、供應等部門，責權應清

18、晰，并不得影響分站檢測工作的獨立性和公正性。分站法定代表人由主管部門任命，并作出保證檢測工作質(zhì)量的相應聲明和承諾。5.1.2本分站具有固定的工作場所，分站面積100余平方米，恒溫面積20平方米，儀器設備共30余臺（套），具備開展正確檢測的能力。5.1.3本分站管理體系覆蓋了陜煤化商品砼分站所有檢測場所。5.1.4本分站現(xiàn)有員工8名，其中高級工程師1名，工程師2名，試驗員5名，均取得了崗位證書，具備相應的專業(yè)技術和管理知識。5.1.5 本分站制定了保證公正性和誠實性程序，要求員工認真執(zhí)行，并將員工的公正性和誠實性行為納入考核容，對違反公正性和誠實性規(guī)定的人員，視情節(jié)和所造成的后果分別給予批評、警

19、告、經(jīng)濟或行政處罰。5.1.6本分站公示保證公正性和誠實性的措施，并按照資質(zhì)認定的檢測圍開展檢測活動，接受各方監(jiān)督。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 管理要求 組織第5-2頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.1.7 組織和管理結構5.1.7.1 組織機構框圖組 織 機 構 框 圖陜西省建設廳陜西煤業(yè)化工建設（集團）商品砼分公司陜煤化商品砼銅川分站 最高管理者 李紅剛質(zhì)量負責人 高曉娟技術負責人 劉 濤檢測室 主任管理室 主任 水 泥 組 綜合管理組收樣報告組 檔案組 質(zhì)量監(jiān)督組 砂石墻體材料組 混凝土與砂漿 組陜煤化商品砼分站質(zhì)

20、量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 管理要求第5-3頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.1.8 人員任命/聘用本分站負責人由煤業(yè)化工建設（集團）商品砼分公司任命，技術負責人、質(zhì)量負責人與分站其他崗位人員由本分站負責人任命/聘用，本分站負責人和技術負責人的變更需報省質(zhì)量技術監(jiān)督局確認。5.1.9 部門職責分站部門設置：本分站設管理室、檢測室等部門。5.1.9.1 管理室a）負責體系文件的控制與運行記錄工作，協(xié)助質(zhì)量負責人組織編寫管理體系文件；b）負責技術標準的收集、確保檢測使用的標準為現(xiàn)行有效版本；c）負責收樣與樣品管理，落實對客戶的承諾并受理客戶的

21、抱怨；d）負責檢驗報告的驗收、發(fā)送、歸檔以與人員技術檔案的整理和歸檔；e）負責檢測檔案、資料的管理與公文的登記、編號、傳遞工作；f）負責制訂、實施人員培訓計劃；5.1.9.2 檢測室a）按時完成各項檢測任務，認真做好原始記錄、出具報告；b）提出新建和技術改造項設備購置計劃；c）負責維護、保養(yǎng)儀器設備，保證其在受控狀態(tài)和有效期使用；d）負責做好儀器設備使用記錄與日常維護保養(yǎng)；e）執(zhí)行分站管理體系與本室的關聯(lián)要求，保證管理體系運行；f）根據(jù)項目管理要求，編制本室工作制度和項目試驗工作管理辦法與實施細則；g）承擔授權圍試驗檢測工作，與時出具檢測報告；h）本室技術標準的收集、確保檢測使用的標準為現(xiàn)行有

22、效版本； i) 本室儀器設備的管理，編制并實施計量檢定、校驗計劃；j) 本室資料、文件管理。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-4頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.1.10 崗位職責5.1.10.1分站負責人職責和權力： a) 確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和管理體系； b) 落實與其體系和服務能力相適應的組織機構和資源； c) 召開管理層會議，主持管理評審，批準質(zhì)量手冊；5.1.10.2技術負責人職責和權力 a）在分站負責人領導下，負責分站的技術工作，對分站全部技術活動的正確性和有效性負責；b) 負責原材料的質(zhì)量鑒定

23、、負責混凝土配合比設計、確定和使用； c) 負責對試驗結果的審定，授權簽發(fā)檢驗報告和解釋檢驗結果，參與檢驗報告的申訴和事故的調(diào)查處理； d) 負責質(zhì)量保證資料的提供； e) 負責貫徹國家標準、規(guī)和新材料、新技術的推廣應用； f) 負責檢查執(zhí)行和修訂質(zhì)量手冊； g) 負責技術系統(tǒng)的管理與培訓、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進。 h) 負責文件和資料的過程控制、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預防措施、質(zhì)量記錄、人員培訓和統(tǒng)計技術。5.1.10.3質(zhì)量負責人的職責和權力： a) 在分站負責人領導下，組織編寫和修訂質(zhì)量手冊并維護其現(xiàn)行有效和保證管理體系的有效運行；b) 協(xié)助分站負責人管理分站的日常工作，協(xié)調(diào)

24、、處理檢驗業(yè)務活動中的問題，處理檢驗申訴；c) 協(xié)同分站技術負責人制定新產(chǎn)品、新技術開發(fā)計劃，并組織實施。5.1.10.4管理室負責人職責：a) 領導本部門認真履行質(zhì)量手冊規(guī)定的部門職責，履行涉與本部門質(zhì)量活動要素管理工作。b）負責制定本部門職能圍的工作計劃，并組織實施。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-5頁 共24頁第A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日c）確立本部門工作人員的權責分工，并督導完成本職工作。d）管理參與專業(yè)技術部門相關的質(zhì)量活動。5.1.10.5 檢測室負責人職責：a)全面負責本部門的質(zhì)量工作，編制本部門的年度業(yè)

25、務工作計劃、各類質(zhì)量計劃，并組織實施。b)保證本部門有效執(zhí)行質(zhì)量手冊和有關管理體系文件，按規(guī)定的要求和程序開展檢驗工作。c)監(jiān)控本部門儀器設備狀態(tài)，提出本部門檢測儀器設備的購置、更新、改造計劃與修理報廢申請。d)掌握本專業(yè)發(fā)展動態(tài)，跟蹤本專業(yè)國際國先進水平并組織本部門人員進行技術改造，監(jiān)控本部門檢驗工作質(zhì)量。e)組織本部門人員的業(yè)務學習，提高技術水平和工作技能；加強檢測人員的質(zhì)量意識教育和素質(zhì)教育，檢查和督促其崗位職責的履行。f)負責本部門編制的作業(yè)指導書審核。g)在授權圍，負責本部門檢測報告的審核，并在報告上簽字。5.1.10.6監(jiān)督員的職責：a）對檢測人員理論知識和操作技能的考核；b）在技

26、術負責人領導下，熟悉檢驗標準、檢驗方法和檢驗結果評定，復核試驗報告。c) 負責分站工作環(huán)境條件的監(jiān)測、控制和記錄的核查；d) 負責檢測儀器、設備的正常維護、保養(yǎng)和有效標識的核查；e) 負責分站標準物質(zhì)標識和技術質(zhì)量檔案的檢查；f) 負責分站檢驗方法和產(chǎn)品標準有效性的確認；j) 負責分站原始記錄規(guī)和再現(xiàn)性的核查；h) 對檢測室的檢驗工作實施監(jiān)督，對背離質(zhì)量方針的行為和違反質(zhì)量規(guī)定與要求的活動進行干預制止，并責成當事人糾正。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-6頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.1.10.7技術資料

27、員的職責和權力： a) 在技術負責人的領導下建立技術文件控制系統(tǒng)，對分站的文件進行編號控制保管； b) 建立檢驗報告檔案，保管儀器設備和標準物質(zhì)檔案，人員技術檔案，保管技術活動中形成的各類文件； c) 建立管理體系（質(zhì)量手冊）文件檔案，對文件編號進行控制管理，建立樣品保管檔案，保管質(zhì)量活動中形成的各類質(zhì)量文件； d) 有權制止違反文件管理程序的偏離行為，并責成當事人予以糾正。 e) 對分站使用有效文件以與對文件的負責；5.1.10.8儀器設備管理員的職責和權力；a) 在技術負責人的領導下建立儀器設備和標準物質(zhì)檔案；b) 負責制定儀器設備檢定計劃，組織儀器檢定和校準，監(jiān)督儀器設備的使用、維護，以

28、確保其功能正常。 c)對儀器設備實行標識管理，并貼上計量檢定合格標識或準用標識方可使用； d) 有權制止違反儀器設備和量值溯源程序的偏離行為，并責成當事人糾正；e) 凡使用的儀器設備，計量器具必須有計量制造許可證標識，編號和出廠合格證，并經(jīng)安裝調(diào)試，檢定合格后方可使用。 f) 對在用儀器設備和計量器具的完好性負責；5.1.10.9樣品管理員的職責和權力： a) 在技術負責人的指導下參加樣品的接收與回退，建立樣品臺帳、檔案、標識、狀態(tài)的管理系統(tǒng)； b) 監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照樣品的檢驗要求對樣品進行管理； c) 有權制止違反樣品管理程序的偏離行為，并責成當事人予以糾正； d) 對樣品的安全、

29、保管質(zhì)量、負責。5.1.10.10審員的職責和權力：陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-7頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日a) 參加管理體系的審工作； b) 對糾正和預防措施的實施進行跟蹤驗證。5.1.10.11試驗員的職責和權力： a) 檢驗人員必須經(jīng)省、市有關技術部門考核獲得上崗證后，方可參加質(zhì)量檢測工作； b) 掌握并執(zhí)行與質(zhì)量檢測和計量管理方面的有關國標、行業(yè)標準、法令、法規(guī)； c) 熟悉檢驗方法，熟練操作，懂得檢驗結果評定，了解誤差理論，數(shù)據(jù)處理知識，能獨立進行數(shù)據(jù)處理工作； d) 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢

30、驗程序，認真做好檢驗記錄，并應完善、清楚、真實、準確，簽名以示負責； e) 有權抵制一切不正當?shù)男姓深A，對檢驗數(shù)據(jù)的真實性負責并接受監(jiān)督員的監(jiān)督，對檢驗數(shù)據(jù)的準確性負責。5.1.10.12試驗輔工的職責和權利a) 按時給試件脫模，再放入養(yǎng)護室進行養(yǎng)護。b) 對養(yǎng)護室的溫濕度進行監(jiān)控并做好記錄。c) 將到期試件取出后送入檢測室交試驗員進行試驗。d）保證養(yǎng)護室的清潔衛(wèi)生。5.1.11權力的委派為保證分站檢驗活動的正常進行，防止分站行政管理、技術管理和質(zhì)量管理的真空，當分站負責人、技術與質(zhì)量負責人不在時，本分站規(guī)定由以下人員代理行使相應的職權：5.1.11.1分站負責人不在時，由質(zhì)量負責人行使職權

31、；5.1.11.2技術負責人不在時，由質(zhì)量負責人行使職權；5.1.11.3質(zhì)量負責人不在時，由技術負責人行使職權；5.1.11.4監(jiān)督員不在時，由質(zhì)量負責人行駛職權；5.1.11. 5當上述情況出現(xiàn)時，權力委派自動生效。5.1.11.6 分站授權簽字人職責和權力：a)審查檢測報告的完整性、證據(jù)合理性和結論的正確性；陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-8頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日b)對簽發(fā)的報告簽字確認，對發(fā)出的檢測報告負全部責任。 c)對不符合要求的檢測報告，責成報告編制人修改直至達到要求并做好記錄。d)本

32、分站授權簽字人詳見附表。授權簽字人的識別(注：僅限于簽發(fā)報告的人員)姓 名職 務授權簽字領域本人簽名紅剛主任檢驗項目全部領域 濤 技術負責人檢驗項目全部領域高曉娟質(zhì)量負責人檢驗項目全部領域5.1.12保護用戶的信息和所有權 本分站應保護用戶的信息和所有權。用戶提供的標準方法、技術要求和圖紙、工藝文件、說明書以與委托合同和協(xié)議等與檢驗有關的所有文件與受檢實物、檢驗結果均屬于疇，分站應逐一登記控制為其保守秘密，保證用戶所有權的完整性。和保護所有權工作執(zhí)行控制程序。5.1.13比對試驗和能力驗證試驗本分站應積極參加省質(zhì)量技術監(jiān)督局組織的能力驗證試驗以與與其它同行業(yè)分站之間的比對試驗活動，以達到通過參

33、加外部檢驗的比對來證實本分站的檢驗能力和水平。能力驗證與比對試驗由技術負責人負責，實施后由技術負責人召集有關人員對驗證或比對結果進行評審分析。資料員負責執(zhí)行記錄控制程序，建立能力驗證的相關檔案。能力驗證執(zhí)行實驗室間比對或能力驗證程序。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 管理體系第5-9頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.2 管理體系5.2.1本分站按照國認實函（2001）141號實驗室資質(zhì)認定評審準則，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。體系文件對保持測活動的公正性、誠實性、獨立性做出了相應的規(guī)定。闡明了與質(zhì)量有關的政策，確定了質(zhì)

34、量方針、質(zhì)量目標。質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導書質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃四個層次構成。質(zhì)量體系文件結構圖如下：質(zhì)量手冊 第一層次程序文件 第二層次作業(yè)指導書 第三層次其他質(zhì)量文件（記錄、表格、報告、文件） 第四層次5.2.2 管理體系文件的宣貫由管理室制定出宣貫計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由質(zhì)量負責人或各部門負責人組織宣貫。宣貫實施情況由管理室負責進行統(tǒng)計和做好記錄，由質(zhì)量負責人負責組織實施監(jiān)督。陜煤化商品砼分站管理體系職責分配情況詳見附件一。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 文件控制第5-10頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年

35、01月20日5.3 文件控制5.3.1 文件的 5.3.1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標應由分站負責人親自主持制訂；5.3.1.2質(zhì)量手冊和程序文件與管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負責人組織編制；5.3.1.3作業(yè)指導書和技術性質(zhì)量記錄格式由技術負責人組織各檢測組編制；5.3.1.4實施細則由各部門根據(jù)需要按相關程序文件的規(guī)定編制本部門業(yè)務圍的實施細則。5.3.2 文件的審批和發(fā)布：5.3.2.1凡作為質(zhì)量體系組成部分發(fā)給檢測人員的所有文件，在發(fā)布之前應授權由技術負責人或質(zhì)量負責人審查并批準使用，并建立識別質(zhì)量體系中文件當前的制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序并易于查閱，以防止使用無效和作廢的

36、文件。5.3.2.2質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責人審核，分站負責人批準。5.3.2.3作業(yè)指導書技術記錄格式由檢測室負責人審核，技術負責人批準。5.3.2.4質(zhì)量記錄格式由相關部門負責審核，質(zhì)量負責人批準。5.3.3 文件的編號：5.3.3.1質(zhì)量手冊： QB/MT01.2-XXXX “QB”表示企業(yè)管理標準；“MT”表示陜煤化商品砼分站“01”表示分站代號；“1”表示質(zhì)量手冊文件代號；“XXXX”表示發(fā)布年號。5.3.3.2 程序文件： QB/MT01.2- XXXX “2”表示程序文件代號，其余表示同質(zhì)量手冊。5.3.3.3 作業(yè)指導書： QB/MT01.3- XXXX “3”表示作業(yè)指導

37、書代號，其余表示同質(zhì)量手冊。5.3.4 文件的發(fā)放和保管質(zhì)量管理體系文件應發(fā)放到使用部門與場所，并建立發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)，保證相關人員都能使用相應文件的授權受控有效版本。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 文件控制第5-11頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日文件使用部門與使用人員要妥善保管質(zhì)量管理體系文件，不得遺失。未經(jīng)分站負責人同意，不得將文件轉借給分站以外人員。5.3.5 文件的修訂和廢止文件的批準人定期對文件與其有效性進行審查和評審，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。質(zhì)量體系文件的變更的申請、編制、審

38、核和批準與該文件原編制、審核、批準程序和部門一樣。文件修改后，應將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放圍與時發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對于非受控文本，不作修改。與時地從所有使用處撤除無效或作廢的文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標記。 5.3.6對于法律、法規(guī)與政策性文件等外來文件，由資料員負責文件的有效性確認，通過技術負責人跟蹤標準或規(guī)程的最新出版信息，防止使用失效文件。需要替換或更改的技術文件應由使用人通過監(jiān)督員提出申請，經(jīng)分站負責人批準后，由資料員登記編號下發(fā)使用。5.3

39、.7文件的標識 本分站質(zhì)量體系文件標識包括：發(fā)布日期和（或）修訂標識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結束的標記和發(fā)布機構。5.3.8相關支持性文件文件控制程序（QB/MT02.1.4-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 檢測分包第5-12頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.4 檢測分包5.4.1 分包的確定當本分站由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術支持或暫不具備某項檢測能力等未預料到的原因，需要合理利用社會資源進行分包時，為防止引入來自外部分站的質(zhì)量風險，保證分包檢測數(shù)據(jù)的公正可靠，檢測活動應分包給合格的分包方。合格分包檢

40、測機構應首選有質(zhì)量資質(zhì)和保證的分站，如按照實驗室資質(zhì)認定評審準則要求通過評審、進行工作的檢測機構。 質(zhì)量負責人應對分包檢測機構的相關質(zhì)量體系進行審核，質(zhì)量體系審核應在分包合同簽定前進行。5.4.2 征求客戶的意見 本分站除了調(diào)查、審核分包檢測機構的質(zhì)量資質(zhì)和質(zhì)量體系外，還應將調(diào)查或審核以與分包的意圖用書面通知客戶，在得到客戶的書面同意后再實施分包活動。分包時，本分站對分包方的工作負責。由客戶或法定管理機構指定的分包方除外。5.4.3分包合同的簽定技術負責人根據(jù)對分包方的評審結果，在確認分包檢測機構的質(zhì)量體系符合要求后，組織檢測室負責人，根據(jù)本分站承檢標準要求的缺項檢測容提出詳細的分包檢測項目，

41、與分包檢測機構簽定一份正式分包檢測合同。5.4.4 保存分包文件本分站應保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料，并保存其工作符合認證、認可標準的證明記錄。分站由分包方完成的工作應在檢測原始記錄中保存其檢測工作的記錄，并在出具的報告中注明。分包檢測機構的名錄，對分包檢測室分包能力和質(zhì)量資質(zhì)的詳細調(diào)查記錄，陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 檢測分包第5-13頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日分包協(xié)議和分包方出具的分包報告，分包檢測涉與的全部記錄應由相關檢測技術負責人建檔，資料管理員負責登記造冊和保管。5.4.5相關支持性文件檢測

42、分包控制程序（QB/MT02.1.5-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 服務和供應品的采購第5-14頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.5服務和供應品的采購5.5.1 服務和供應品的確定5.5.1.1 服務采購包括：a） 對分站檢測工作質(zhì)量有影響的計量校準、檢定服務；b） 對分站檢測工作質(zhì)量有影響的設施和環(huán)境條件的設計、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務工作；c） 對分站檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓教育工作。5.5.1.2供應品采購包括：a） 檢測工作中使用的測量儀器、試驗設備和輔助設備；b） 檢測工作中所使用

43、的消耗材料和試劑。C） 本分站不涉與有毒有害物質(zhì)。5.5.1.3 本手冊有關章節(jié)中未涉與的與檢測有關的其他服務和供應品。5.5.2 服務和供應品的采購與驗收本分站確保所采購的、影響檢測質(zhì)量的供應品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實符合有關檢測方法中規(guī)定的標準規(guī)或要求之后才投入使用。所使用的如儀器校準服務、加工服務以與供應品應符合檢測規(guī)定的要求。除此之外還應保存所采取的符合性檢查或驗證活動的記錄。5.5.3 采購文件的要求技術負責人應在物品采購文件中，描述所購供應品和服務的資料，如采購形式、物品類別、等級、精確的標識、規(guī)格、圖紙、檢查說明等技術資料，質(zhì)量要求和依據(jù)標準等。這些采購文件在發(fā)出之前

44、，其技術容應經(jīng)過技術負責人的審查和批準。5.5.4 對供應商的合格評價技術負責人應對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應品和服務的供應商進行評價，確定合格供應商，建立合格供應商，并保存這些評價的記錄。5.5.5相關支持性文件 服務和供應品采購程序（QB/MT02.1.6-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 合同評審第5-15頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.6合同評審5.6.1 客戶要求的確認簽定合同前，技術負責人應對客戶的檢測要求進行識別，確認客戶的檢測要求，使客戶的檢測要求得到正確、與時和有效的滿足。5.6.2

45、合同評審的容：5.6.2.1 對包括所用方法在的要求應予適當規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解和執(zhí)行；5.6.2.2 本分站應有能力和資源使這些要求得到實現(xiàn)；5.6.2.3 選擇適當?shù)摹⒛軡M足客戶要求的有效的檢測方法；5.6.2.4 要求和合同是否符合有關法律法規(guī)的規(guī)定；5.6.2.5當發(fā)現(xiàn)客戶要求或標書與合同之間存在有任何差異，技術負責人應在檢測工作開始之前得到有效的解決，使每項合同都能為本分站和客戶雙方所接受。5.6.3 合同的變更在檢測工作開始后如果需要修改合同或標書，技術負責人則應重復進行同樣的合同或標書的評審過程，評審主持人員應將所有修改后的容通知分站外的所有受到影響的人員。5.

46、6.4 分包的處理若分站需分包，在合同中明確表示，則對合同的評審容還應包括被分包出去的所有檢測工作，評審時執(zhí)行檢測分包控制程序。5.6.5 合同的偏離本分站對所執(zhí)行合同或標書的任何偏離均應與時通知委托檢測的客戶。5.6.6 記錄的保存 為保證所簽合同、標書的有效性，本分站將保存包括檢測活動的任何重大變化在的評審記錄，以與在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結果與客戶進 陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 合同評審第5-16頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日行討論的所有有關記錄。5.6.7相關支持性文件 合同評審程序（QB/MT0

47、2.1.7-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 申訴和投訴第5-17頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.7 申訴和投訴5.7.1申訴和投訴的處理5.7.1.1 質(zhì)量負責人負責受理、處理和答復申訴投訴的全部工作。5.7.1.2 當客戶申訴和投訴不成立時，應耐心細致地向客戶解釋清楚，書面答復客戶。5.7.1.3 當客戶的申訴和投訴成立時，應調(diào)查引起申訴和投訴的原因，并采取糾正措施予以改進，同時以書面形式向客戶賠禮道歉。由于本分站工作質(zhì)量原因給顧客造成損失時，與時與其商談，采取必要的賠償或補救。5.7.1.4 當客戶向

48、法律機關投訴時，按法律機關的判決執(zhí)行。5.7.2 客戶滿意度調(diào)查 本分站每年定期主動向客戶征求意見，了解客戶對本分站服務的滿意程度，并將客戶意見作為工作改進的依據(jù)。客戶滿意度調(diào)查由質(zhì)量負責人組織進行。5.7.3 記錄的保存質(zhì)量負責人應將處理申訴投訴全部過程形成記錄文件，交資料管理員歸檔保存。必要時提交管理評審。5.7.4 相關支持性文件 申訴投訴處理程序（QB/MT02.1.8-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 糾正措施、預防措施與改進第5-18頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.8 糾正措施、預防措施與改進5

49、.8.1 糾正措施5.8.1.1 措施負責人 糾正措施是在分站工作中存在并已經(jīng)確認了的不符合工作情況下進行。糾正措施由技術負責人負責組織相關人員，按不符合工作類型，由技術負責人和質(zhì)量負責人負責實施。5.8.1.2 原因分析實施糾正措施的人員應仔細分析產(chǎn)生問題的所有原因，這種原因可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓、消耗品、儀器設備與其校準等。5.8.1.3 糾正措施的制定和實施當不符合工作出現(xiàn)時，應立即采取糾正措施，并針對產(chǎn)生問題的原因，制定能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟合理地安排糾正措施的實施，糾正措施的確定應與問題的嚴重程度和風險大小相適應，應切實有效，既經(jīng)濟又合理。當糾正措施調(diào)查結果會導致對原程序的修改時，必須遵循文件控制程序，