集團(tuán)審計(jì)部崗位工作職責(zé)責(zé)任

1、審計(jì)部、審計(jì)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作程序，以及集 團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制集團(tuán)年度審計(jì)工作方案并組織實(shí) 施；2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì) 合同及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3、根據(jù)干部管理權(quán)限， 負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及分、 子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；4、對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和意見(jiàn)反應(yīng)；5、指導(dǎo)和催促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門和人員開(kāi)展審計(jì)工 作，并對(duì)其內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查；6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案， 組織開(kāi)展內(nèi)部 審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其

2、他工作。二、審計(jì)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程，以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度，負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計(jì) 工作方案；2、負(fù)責(zé)審計(jì)方案和工程的實(shí)施和推進(jìn)， 負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的 審核。參與對(duì)重大投資工程、重大經(jīng)濟(jì)合同的審核，并不定期組織進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部和所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；4、根據(jù)集團(tuán)公司的安排， 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng) 濟(jì)責(zé)任審計(jì)；5、負(fù)責(zé)催促集團(tuán)本部及所屬企業(yè)建立、 健全完善的內(nèi)部 控制度，并對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；6、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公示有關(guān)審計(jì)結(jié)果，通報(bào)、責(zé)令改正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展后續(xù)審計(jì)

3、，監(jiān)督、檢查被審計(jì)對(duì)象采取的整改措施及效果，并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后續(xù)審 計(jì)結(jié)果；7、指導(dǎo)和催促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門組織開(kāi)展審計(jì)工 作，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查；8 、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、審計(jì)員崗位職責(zé)1、參與制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計(jì)工作方案、工程審計(jì)實(shí)施方案、審計(jì)方案的編制等工作；2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)對(duì)所涉 及審計(jì)工程按標(biāo)準(zhǔn)要求編制審計(jì)工作底稿；按規(guī)定程序和方 法收集、鑒定和整理審計(jì)證據(jù)；3、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及審計(jì)工程實(shí)施必要的審計(jì)程序，做到 獨(dú)立、客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)整理審計(jì)底稿，撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告初稿或征求意見(jiàn)稿，并征求被審計(jì)對(duì)象的意見(jiàn)；4、參與后續(xù)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查，并撰寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)調(diào)查報(bào)告初稿；5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)