技術文件、資料管理制度04

1、技術質量檢驗科工作手冊/JZGSA/0 3.0管理制度技術文件、資料管理制度JZGS04A/0 2001年5月25日發(fā)布 2001年5月28日實施 編制：韓志剛 審核：陳克強 批準：付雨榮技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 JZGS04技術文件、資料管理制度1. 凡與本廠產(chǎn)品相關的文件、資料，由技術質量檢驗科負責收集、管理、發(fā)放、修改、回收、銷毀，技術質量檢驗科負責技術文件、資料的有效版本和最新版本。2. 技術文件、資料的識別及范圍：a. 產(chǎn)品圖紙、工藝文件、生產(chǎn)配方；b. 與產(chǎn)品相關的設備、計量器具、生產(chǎn)工藝、質量檢驗等各項規(guī)章制度。3. 技術文件、資料的編號3.1 各

2、部門發(fā)放工作手冊中文件和其它相關質量文件，按Q/MZTDKZSA/0質量手冊4.1中4.2規(guī)定執(zhí)行。3.2 技術質量檢驗科管理的相關文件、資料編號，按本制度第7款相關規(guī)定執(zhí)行。3.3 圖紙編號按本制度第8款相關規(guī)定執(zhí)行。4. 產(chǎn)品圖紙管理4.1 技術質量檢驗科和生產(chǎn)科負責繪制本廠產(chǎn)品圖紙。4.2. 產(chǎn)品圖紙按技術質量檢驗科統(tǒng)一規(guī)定的圖號標定，更改圖號需經(jīng)技術質量檢驗科長批準并記錄、備案。4.3 技術圖紙的簽署應執(zhí)行以下規(guī)定：a. 簽署欄目有設計、制圖，可由一人簽署校對、審核，可由一人簽署批準，由主管廠長簽署產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、工序名稱、材料名稱、圖紙編號等均由設計人員簽署其它欄目：需要時可設其

3、它欄目，由相應人員簽署；b. 簽署欄目由相關人員逐一簽署，并注明簽署日期，不允許有技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 JZGS04空白欄、不允許用鉛筆簽署，字跡應工整、清晰，需要更改時通知技術質量檢驗科，并作相應記錄；c. 凡技術圖紙各欄目須由具有相應資格的技術人員簽署，簽署人對自己的簽名負有相應的責任，其資格和責任如下：技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 JZGS04 技術圖樣的簽署人、資格與責任：欄目簽署人資 格責任對象設計或制圖項目總體設計人或其授權的設計人員、制圖人員指定符合資格的技術人員。1. 滿足設計輸入的要求；2. 對設計的技術性能指標

4、、圖樣的結構、尺寸等正確性負責；3. 對工藝、安裝、調試負有協(xié)調、配合責任；所有圖紙校對圖樣的具體校對者指定的具備資格的技術人員。專業(yè)要與設計（制圖）人員的專業(yè)相類同，且具有與后者相等或更高等級的技術職稱。對圖的裝配、尺寸、配合、工藝要求的準確性和合理性負責（電氣圖樣主要校對圖形符號、結點、原理、布線、接線等的正確性）。所有圖紙審核設計部門負責人或項目負責人或指定具備資格技術人員應具備與審核對象相適應的專業(yè)技術職務對設計是否按設計要求進行負責，對結構、關鍵工藝、總體方案的合理性負技術把關責任。所有圖紙批準主管技術副廠長1 對總體方案和技術、安全、指標負直接領導責任；2 對設計、制圖、校對和審核

5、欄的簽署人的資格負認可責任；3 檢查技術文件的完整性、成套性。所有圖紙工藝具體工藝設計或工藝審核人指定具備資格人員對工藝（含施工、安裝調試工藝）進行安排并負責，負責工藝裝備的設計。所有圖紙技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 JZGS044.4 圖紙的收存、發(fā)放與使用4.4.1 凡屬本廠定型產(chǎn)品的圖紙均受技術質量檢驗科控制（生產(chǎn)科、探頭車間及其它部門接受外來加工的圖紙不受技術質量檢驗科控制），凡屬技術質量檢驗科控制的圖紙，制圖人員繪制完成后交技術質量檢驗科資料員。資料員審核圖紙中標題、圖號、材料、簽名、日期等完整無誤后辦理圖紙收存手續(xù)，填寫“技術文件、資料收存記錄”后分類存

6、檔。4.4.2 技術質量檢驗科只對生產(chǎn)科和探頭車間發(fā)放圖紙：將相關圖紙發(fā)放至生產(chǎn)科、探頭車間各一份僅作參考使用，生產(chǎn)科和探頭車間分別填寫“技術文件、資料收存記錄”，并妥善保存，技術質量檢驗科資料員填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。4.4.3 技術質量檢驗科資料員負責向生產(chǎn)科、探頭車間負責人發(fā)放蓋有當年印章的生產(chǎn)用圖紙，以確保圖紙為有效版本和以示受控，并于每年年初技術質量檢驗科負責審核上一年使用中的受控圖紙，加蓋當年印章，以示圖紙為該年有效版本。4.4.4 生產(chǎn)科、探頭車間相關人員負責向操作者發(fā)放有效版本的圖紙并控制圖紙的使用和回收。對臟殘的圖紙應及時更換：由相關人員復印本部門收存的圖紙交技術質量檢驗

7、科資料員加蓋當年印章。同時將已替換的圖紙交資料員，年底申報銷毀，進行統(tǒng)一銷毀。丟失的圖紙由生產(chǎn)科和探頭車間相關人員提出，技術質量檢驗科資料員蓋有效版本（或試制）章、補發(fā)。4.4.5 一張圖紙需多處發(fā)放時，由部門相關人員復印有效版本的圖紙可直接發(fā)放。4.4.6 更改正稿（定型產(chǎn)品）設計圖紙的控制 a. 對于小的、局部的更改，由設計人員或有關技術人員更改，更改方法執(zhí)行本章中4.5條e、f款。更改后的圖紙如需進行試生產(chǎn)的應加蓋“試制”章，試制圖紙使用完畢后由生產(chǎn)科或探頭車間及時收回，適時執(zhí)行銷毀程序；技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 JZGS04 b. 對于正稿設計需要作較大

8、更改時，執(zhí)行設計和開發(fā)控制程序中4.8.2條c款。4.4.7 新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品的試制圖紙執(zhí)行設計和開發(fā)控制程序相關條款。4.5 工藝、圖紙更改規(guī)定： a. 組裝工藝的更改由生產(chǎn)科或相關部門提出，技術質量檢驗科填寫“文件更改申請單”報生產(chǎn)副廠長批準后更改。更改后書面通知生產(chǎn)科相關部門，其它任何人員不得擅自修改工藝；b. 圖紙與工藝的更改，不得降低產(chǎn)品質量，也不得違背設計任務書和有關標準的規(guī)定；c. 更改后的圖紙與工藝應正確、完整、統(tǒng)一、清晰；d. 更改必須履行簽字手續(xù)，并保證更改前的原圖紙與原工藝有據(jù)（檔）可查；e. 圖紙與工藝的更改一般應采用劃改，將需要更改的尺寸、文字、符號、圖形等，用細實線

9、劃掉（被劃掉部分應能清楚地看出更改前情況），然后填注新的尺寸、文字、符號、圖形等，在更改處簽署更改人姓名、注明更改日期。生產(chǎn)科、探頭車間相關人員應及時填寫“圖紙更改匯總表”，并及時將更改圖紙報技術質量檢驗科，技術質量檢驗科將保存的圖紙作相應變更并同時填寫“圖紙更改匯總表”；f. 需對整張圖紙修改時將原圖紙交技術質量檢驗科蓋“作廢”章，將新圖紙加入到整套圖紙中，并填寫“圖紙更改匯總表”；g. 凡作廢的圖紙均應蓋“作廢”印章，并由經(jīng)辦人注明日期，由技術質量檢驗科統(tǒng)一保存，適時銷毀。5. 技術文件、資料的管理 a. 技術文件、資料的收集、整理、建檔、更改、發(fā)放、回收及銷毀，執(zhí)行文件控制程序相關條款；

10、b. 技術文件、資料的購買執(zhí)行文件控制程序中4.9規(guī)定；c. 技術文件、資料的借閱、留用應由本部門負責人書面批準，借閱、領用人方可從技術質量檢驗科資料員處辦理相關手續(xù)后借閱、領用；技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 JZGS04d. 長期使用的文件、資料各部門應有專人登記、保管。損壞或丟失應及時報技術質量檢驗科，并作相應的處理；e. 應保持借閱、領用的文件、資料的清潔。6. 技術質量檢驗科資料員應嚴格遵守資料員職責，作好技術文件、資料管理工作。a. 對新購買的、上級或相關部門下發(fā)的外來文件、技術資料，按類進行編號登記，妥善保管；b. 對技術文件、資料的發(fā)放、借閱應嚴格執(zhí)行

11、文件控制程序中相關規(guī)定，認真作好相關記錄。技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 JZGS047. 技術文件、資料編號說明受控：凡與質量體系運行緊密相關 的文件、資料非受控：行政管理及與產(chǎn)品生產(chǎn)、 質量無關的文件、資料類別資料編號類別資料編號工具書類G資料類無電學機械其它G/dxxxG/jxxxG/qxxx電學機械 其它DxxxJxxx雜書 qxxx質管 q1xx標準化 計量 q2xx電腦 q3xx文件類發(fā)放編號文件類Wxxx廠內廠外Xxxx15xx標準類發(fā)放編號企業(yè)行業(yè)機械行業(yè)鐵路國標國際其它3xxx32xx34xx36xx38xx39xx工藝文件類發(fā)放編號圖紙工藝其它4xxx43xx46xx技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 JZGS048. 圖紙編號序號產(chǎn)品名稱代號代號說明1磁粉探傷機TCLTCLX 產(chǎn)品規(guī)格序號 磁粉探傷系列2馬蹄探把CMBCMBXX 產(chǎn)品規(guī)格序號 磁粉探傷馬蹄探把3環(huán)型探把CHBCMBXX 產(chǎn)品規(guī)格序號 磁粉探傷環(huán)型探把4門型探把MMBCMBXX 產(chǎn)品規(guī)格序號 磁粉探傷門型探把5開合探把CKBCMBXX 產(chǎn)品規(guī)格序號 磁粉探傷開合探把6鐵路車輛輪重測定儀 CZX 產(chǎn)品規(guī)格序號 車輛輪重測定儀技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文