三級鍋爐專業(yè)安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄

1、三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（一）一、資源條件評審 序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用1 企業(yè)機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照查看法人營業(yè)執(zhí)照正本，應(yīng)與提出申請時遞交的復(fù)印件一致2稅務(wù)登記證查看稅務(wù)登記證應(yīng)齊全，正本與提出申請時遞交的復(fù)印件一致，應(yīng)有獨立的財務(wù)帳號3組織機(jī)構(gòu)代碼證書應(yīng)有企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證書并記錄代碼號4企業(yè)注冊資金（元）不低于50萬不低于40萬不低于30萬5 企業(yè)技術(shù)力量企業(yè)職工總數(shù)不少于30人不少于30人不少于20人6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)由助理工程師以上技術(shù)職稱的人員擔(dān)當(dāng)7工程技術(shù)人員數(shù)量不少于3人不少于3人不少于2人8合格焊工

2、不少于4人，其中2人為氬弧焊工，項目6G2人6FG1人9管鉗工不少于5人不少于5人不少于3人10起重工不少于2人不少于2人11電氣儀表工不少于2人不少于2人不少于1人12司爐工1人1人1人13無損檢測人員不少于1人，其他人員可外協(xié)14 工#作場所辦公場所面積（m2）不少于150不少于200不少于10015改造作業(yè)場地（m2）不少于10016資料檔案專用柜配置，擺放整齊，設(shè)專人管理17儀器設(shè)備專用柜配置，擺放整齊，設(shè)專人管理18工具設(shè)備間配置，擺放整齊，設(shè)專人管理三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（二）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不

3、符合不適用20吊裝設(shè)備卷揚(yáng)機(jī)1臺1臺21絞磨1臺22其他機(jī)具若干若干若干23焊接設(shè)備交直流焊機(jī)2臺2臺1臺24氬弧焊機(jī)1臺1臺25烘干箱2臺2臺1臺26保溫筒4臺4臺2臺27其它設(shè)備若干若干若干28加工設(shè)備彎管機(jī)1臺1臺1臺29切割機(jī)1臺1臺1臺切削機(jī)床1臺1臺其它設(shè)備若干若干若干3031檢驗試驗設(shè)備射線探傷機(jī)1臺1臺32電動壓試泵1臺手動試壓泵1臺1臺1臺其它設(shè)備若干若干若干三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（三）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用33技術(shù)法規(guī)行政法規(guī)規(guī)章技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備安全監(jiān)察條例查有無此技術(shù)規(guī)范，并現(xiàn)場

4、考核企業(yè)法人或其他相關(guān)人員掌握和執(zhí)行技術(shù)法規(guī)的情況34蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程35熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程36有機(jī)熱載體鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程37工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范38機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范39壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范40工業(yè)爐砌筑工程施工驗收規(guī)范41鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則42無損探傷有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（四）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用43施工業(yè)績生產(chǎn)經(jīng)營情況四年工程施工情況不少于10臺不少于2臺不少于5臺44去年工程施工情況不少于3臺不少于1

5、臺不少于2臺45用戶服務(wù)及回訪情況有用戶回訪和服務(wù)記錄46用戶對質(zhì)量和服務(wù)的投訴情況無用戶對施工質(zhì)量和服務(wù)的投訴47技術(shù)考核理論考核查對施工基本知識的掌握情況取證和增項或升級的企業(yè)對工程技術(shù)人員和各技術(shù)工種進(jìn)行筆試、口試和技術(shù)操作演示考核48實際考核查對施工基本技能的掌握情況小組評審意見評審員： 配審員：三鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（五）質(zhì)量保證體系鑒定評審序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用1D1管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件，并經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對特種設(shè)備安全性能及其持續(xù)

6、改進(jìn)的承諾。23質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到相關(guān)職能和層次上；應(yīng)可測量；應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致。4質(zhì)量保證體系組織企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量保證體系組織，并規(guī)定其管理職責(zé)和權(quán)限5責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限應(yīng)規(guī)定企業(yè)法定代表人對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)6應(yīng)在管理層中任命1名質(zhì)量保證工程師，并明確其對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限7應(yīng)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)（包括各個項目部的質(zhì)量控制系統(tǒng)）的責(zé)任人員8應(yīng)在質(zhì)量保證體系文件中明確規(guī)定質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗與試驗人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施9各責(zé)任人員在施工過程中應(yīng)履行其職責(zé)、權(quán)限10管理評審企業(yè)應(yīng)按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系；評審結(jié)

7、果應(yīng)包括與體系有效性的改進(jìn)或資源需求的變化；應(yīng)保存管理評審的記錄及報告三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（六）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用11D2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊企業(yè)應(yīng)編制質(zhì)量保證手冊，質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求121314程序文件（管理制度）企業(yè)應(yīng)制定滿足需要的程序文件（管理制度）15程序文件（管理制度）應(yīng)貫徹質(zhì)量方針16程序文件（管理制度）應(yīng)與質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)1

8、7程序文件（管理制度）應(yīng)符合本企業(yè)的實際情況，具有可操作性18作業(yè)（工藝）文件和記錄作業(yè)（工藝）文件應(yīng)和記錄應(yīng)滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要19記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范20質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點應(yīng)滿足要求和企業(yè)的實際情況21應(yīng)按照質(zhì)量計劃的要求，實施過程控制22質(zhì)量計劃中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（七）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用23D3文件和記錄控制文件和記錄控制程序文件（管理制度）應(yīng)制定文件

9、和記錄控制程序文件（管理制度），應(yīng)明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對外來文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購買、接收）的要求，記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定24文件和記錄的控制文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀應(yīng)符合程序文件的要求25現(xiàn)場使用的文件和記錄應(yīng)是有效版本，外來文件應(yīng)齊全、有效26記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存應(yīng)符合規(guī)定27法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的完整與有效性法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全完整，應(yīng)在使用處可獲得使用文件的有效版本28D4合同控制合同評審程

10、序文件（管理制度）企業(yè)應(yīng)制定合同評審程序文件（管理制度），應(yīng)在其中規(guī)定合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（八）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用28D4合同控制合同評審所簽訂的合同應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定29合同的簽訂、修改、會簽應(yīng)按程序?qū)徟?0應(yīng)按照規(guī)定對合同進(jìn)行評審，并形成評審記錄，合同評審記錄應(yīng)妥善保存31D5設(shè)計控制施工圖紙會審制度企業(yè)應(yīng)制定施工圖紙會審控制程序（管理制度），規(guī)定圖紙會審的程序和要求應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行圖紙會審，并保存圖紙會

11、審記錄32設(shè)計及施工變更簽證制度企業(yè)應(yīng)制定設(shè)計及施工變更簽證制度，規(guī)定設(shè)計及施工變更簽證的程序和要求33查明貫徹執(zhí)行情況34D6材料、零部件的控制材料、零部件控制程序文件（管理制度）企業(yè)應(yīng)制定材料采購控制程序文件（管理制度），規(guī)定施工材料采購/驗收/入庫/保管/發(fā)放的程序和要求；應(yīng)制定施工材料代用審批制度，規(guī)定材料代用的程序和要求35采購控制原材料、焊材、零部件的分供方應(yīng)在合格分供方名錄內(nèi)36對分供方的選擇、評價、重新評價有行政許可要求時，應(yīng)對分供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行評價三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（九）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求

12、考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用37D6材料、零部件的控制采購控制采購計劃和采購合同應(yīng)按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)38材料控制材料、零部件的驗收（復(fù)驗）應(yīng)按規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料、零部件的驗收（復(fù)驗）質(zhì)量應(yīng)得到有效控制39材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識和標(biāo)識移植等應(yīng)符合程序文件（管理制度）的規(guī)定40材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號應(yīng)完整清晰，與實物一致41發(fā)生材料代用時，應(yīng)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施42D7作業(yè)（工藝）控制作業(yè)（工藝）控制程序文件查有無施工工藝編制與審批制度，是否符合規(guī)定43查有無工藝文件的更

13、改/發(fā)放/回收制度，是否符合規(guī)定44查有無技術(shù)文件整理歸檔制度，是否符合規(guī)定45查有無施工技術(shù)交底制度，是否符合規(guī)定46查有無現(xiàn)場施工記錄制度，是否符合規(guī)定三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用47D7作業(yè)（工藝）控制作業(yè)（工藝）控制查閱作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、工程檔案、施工記錄、竣工報告等，抽查施工現(xiàn)場使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、施工技術(shù)交底、記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求48施工安全管理制度查明有無施工安全教育制度及貫徹執(zhí)行情況49查明有無施工安全檢查

14、制度及貫徹執(zhí)行情況50查明有無施工事故處理制度及貫徹執(zhí)行情況51D8焊接控制焊接控制程序文件（管理制度）查有無焊材管理制度，應(yīng)有焊材的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等規(guī)定52查有無焊工培訓(xùn)、考試管理制度，是否符合規(guī)定53查有無焊工檔案管理制度，是否符合規(guī)定54查有無焊接工藝評定管理制度，是否符合規(guī)定55查有無焊接交工資料管理制度，是否符合規(guī)定56焊接人員管理是否建立了焊接人員檔案并妥善保存57焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定58焊接人員標(biāo)識清晰（可采用如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十一）序號評審項目評審內(nèi)容

15、評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用59D8焊接控制焊接材料控制焊接材料的儲存條件應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)定60焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置應(yīng)符合61焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定62焊接工藝評定及焊接工藝焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊接工藝評定報告（PQR）、焊接工藝卡應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定63焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)符合規(guī)定，焊接工藝評定的項目應(yīng)能覆蓋本單位申請的鍋爐安裝、改造、維修許可級別范圍所需要的焊接工藝64焊接工藝文件的

16、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定65焊接過程控制現(xiàn)場施焊應(yīng)執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制66焊接設(shè)備應(yīng)完好，滿足施焊要求67焊接試板應(yīng)滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求68應(yīng)對焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十二）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用69焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗70D9熱處理控制熱處理控制程序文件（

17、管理制度）查有無熱處理控制程序文件（管理制度），文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。熱處理分包時，文件中應(yīng)規(guī)定對熱處理分包方的質(zhì)量控制要求71熱處理工藝和過程控制熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用等應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報告應(yīng)符合相關(guān)要求72熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置應(yīng)符合相關(guān)要求73熱處理溫度自動記錄上應(yīng)注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)74熱處理分包控制應(yīng)對熱處理分包方進(jìn)行評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告75熱處理工藝應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求76熱處理分包方出具的熱處理

18、濕度自動記錄、熱處理報告應(yīng)符合相關(guān)要求，并且應(yīng)注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等77熱處理責(zé)任人員應(yīng)對分包方出具的熱處理濕度自動記錄、熱處理報告進(jìn)行審查確認(rèn)三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十三）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用78D10無損檢測控制無損檢測控制程序文件（管理制度）查有無無損檢測控制程序文件（管理制度），文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。無損檢測分包時，文件中應(yīng)規(guī)定對無損檢測分包方的質(zhì)量控制要求79無損檢測人員管理無損檢測人員的培訓(xùn)、考核、資格

19、證書、持證項目的管理以及無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定80無損檢測工藝查無損檢測通用工藝、專用工藝是否符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及其貫徹執(zhí)行情況81無損檢測過程控制無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定82不合格部位的復(fù)驗檢測方法、擴(kuò)探數(shù)量、評定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定83查射線檢測底片的保管、UT試塊的保管是否符合相關(guān)規(guī)定84查無損檢測過程中，是否能按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作85查無損檢測設(shè)備及器材管理是否符合相關(guān)規(guī)定86無損檢測報告無損檢測記錄、報告、射線檢測底片應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定87查無損檢測標(biāo)準(zhǔn)是否正確一級鍋爐安裝改造維修單

20、位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十四）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用88D10無損檢測控制無損檢測報告查射線檢測底片質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求89查無損檢測記錄、報告中標(biāo)明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)等是否符合相關(guān)規(guī)定90無損檢測分包控制應(yīng)對無損檢測分包方進(jìn)行評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告91查分包方核準(zhǔn)的檢測項目范圍、無損檢測人員資格是否滿足相關(guān)規(guī)定92查分包方出具的無損檢測記錄、報告是否符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定93查無損檢測責(zé)任人員是否對無損檢測記錄、報告進(jìn)行了審查確認(rèn)94D11理化檢驗控制理化檢驗控制程序文件（管理制

21、度）查有無理化檢驗控制程序文件（管理制度），文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。理化檢驗分包時，文件中應(yīng)規(guī)定對理化檢驗分包方的質(zhì)量控制要求95理化檢驗過程控制理化檢驗人員應(yīng)培訓(xùn)上崗96選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量應(yīng)正確，理化檢驗工藝（規(guī)程）應(yīng)符合要求，理化檢驗操作應(yīng)按照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進(jìn)行97理化檢驗試樣、試劑、標(biāo)樣的保管應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定98理化檢驗試樣加工應(yīng)符合圖樣要求，有有效的試樣檢測手段一級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十五）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用99D11理化檢驗控制理化檢驗結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗

22、應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定100理化檢驗分包控制應(yīng)對理化檢驗分包方進(jìn)行評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告101分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰?yīng)能滿足本單位申請的鍋爐安裝、改造、維修相應(yīng)級別的要求102分包方出具的理化檢驗報告應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員應(yīng)對分包方理化檢驗報告進(jìn)行審查確認(rèn)103D12檢驗與試驗控制檢驗與試驗控制程序文件（管理制度）有無鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量檢驗制度104有無鍋爐安裝、改造、維修工程驗收制度105有無質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)人員責(zé)任制106過程檢驗與試驗控制質(zhì)量計劃實施過程中，應(yīng)按要求進(jìn)行全部檢驗與試驗107各類檢驗與試驗工藝應(yīng)完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗與試驗過程中應(yīng)執(zhí)行檢

23、驗與試驗工藝的規(guī)定108最終檢驗與試驗控制工程竣工驗收、調(diào)試驗收、試運(yùn)行驗收記錄、報告，應(yīng)符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定109檢驗與試驗條件控制檢驗與試驗裝置、工裝應(yīng)能滿足檢驗與試驗要求，所用儀器、儀表應(yīng)經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格一級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十六）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用110D12檢驗與試驗控制檢驗與試驗場地、環(huán)境、濕度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護(hù)、試驗監(jiān)督和確認(rèn)應(yīng)滿足檢驗與試驗要求111檢驗與試驗狀態(tài)檢查檢驗與試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識是否符合質(zhì)量體系

24、文件規(guī)定112檢驗與試驗記錄、報告檢驗與試驗項目是否齊全113檢驗與試驗記錄、報告應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定114檢驗與試驗記錄、報告保管應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔115檢驗與試驗責(zé)任人員應(yīng)對檢驗與試驗進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)對檢驗與試驗報告進(jìn)行確認(rèn)116D13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件（管理制度）查有無施工機(jī)具檔案管理制度及貫徹執(zhí)行情況117查有無設(shè)備完好定期檢驗制度及貫徹執(zhí)行情況118查有無設(shè)備檢修保養(yǎng)制度及貫徹執(zhí)行情況119設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理是否建立了設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案是

25、否規(guī)范齊全，與實物一致，并妥善保管120設(shè)備和檢驗與試驗裝置是否按校準(zhǔn)計劃進(jìn)行了校準(zhǔn)，并有相應(yīng)記錄、報告121是否按照相關(guān)規(guī)定對設(shè)備和檢驗與試驗裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，并有相應(yīng)記錄一級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十七）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用122設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定123屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，是否按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，并出具有效的檢驗報告124D14不合格品（項）控制不合格品（項）控制程序文件（管理制度）有無不合格品（項）控制程序

26、文件（管理制度），不合格品（項）控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定125不合格品（項）控制不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定126應(yīng)對不合格品（項）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置127不合格品（項）處置后進(jìn)行了檢驗128糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤驗證應(yīng)符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效129D15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件（管理制度）有無質(zhì)量定期分析及信息反饋制度130有無內(nèi)部審核的規(guī)定131有無糾正和預(yù)防措施的規(guī)定132質(zhì)量改進(jìn)的實施是否對質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施133是否按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的

27、問題是否采取了有效的糾正措施一級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十八）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用134質(zhì)量改進(jìn)的實施是否對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行了統(tǒng)計分析，并提出了預(yù)防措施135是否有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題是否及時進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)責(zé)任人136D16人員培訓(xùn)、考核和管理人員培訓(xùn)制度有無施工人員技術(shù)培訓(xùn)制度137有無施工人員資格審定制度138人員培訓(xùn)實施是否制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)139是否建立了鍋爐安裝改造維修許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案140是否規(guī)定

28、了鍋爐安裝改造維修許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施141D17其它過程控制鍋爐脹管查有無脹接工藝及編制質(zhì)量；脹接記錄是否規(guī)范、完整齊全；脹接質(zhì)量是否得到有效控制142D18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定應(yīng)制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求143許可制度的執(zhí)行能否遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，是否發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為144能否接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查145是否按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗一級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（十九）序號評審項目評審內(nèi)容評審方法及要求考核記錄評審結(jié)果安 裝改 造維 修符合有缺陷不符合不適用146D18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度許可制度的執(zhí)行向用戶提供的工程質(zhì)量證明文件是否符合相關(guān)規(guī)定147特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更（單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更）時，及時辦理了變更申請148是否按照規(guī)定向檢驗機(jī)構(gòu)和社會提供鍋爐安裝改造維修的相關(guān)信息149特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等是否嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行小組意見評審人員簽字： 配合人員簽字：三級鍋爐安裝改造維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄（二十）三、技術(shù)工藝及工程質(zhì)量評審序號評審項目評審內(nèi)容評審方法