管理評審規(guī)程.doc

1、管理評審規(guī)程Q/公司企業(yè)標準Q/代替：無管理評審規(guī)程20- 00 - 00 發(fā)布20- 00 - 00 實施 公司 發(fā)布 Q/ I 前言 本標準是根據(jù)公司發(fā)展要求而制定的，本標準按GB/T1.1-2021給出的編寫規(guī)則進行起草。本標準由公司品質(zhì)管理部提出。本標準由公司品質(zhì)管理部歸口管理。本標準由公司品質(zhì)管理部負責起草。本標準主要起草人：本標準會簽人：相關(guān)部門本標準審核人：部門領(lǐng)導簽字本標準批準人：公司領(lǐng)導簽字Q/2 管理評審規(guī)程 1 范圍 通過公司總經(jīng)理主持的對質(zhì)量管理體系運行狀況的綜合評審，確保質(zhì)量管理體系在滿足ISO/TS16949: 標準要求和公司質(zhì)量方針方面具有持續(xù)的適宜性和有效性。本

2、程序適用于公司管理評審的實施和控制。2 術(shù)語和定義 無 3 職責和權(quán)限 3.1 總經(jīng)理負責主持管理評審會議，批準管理評審計劃,批準管理評審報告生效。3.2 管理者代表負責審批管理評審計劃所需資料,審核管理評審計劃,批準管理評審整改計劃。3.3 品質(zhì)管理部負責制定管理評審計劃,負責管理評審會議記錄，完成管理評審報告,組織制定管理評審整改計劃并跟蹤實施和驗證效果。3.4 各部門負責提供管理評審計劃所需資料；按糾正和預防措施程序?qū)嵤┘m正預防措施。4 工作程序 4.1 管理評審的分類 4.1.1 管理評審分定期評審和適時評審。4.1.2 一般情況下管理評審每年進行一次，當有下述情況之一發(fā)生時，應進行適

3、時評審：a.市場環(huán)境、經(jīng)濟形勢等質(zhì)量管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化足以影響公司的方向、經(jīng)營策略和產(chǎn)品方向時； b.市場或主要顧客發(fā)生重大變化時； c.公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； d.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時； e.發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶連續(xù)索賠時； f.質(zhì)量管理體系發(fā)生明顯不適宜時。4.1.3 由高層參加的會議（如品質(zhì)例會、生產(chǎn)例會、狼兔大會、原價成本總結(jié)會、售后問題專項提升會、Q/3 現(xiàn)場 156 整體總結(jié)會等公司級會議），如前所述會議輸出的改進項目，由主管部門負責日?？刂疲吭赂倪M情況提交至品質(zhì)保證科，品質(zhì)保證科年終對年度各項改進工作進行總結(jié)，納入管理評審改進報告。4.2 年終評審 4.2.

4、1 總經(jīng)理主持管理評審，以會議形式舉行，參加人員主要有：副總、副部級以上人員及總經(jīng)理認為應該參加的其他人員。4.2.2 品質(zhì)管理部根據(jù)總經(jīng)理對管理評審的意圖和質(zhì)量手冊的要求制定年度管理評審計劃，并報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。該計劃內(nèi)容包括：評審類別、評審的輸入、評審日期、評審議程、參加人員等。4.2.3 品質(zhì)管理部將管理評審計劃發(fā)放至各有關(guān)部門和人員。4.2.4 管理評審計劃覆蓋質(zhì)量管理體系所有要求，其管理評審輸入資料如下：輸入資料 提供部門 公司方針、目標及過程指標結(jié)果的業(yè)績報告 經(jīng)營推進部 產(chǎn)品成本分析p 報告 經(jīng)營推進部 質(zhì)量成本分析p 報告 財務(wù)部 顧客特殊要求實施分析p 報告（管理

5、類）經(jīng)營推進部 內(nèi)部審核報告（包括質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核及 3C 審核）品質(zhì)管理部 產(chǎn)品質(zhì)量分析p 報告 品質(zhì)管理部 管理評審改進報告 品質(zhì)管理部 改進報告 品質(zhì)管理部 退回產(chǎn)品缺陷分析p 報告 品質(zhì)管理部 顧客反饋問題分析p 報告品質(zhì)管理部 供方業(yè)績管理和開發(fā)報告 物流部 產(chǎn)品售后失效影響分析p 報告 物流部 顧客特殊要求實施分析p 報告（產(chǎn)品和過程設(shè)計類）開發(fā)中心 產(chǎn)品開發(fā)實施報告 開發(fā)中心 過程能力監(jiān)控改進報告 制造部 外包產(chǎn)品的質(zhì)量分析p 報告 物流部 人力資管理分析p 報告 總務(wù)人事部 Q/4 職業(yè)安全衛(wèi)生管理評價報告 總務(wù)人事部 顧客滿意度調(diào)查分析p 報告 物流部、制造部

6、 生產(chǎn)計劃與生產(chǎn) 5S 管理報告 制造部 設(shè)備預知預防性維護分析p 報告 制造部 過程效率評價報告 各部門 4.2.5 各部門依據(jù) 4.2.4 條款內(nèi)容準備輸入管理評審資料，經(jīng)各部門部長審核后交管理者代表審批。4.2.6 品質(zhì)管理部收集并整理經(jīng)過審批的資料，準備為管理評審會議所用。4.2.7 總經(jīng)理主持由部門負責人參加的評審會議，其內(nèi)容是：-質(zhì)量管理體系運行結(jié)果是否達到規(guī)定的質(zhì)量方針、目標； -質(zhì)量管理體系是否能繼續(xù)適應企業(yè)和顧客的要求。4.2.7.1 評審結(jié)論可能是下述三者之一：-適宜（質(zhì)量管理體系運行正常）； -基本適宜，局部有問題，須有針對性地進行改進； -不適宜，對質(zhì)量管理體系系統(tǒng)性問

7、題進行改進。4.2.8 品質(zhì)管理部負責管理評審會議內(nèi)容記錄，完成管理評審報告，報總經(jīng)理批準后生效。4.2.9 品質(zhì)管理部對管理評審提出的問題組織制定管理評審整改計劃，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至有關(guān)責任部門。4.2.10 品質(zhì)管理部跟蹤實施和驗證效果輸出管理評審改進報告，并將管理評審的有關(guān)資料存檔，輸入下次管理評審。5 流程圖 Q/5 P 流程圖 I I 輸入 O 輸出 F F 職責上一年管理評審輸出結(jié)果輸入下次管理評審組織管理評審計劃下達各部門管理需求責任部門管理評審報告審批NO管理評審整改資料存檔品質(zhì)管理部參會者代表總經(jīng)理總經(jīng)理品質(zhì)管理部各項報告整改計劃管理評審 計劃22 項管理評審輸入資料制定管理評審計劃質(zhì)量管理體系運行績效提供管理評審輸入資料YES輸出管理評審結(jié)論跟蹤驗證YESNO最高管理者 要求品質(zhì)管理部責任部門會議結(jié)果會議決議管理評審會議紀要管理評審改進報告管理評審整改計劃