管理評(píng)審規(guī)程.doc

1、管理評(píng)審規(guī)程Q/公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/代替：無管理評(píng)審規(guī)程20- 00 - 00 發(fā)布20- 00 - 00 實(shí)施 公司 發(fā)布 Q/ I 前言 本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)公司發(fā)展要求而制定的，本標(biāo)準(zhǔn)按GB/T1.1-2021給出的編寫規(guī)則進(jìn)行起草。本標(biāo)準(zhǔn)由公司品質(zhì)管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由公司品質(zhì)管理部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)由公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：本標(biāo)準(zhǔn)會(huì)簽人：相關(guān)部門本標(biāo)準(zhǔn)審核人：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字Q/2 管理評(píng)審規(guī)程 1 范圍 通過公司總經(jīng)理主持的對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的綜合評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系在滿足ISO/TS16949: 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針方面具有持續(xù)的適宜性和有效性。本

2、程序適用于公司管理評(píng)審的實(shí)施和控制。2 術(shù)語和定義 無 3 職責(zé)和權(quán)限 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃,批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告生效。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審計(jì)劃所需資料,審核管理評(píng)審計(jì)劃,批準(zhǔn)管理評(píng)審整改計(jì)劃。3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃,負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，完成管理評(píng)審報(bào)告,組織制定管理評(píng)審整改計(jì)劃并跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證效果。3.4 各部門負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審計(jì)劃所需資料；按糾正和預(yù)防措施程序?qū)嵤┘m正預(yù)防措施。4 工作程序 4.1 管理評(píng)審的分類 4.1.1 管理評(píng)審分定期評(píng)審和適時(shí)評(píng)審。4.1.2 一般情況下管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，當(dāng)有下述情況之一發(fā)生時(shí)，應(yīng)進(jìn)行適

3、時(shí)評(píng)審：a.市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢等質(zhì)量管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化足以影響公司的方向、經(jīng)營策略和產(chǎn)品方向時(shí)； b.市場或主要顧客發(fā)生重大變化時(shí)； c.公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； d.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； e.發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶連續(xù)索賠時(shí)； f.質(zhì)量管理體系發(fā)生明顯不適宜時(shí)。4.1.3 由高層參加的會(huì)議（如品質(zhì)例會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、狼兔大會(huì)、原價(jià)成本總結(jié)會(huì)、售后問題專項(xiàng)提升會(huì)、Q/3 現(xiàn)場 156 整體總結(jié)會(huì)等公司級(jí)會(huì)議），如前所述會(huì)議輸出的改進(jìn)項(xiàng)目，由主管部門負(fù)責(zé)日?？刂?，每月改進(jìn)情況提交至品質(zhì)保證科，品質(zhì)保證科年終對(duì)年度各項(xiàng)改進(jìn)工作進(jìn)行總結(jié)，納入管理評(píng)審改進(jìn)報(bào)告。4.2 年終評(píng)審 4.2.

4、1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，以會(huì)議形式舉行，參加人員主要有：副總、副部級(jí)以上人員及總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)該參加的其他人員。4.2.2 品質(zhì)管理部根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審的意圖和質(zhì)量手冊(cè)的要求制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。該計(jì)劃內(nèi)容包括：評(píng)審類別、評(píng)審的輸入、評(píng)審日期、評(píng)審議程、參加人員等。4.2.3 品質(zhì)管理部將管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)放至各有關(guān)部門和人員。4.2.4 管理評(píng)審計(jì)劃覆蓋質(zhì)量管理體系所有要求，其管理評(píng)審輸入資料如下：輸入資料 提供部門 公司方針、目標(biāo)及過程指標(biāo)結(jié)果的業(yè)績報(bào)告 經(jīng)營推進(jìn)部 產(chǎn)品成本分析p 報(bào)告 經(jīng)營推進(jìn)部 質(zhì)量成本分析p 報(bào)告 財(cái)務(wù)部 顧客特殊要求實(shí)施分析p 報(bào)告（管理

5、類）經(jīng)營推進(jìn)部 內(nèi)部審核報(bào)告（包括質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核及 3C 審核）品質(zhì)管理部 產(chǎn)品質(zhì)量分析p 報(bào)告 品質(zhì)管理部 管理評(píng)審改進(jìn)報(bào)告 品質(zhì)管理部 改進(jìn)報(bào)告 品質(zhì)管理部 退回產(chǎn)品缺陷分析p 報(bào)告 品質(zhì)管理部 顧客反饋問題分析p 報(bào)告品質(zhì)管理部 供方業(yè)績管理和開發(fā)報(bào)告 物流部 產(chǎn)品售后失效影響分析p 報(bào)告 物流部 顧客特殊要求實(shí)施分析p 報(bào)告（產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)類）開發(fā)中心 產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施報(bào)告 開發(fā)中心 過程能力監(jiān)控改進(jìn)報(bào)告 制造部 外包產(chǎn)品的質(zhì)量分析p 報(bào)告 物流部 人力資管理分析p 報(bào)告 總務(wù)人事部 Q/4 職業(yè)安全衛(wèi)生管理評(píng)價(jià)報(bào)告 總務(wù)人事部 顧客滿意度調(diào)查分析p 報(bào)告 物流部、制造部

6、 生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn) 5S 管理報(bào)告 制造部 設(shè)備預(yù)知預(yù)防性維護(hù)分析p 報(bào)告 制造部 過程效率評(píng)價(jià)報(bào)告 各部門 4.2.5 各部門依據(jù) 4.2.4 條款內(nèi)容準(zhǔn)備輸入管理評(píng)審資料，經(jīng)各部門部長審核后交管理者代表審批。4.2.6 品質(zhì)管理部收集并整理經(jīng)過審批的資料，準(zhǔn)備為管理評(píng)審會(huì)議所用。4.2.7 總經(jīng)理主持由部門負(fù)責(zé)人參加的評(píng)審會(huì)議，其內(nèi)容是：-質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)； -質(zhì)量管理體系是否能繼續(xù)適應(yīng)企業(yè)和顧客的要求。4.2.7.1 評(píng)審結(jié)論可能是下述三者之一：-適宜（質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常）； -基本適宜，局部有問題，須有針對(duì)性地進(jìn)行改進(jìn)； -不適宜，對(duì)質(zhì)量管理體系系統(tǒng)性問

7、題進(jìn)行改進(jìn)。4.2.8 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容記錄，完成管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2.9 品質(zhì)管理部對(duì)管理評(píng)審提出的問題組織制定管理評(píng)審整改計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門。4.2.10 品質(zhì)管理部跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證效果輸出管理評(píng)審改進(jìn)報(bào)告，并將管理評(píng)審的有關(guān)資料存檔，輸入下次管理評(píng)審。5 流程圖 Q/5 P 流程圖 I I 輸入 O 輸出 F F 職責(zé)上一年管理評(píng)審輸出結(jié)果輸入下次管理評(píng)審組織管理評(píng)審計(jì)劃下達(dá)各部門管理需求責(zé)任部門管理評(píng)審報(bào)告審批NO管理評(píng)審整改資料存檔品質(zhì)管理部參會(huì)者代表總經(jīng)理總經(jīng)理品質(zhì)管理部各項(xiàng)報(bào)告整改計(jì)劃管理評(píng)審 計(jì)劃22 項(xiàng)管理評(píng)審輸入資料制定管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量管理體系運(yùn)行績效提供管理評(píng)審輸入資料YES輸出管理評(píng)審結(jié)論跟蹤驗(yàn)證YESNO最高管理者 要求品質(zhì)管理部責(zé)任部門會(huì)議結(jié)果會(huì)議決議管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要管理評(píng)審改進(jìn)報(bào)告管理評(píng)審整改計(jì)劃