醫(yī)院內(nèi)控體系框架

1、四川省交通運(yùn)輸廳公路局醫(yī)院廉政及管理風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制二一四年八月分管領(lǐng)導(dǎo)審定提交會(huì)議研究的議題四川省交通運(yùn)輸廳公路局醫(yī)院內(nèi)控體系基本框架工作流程及法規(guī)制度匯總表職權(quán)名稱工作流程保障制度備注文件名稱文號(hào)發(fā)文單位黨委會(huì)議制度 會(huì)前準(zhǔn)備溝通情況研究議題開展談心征求意見提前通知開會(huì)宣 布 議 題組織學(xué)習(xí)統(tǒng)一思想開展批評(píng)與自我批評(píng)重點(diǎn)剖析做 好 記 錄會(huì)后工作制定整改措施向上級(jí)黨組織匯報(bào)定期檢查整改情況ukukq ukq 況做好思想政治工作院長(zhǎng)辦公會(huì)議制度分管院長(zhǎng)提出議題通知相關(guān)人員準(zhǔn)備會(huì)議材料，并通知與會(huì)對(duì)象院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究形成決定印發(fā)會(huì)議紀(jì)要或文件執(zhí)行審定提交會(huì)議研究的議題院務(wù)公開制度指定公開事項(xiàng)點(diǎn)題公

2、開事項(xiàng)形成公開信息實(shí)施公開申請(qǐng)?jiān)簞?wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室受理審批長(zhǎng)期公開組織機(jī)構(gòu)各種政策制度各種規(guī)劃計(jì)劃公開時(shí)限公開事項(xiàng)定期公開常規(guī)性工作落實(shí)情況階段性工作落實(shí)情況隨時(shí)公開臨時(shí)性應(yīng)急性工作重要決議事項(xiàng)點(diǎn)題公開臨時(shí)性應(yīng)急性工作上級(jí)要求公開事項(xiàng)依申請(qǐng)公開內(nèi)容意見建議收集反饋整理歸檔公開方式對(duì)職工公開對(duì)病人公開對(duì)社會(huì)公開內(nèi)部通報(bào)院內(nèi)網(wǎng)公開欄文件會(huì)議公開欄廣播電視網(wǎng)絡(luò)、媒體報(bào)刊、宣傳欄其他形式公開程序重大事項(xiàng)決策干部選拔人事科根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定機(jī)關(guān)中層干部任免工作方案呈報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議決定競(jìng)爭(zhēng)上崗職位：組織實(shí)施民主測(cè)評(píng)及有關(guān)考試考核，選出考察對(duì)象直接任免職位：組織實(shí)施民主推薦，確定考察對(duì)象 院長(zhǎng)辦

3、公會(huì)議研究，確定任職對(duì)象按規(guī)定公示7日審批報(bào)局人事科備案辦理任職手續(xù)，公布任職決定 員工試用管理流程人事科各職能部門醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子開 始崗前培訓(xùn)試用期考核審批轉(zhuǎn)正結(jié) 束員工試用辦理手續(xù)新員工報(bào)到醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收注：1、20萬元以下設(shè)備由設(shè)備科形成計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)辦，提交醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后， 進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格比等選擇后購(gòu)置。2、因突發(fā)疫情、事故等需臨時(shí)采購(gòu)的小型設(shè)備可在采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的指示下，由采購(gòu)辦緊急調(diào)撥，調(diào)撥后2-5天內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。結(jié)算：發(fā)票需由采購(gòu)辦、主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)簽字20萬以上設(shè)備由組織招標(biāo)20萬以下設(shè)備由醫(yī)院總務(wù)科采購(gòu)主管院長(zhǎng)簽定協(xié)議院務(wù)會(huì)集體討論研究通過總務(wù)科完成設(shè)備相關(guān)資

4、料總務(wù)科形成可行性報(bào)告（論證包括：設(shè)備資質(zhì)，在用設(shè)備情況，售后服務(wù)、公司資質(zhì)及信用度、價(jià)格性能比等。）組織相關(guān)人員考察論證醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過總務(wù)科形成采購(gòu)計(jì)劃科室申請(qǐng)固定資產(chǎn)報(bào)廢意外報(bào)廢總務(wù)科維護(hù)人員確定自然到期報(bào)告費(fèi)財(cái)務(wù)科審核使用科室申請(qǐng)上報(bào)公路局計(jì)財(cái)處分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)報(bào)銷，總務(wù)處理機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)車輛管理車輛用前管理使用申請(qǐng)車輛用后管理派 車辦公室、總務(wù)科審核安排調(diào)度同意并發(fā)派車單NoYes信訪投訴管理協(xié)調(diào)解決答復(fù)反饋法律程序立即解決分類調(diào)查登記來訪來信電話認(rèn)真處理領(lǐng)導(dǎo)閱批接 待信訪投訴當(dāng)事人提出的問題結(jié)案歸檔轉(zhuǎn)交相關(guān)科室機(jī)要保密確定秘級(jí)、保密期限、規(guī)定發(fā)放范圍接收秘密文件呈 相

5、 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 閱 示辦公室印刷收回秘密文件造冊(cè)登記擬銷毀秘密文件退回辦文部門銷毀報(bào)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公文管理 內(nèi)部審計(jì)廉政教育違法違紀(jì)案件查處黨務(wù)公開行風(fēng)監(jiān)督員監(jiān)督醫(yī)院公文處理流程收文處理簽收、編號(hào)、登記、填寫文件呈閱簽辦公室主任簽署擬辦意見辦公室取回文件，按擬辦意見處理簽發(fā)：由院長(zhǎng)簽字編號(hào)、打印、校對(duì)、分發(fā)、歸檔傳閱完畢后收回辦公室存檔草擬文稿相關(guān)部門、人員傳閱并簽字發(fā)文處理會(huì)簽：由主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字各主辦科室核稿取回文件按領(lǐng)導(dǎo)批示交主辦部門處理內(nèi)審計(jì)劃或需求組織內(nèi)審組編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃審核準(zhǔn)則準(zhǔn)備審核資料編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表審核實(shí)施首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核開不合格報(bào)告末此會(huì)議宣布不合格項(xiàng)編制內(nèi)審報(bào)告批準(zhǔn)分發(fā)制定實(shí)施糾正措施驗(yàn)證效果記錄存檔提交管理評(píng)審草擬廉政教育方案院紀(jì)委全程監(jiān)督報(bào)請(qǐng)黨委會(huì)討論通過組織實(shí)施廉政教育活動(dòng)書面總結(jié)并匯總受上級(jí)紀(jì)檢部門委托進(jìn)行違法違紀(jì)案件初核院紀(jì)委全程監(jiān)督開展初核調(diào)查取證調(diào)查取證完畢，撰寫初核報(bào)告將初核報(bào)告及調(diào)查