?；髽I(yè)安全標準化自評考評匯總表

1、安全標準化自評考評匯總表考核要 素考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.1負責人與責任5.1.1.1企業(yè)的主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，應全面負責安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎工作和基層工作。20201、安全標準化工作實施方案2、2011年度安全工作計劃3、各部門、車間、班組月度安全工作計劃4、安全組織管理網(wǎng)絡圖5、安全文件匯編6、目標責任狀7、安全考核細則8、各部門車間安全生產(chǎn)目標完成情況記錄9、部門、車間安全績效考核記錄表10、安全生產(chǎn)獎懲臺賬11、安全生產(chǎn)投入臺賬12、公司工傷保險材料13、履職報告及回執(zhí)14、民意調(diào)查表15、員工安全手冊16、安全投入保障制度 17

2、、安全生產(chǎn)獎懲制度 18、安全考核制度 19、化工生產(chǎn)企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)履職情況的確報告制度20、公司安全方面發(fā)文 （17項）21、安全生產(chǎn)會議臺賬（公司級會議記錄）企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。108企業(yè)主要負責人應做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。65企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領導小組會。55企業(yè)應堅持“安全第一。預防為主.綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。66企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核

3、。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。108企業(yè)應設置安委會或領導小組，設置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1010企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的管理部門55企業(yè)應建立、健全從安委會或領導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。33企業(yè)應制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責。55企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。55企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。108安全生產(chǎn)投入及工傷保險55A1=93分100

4、93安全標準化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.2風險管理5.2.1.1企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。441、公司發(fā)文（2011）14號“關于成立風險評價工作小組的通知”2、風險評價管理制度 （8/47）3、作業(yè)活動清單4、設備設施清單5、風險評價準則6、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）評價標準7、危險源辨識、風險評價記錄表（包括風險等級、控制措施、效果評價）8、事故隱患治理制度 （9/47）9、安全生產(chǎn)事故隱患排查報告表10、安全生產(chǎn)事故隱患治理臺賬11、安全評價5.2.1.2企業(yè)風險評價的范圍545.2.1.3企業(yè)可

5、根據(jù)需要。選擇科學、有效、可行的風險評價方法335.2.1.4企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則:335.2.2.1企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時。應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。885.2.2.2企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作。鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。445.2.3.1企業(yè)應根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。12125.2.3.2企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對

6、從業(yè)人員進行宜傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施.335.2.4.1企業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限.企業(yè)應建立隱患治理臺賬。10105.2.4.2企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案665.2.4.3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?45.2.4.4企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納人計劃，限期解決或停產(chǎn)。225.2.5重大危險源（本公司無重大危險源）24245.2.6.1企業(yè)應適時組織風

7、險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患435.2.6.2企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。445.2.6.3企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價42A2=92.6分1005046安全標準化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.3法律法規(guī)與管理制度5.3.1.1企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機。及時識別和獲取，定期更新。1091、公司發(fā)文（2011）16號“關于明確識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求責任部門的通知”2、識別和獲取適用的安

8、全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求制度 （1/47）3、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求清單4、公司培訓計劃和記錄、部門、車間班組活動計劃和記錄（支持5.3.1.2）5、發(fā)放“適用的.及其他要求清單”“員工安全手冊”記錄6、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求符合性評價報告和記錄7、安全文件匯編 （在5.1）8、公司發(fā)文（2011）18號“關于貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)職責的通知”9、公司發(fā)文（2011）19號“關于印發(fā)安全生產(chǎn)管理制度的通知”10、公司發(fā)文（2011）20號“關于印發(fā)崗位安全操作規(guī)程的通知”11、管理制度評審和修訂 （5/47）12、上級來文臺賬13、上級來文（檔案袋）5.3.1.

9、2企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓,提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。665.3.1.3企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。22企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。10105.3.3.1企業(yè)應制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度15155.3.3.2企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位10105.3.4.1企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。15145.3.4.2企業(yè)應在新工藝、

10、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程555.3.5.1企業(yè)應明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次.定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性.在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂。15155.3.5.2企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。445.3.5.3企業(yè)應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程445.3.5.4企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程44A3=98分100944安全標準化自評考評匯總表考 核要 素

11、考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.4培訓教育5.4.1.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。431、 安全培訓教育制度 （6/47）2、 安全生產(chǎn)會議制度 （2/47）3、 安全培訓教育計劃4、 安全教育計劃變更記錄5、 安全培訓計劃執(zhí)行記錄（包括有效性評價）6、 兩期培訓考試試卷7、 日常宣傳教育臺賬8、 安全生產(chǎn)教育臺賬9、 安全管理人員登記臺賬10、 特種作業(yè)人員管理臺賬11、 三級安全生產(chǎn)教育臺賬12、 轉(zhuǎn)崗復工人員

12、臺賬13、 外來參觀管理規(guī)定、安全告知記錄14、 承包商安全管理制度（21/47）15、 外來作業(yè)人員培訓記錄16、 各部門、車間班組安全活動計劃 （在5.1）17、 班組安全會議（活動）記錄 （10本）18、 各部門安全會議記錄 （9本）19、 特種作業(yè)人員管理制度（7/47）20、 管理部門、基層班組安全活動管理制度 （34/47）21、 安全生產(chǎn)責任制度（35/47）5.4.1.2企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。445.4.1.3企業(yè)應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。445.4.1.4企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況225.4.1.5企業(yè)安全培訓教育主管

13、部門應對培訓教育效果進行評價435.4.1.6企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育225.4.2.1企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。445.4.2.2企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。445.4.3.1企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家445.4.3.2企業(yè)特

14、種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。445.4.3.3企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格)，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。445.4.3.4企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前。對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。445.4.4.1企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。10105.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓教育時問不得少于國家或地方政府規(guī)定學時445.4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)

15、崗、脫離崗位一年以上(含一年)者.應進行車間(工段)、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。445.4.5.2企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育225.4.5.3企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行人廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放人廠證，保存安全培訓教育記錄。進人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進人現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄.435.4.6.1企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練645.4.6.2班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄

16、。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。665.4.6.3管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時問不少于2學時885.4.6.4企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。665.4.6.5企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求66A4=94.8分100914安全標準化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.5生產(chǎn)設施及工藝安全5.5.1.生產(chǎn)設施建設10101、生產(chǎn)

17、設施管理制度 （16/47） a)生產(chǎn)設備設施安全管理制度 b)安全設施設備管理制度2、設備臺賬、安全設施臺賬 3、滅火機登記臺賬4、安全設施檢查記錄5、設備維修保養(yǎng)記錄、安全設施維護保養(yǎng)記錄、特種設備維修保養(yǎng)記錄6、防雷防靜電檢查報告7、監(jiān)測和測量設備管理制度（17/47）8、監(jiān)測和測量設備檢定臺賬、計劃9、特種設備管理制度（33/47）10、特種設備管理臺賬11、特種設備檔案（定期檢驗申請、特種設備、安全附件檢驗報告、使用證） (檔案袋內(nèi))12、設備檢維修計劃（包括特種設備、安全設施）13、月檢查記錄 （在5.10包含巡查記錄內(nèi)）14、開停車管理制度 （44/47）15、開、停車方案執(zhí)行記

18、錄16、關鍵裝置、重點部位安全管理制度 （15/47）17、關鍵裝置、重點部位安全監(jiān)控職責18、關鍵裝置、重點部位臺賬19、關鍵裝置、重點部位檢查記錄20、關鍵裝置、重點部位應急預案 （演練記錄在5.9）21、檢維修管理制度、十大作業(yè)制度 （19/47、 3743/47、4546/47）22、生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度 （20/47）23、領導帶班制度 （32/47）24、自動控制裝置驗收回執(zhí)5.5.2.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬665.5.2.2企業(yè)應確保安全設施配備符合國家有關規(guī)定和標準。445.5.2.3企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。44

19、5.5.2.4安全設施應編人設備檢維修計劃，定期檢維修.安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。445.5.2.5企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺賬.定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄.435.5.3.1企業(yè)應按照特種設備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理.335.5.3.2企業(yè)應建立特種設備臺賬和檔案445.5.3.3特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。225.5.3.4企業(yè)應對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行一次檢查，并保存記錄

20、.335.5.3.5企業(yè)應對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄225.5.3.6企業(yè)應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。335.5.3.7企業(yè)特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。225.5.4.1企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括:1)化學品危險性信息:2)工藝信息:3)設備信

21、息:225.5.4.2企業(yè)應保證設備設施運行安全可靠、完整:225.5.4.3企業(yè)應對工藝過程進行風險分析:215.5.4.4企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認。425.5.4.5企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求225.5.4.6企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求435.5.4.7企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。225.5.4.8企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。225.5.5.1企業(yè)應加強對關鍵裝、重點部位安全管理，實行企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理機制22

22、5.5.5.2聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任225.5.5.3聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。225.5.5.4企業(yè)應建立關鍵裝置、重點部位檔案.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄545.5.5.5企業(yè)應制定關鍵裝里、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表，電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故445.5.5.6企業(yè)關鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按5.2.5條執(zhí)

23、行5.5.6.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理215.5.6.2企業(yè)應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則215.5.6.3企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序225.5.7.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)。435.5.7.2企業(yè)凡需拆除的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)225.5.7.3企業(yè)欲報廢的容

24、器、設備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置22A1=92.2分1008310安全標準化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.6作業(yè)安全5.6.1企業(yè)應對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容1081、危化品安全管理制度 （18/47）2、防火、防爆管理制度 （12/47）3、消防安全管理制度 （13/47）4、危險化學品倉庫、罐區(qū)安全管理制度 （14/45）5、承包商管理制度 （21/47）6、供應商管理制度 （22/47）7、變更管理制度 （10/47

25、）8、動火、受限空間等作業(yè)證臺賬9、動火、受限空間等作業(yè)記錄10、警示標志臺賬11、外包工程安全管理臺賬12、安全管理協(xié)議13、合格供方名錄14、安全作業(yè)證管理制度 （31/47）15、廠內(nèi)車輛交通安全管理制度 （36/47）5.6.2.1企業(yè)應按照GB1817s規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志445.6.2.2企業(yè)應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志225.6.2.3企業(yè)應按有關規(guī)定，在廠內(nèi)道路設置限速、限高、禁行等標志。225.6.2.4企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設

26、置圍欄和警示燈。445.6.2.5企業(yè)應在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設里職業(yè)危害警示標識，同時設置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。335.6.2.6企業(yè)應按有關規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設置風向標.225.6.3.1企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品(具)及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。555.6.3.2企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮;作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。885.6.3.3企業(yè)作業(yè)人員在進行5.6

27、.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。335.6.3.4企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。655.6.3.5企業(yè)應保持作業(yè)環(huán)境整潔。225.6.3.6企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。445.6.3.7企業(yè)應辦理機動車輛進人生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛425.6.3.8企業(yè)應嚴格執(zhí)

28、行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室(以下統(tǒng)稱專用倉庫)內(nèi)，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存;危險化學品專用倉庫應當符合相關技術標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，并由專人管理;危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查。86對劇毒化學品的要求，本公司無劇毒化學品555.6.3.10企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。665.6.4.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價

29、、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。645.6.4.2企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險.425.6.5.1.，企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序;555.6.5.2企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。77A6=87.2分1007514安全標準化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.7產(chǎn)品安全和危害告知5.7.1企業(yè)應對所有危險化學品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學品檔案，15151、?；窓n案a)?；返怯浥_賬

30、b)安全技術說明書與安全標簽c)?；飞a(chǎn)單位登記表、登記證2、咨詢電話情況說明5.7.2企業(yè)應按照國家有關規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯人危險化學品檔案。15155.7.3.1生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學品時，應按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶。15155.7.3.2企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品515.7.4化學事故應急咨詢服務電話生產(chǎn)企業(yè)應設立24h應急咨詢服務固定電話，有專業(yè)人員值班并負貴相關應急咨詢.沒有條件設立應急咨詢服務電話的，應委托危險化

31、學品專業(yè)應急機構(gòu)作為應急咨詢服務代理15155.7.5危險化學品登記企業(yè)應按照有關規(guī)定對危險化學品進行登記15155.7.6危害告知。企業(yè)應以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施。2018A7=931007915安全標準化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.8職業(yè)危害5.8.1職業(yè)危害申報企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應按照國家有關規(guī)定，及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督551、職業(yè)衛(wèi)生管理制度 （23/47）2、勞動防護用品和

32、保健品發(fā)放制度 （24/47）3、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度 （25/47）4、企業(yè)職業(yè)危害普查情況表5、職業(yè)病危害申報表、申報回執(zhí)6、2011年職業(yè)病防治計劃和實施方案7、職業(yè)衛(wèi)生檔案8、職業(yè)健康檢查總結(jié)報告書9、質(zhì)量檢測報告書 （已公示車間）10、個人防護用品和器具配備標準11、職業(yè)健康監(jiān)護檔案12、職業(yè)衛(wèi)生檢查記錄表13、勞動防護用品登記臺賬5.8.2.1企業(yè)應制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。15135.8.2.2企業(yè)作業(yè)場所應符合GBZ1、GBZ2。10105.8.2.3企業(yè)應確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人;應

33、將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。10105.8.2.4企業(yè)應在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。1085.8.2.5企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度。定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設置標識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案10105.8.2.6企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)10105.8.3.1企業(yè)應根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)

34、標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。1085.8.3.2企業(yè)各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封1075.8.3.3企業(yè)應建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。1010A8=93分10093安全標準化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.9事故與應急5.9.1.1企業(yè)應明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員除立即采取應急措外，應按規(guī)定和程序報告本單位負責人及有關部

35、門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告551、安全事故管理制度 （11/47）2、應急救援管理制度 （26/47）3、公司發(fā)文（2011）12號“關于成立應急指揮領導小組的通知”4、危險化學品事故應急救援預案 、備案回執(zhí)（職責、聯(lián)系電話在預案內(nèi)）5、消防器材登記臺賬6、應急救援器材（安全設施）檢查維護記錄 （在5.5內(nèi)）7、2011年6月應急演練記錄 （計劃、演練過程記錄、評價）8、“危險化學品事故應急救援預案”評審和修改記錄9、生產(chǎn)安全事故管理臺賬5.9.1.2企業(yè)負責人接到事故報告后，應當于1h內(nèi)向事

36、故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。555.9.1.3企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應按有關規(guī)定及時補報335.9.2.1企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，企業(yè)負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。安全、技術、設備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。665.9.2.2企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災爆炸事故應設警戒線。225.9.2.3企業(yè)搶救人員應佩戴好相應的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理.535.9.3.1企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負責人和有關人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關情況。445.9.3.2未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負責組織調(diào)查的，企業(yè)應按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織