瀘州市陽雀山初級(jí)中學(xué)校

1、瀘州市陽雀山初級(jí)中學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目位于龍馬潭區(qū)金帶路三段，占地面積98.5畝，總建筑面積約48900；辦學(xué)規(guī)模為初中60個(gè)班，容納學(xué)生3000人。工程建設(shè)內(nèi)容為教學(xué)綜合樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、大門和箱涵、主席臺(tái)、車庫、體育館和宿舍綜合樓和配變電工程包含10KV電纜線工程、低壓電纜線工程和變壓器柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)施三個(gè)部，綠化工程等。項(xiàng)目于2015年6月立項(xiàng)，2015年12月開工建設(shè)，2017年8月竣工，2017年9月1日投入使用，項(xiàng)目總投資14,000萬元已支付各項(xiàng)費(fèi)用10,632.51萬元。二、評(píng)價(jià)工作開展情況（一）評(píng)價(jià)目的按照項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三類一級(jí)指標(biāo)，對(duì)資金

2、支出行為過程及其效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。評(píng)價(jià)資金使用的科學(xué)性、合理性和有效性，分析存在的問題，提出完善資金管理的制度機(jī)制、提升資金使用效益相關(guān)建議，為以后年度預(yù)算編制提供參考依據(jù)，促進(jìn)資金使用績(jī)效提高。（二）評(píng)價(jià)步驟及方法按照前期準(zhǔn)備、單位自評(píng)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、報(bào)告撰寫四個(gè)階段，以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔，采用案卷研究、實(shí)地踏勘、問卷調(diào)查、座談會(huì)調(diào)研等多種方式，組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在收集項(xiàng)目文件資料、細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，深入到部分項(xiàng)目點(diǎn)，實(shí)地查看項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施及運(yùn)行情況，與相關(guān)利益群體座談、面訪，收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料，通過匯總整理，結(jié)合項(xiàng)目主管部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告，定量和定性分析形成評(píng)

3、價(jià)結(jié)論，經(jīng)過復(fù)核和交換意見后，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論總體來看，該項(xiàng)目政策依據(jù)充分、完善，績(jī)效目標(biāo)明確，資金使用和項(xiàng)目管理較規(guī)范，對(duì)瀘州市教育事業(yè)的全面和諧發(fā)展起到積極作用。但通過績(jī)效評(píng)價(jià)也反映出項(xiàng)目相關(guān)資料的收集保管不完善、規(guī)范；項(xiàng)目建設(shè)完成后，無項(xiàng)目移交手續(xù)等問題。四、項(xiàng)目績(jī)效分析（一）項(xiàng)目決策1.必要性及可行性分析此項(xiàng)目是全面貫徹和落實(shí)黨和國家教育方針、政策、落實(shí)科教興市戰(zhàn)略，全面優(yōu)化教育跨越式發(fā)展的需要。龍馬潭區(qū)經(jīng)過幾十年的發(fā)展已建立了比較完善的教育體系，基本滿足九年義務(wù)教育，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，城區(qū)的擴(kuò)張，原有的教育體系已不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，此項(xiàng)目是調(diào)整

4、龍馬潭區(qū)教育體系的重要舉措，也是城市發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，地質(zhì)穩(wěn)定，外部水電、基礎(chǔ)設(shè)施良好，為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的條件；項(xiàng)目的生源豐富，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此是可行的。2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（1）建成占地面積98.5畝，總建筑面積約48900；辦學(xué)規(guī)模為初中60個(gè)班，容納學(xué)生3000人學(xué)校。（2）建設(shè)內(nèi)容為：教學(xué)綜合樓，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、大門和箱涵、主席臺(tái)、車庫，體育館和宿舍綜合樓；配變電工程包含10KV電纜線工程、低壓電纜線工程和變壓器柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)施三個(gè)部分，綠化工程建設(shè)內(nèi)容包括28棵藍(lán)花楹等植物栽種及風(fēng)雨亭廊。（3）項(xiàng)目建設(shè)年限：2年（2015年1月至2017年8月），

5、2017年9月1日投入使用。（二）項(xiàng)目管理1.資金分配情況2015年6月9日，瀘州市龍馬潭區(qū)發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)（瀘龍發(fā)改發(fā)201559號(hào)），項(xiàng)目總投資為14,000萬元，資金來源為政府投資，截止2018年10月31日，項(xiàng)目收到工程建設(shè)資金共計(jì)11,031.55萬元，其中瀘州市財(cái)政資金9,430.33萬元，龍馬潭區(qū)自籌資金1,601.22萬元。2.資金到位及使用情況截止2018年10月31日，到位建設(shè)資金11,031.55萬元,工程實(shí)際支付各項(xiàng)費(fèi)用總額10,632.51萬元，其中：工程款9,309.31萬元，綠化工程264.73萬元，強(qiáng)電工程480萬元；監(jiān)理費(fèi)146.83 萬元，地勘設(shè)計(jì)費(fèi)148.9

6、3萬元，工程前期費(fèi)用87.41萬元，其他建設(shè)費(fèi)用195.31萬元。3.財(cái)務(wù)管理情況陽雀山初級(jí)中學(xué)校制定了瀘州市陽雀山初級(jí)中學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目工程管理制度（含財(cái)務(wù)內(nèi)控制度）制度，項(xiàng)目支出的審批程序和手續(xù)較為規(guī)范，執(zhí)行較為良好。4.組織實(shí)施情況陽雀山初級(jí)中學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目前期工作由龍馬潭區(qū)教育局負(fù)責(zé)，包括編制項(xiàng)目建議書、勘察、初設(shè)、招投標(biāo)等。2016年2月學(xué)校成立后，負(fù)責(zé)配電設(shè)施及綠化建設(shè)，工程建設(shè)費(fèi)用由區(qū)教育局轉(zhuǎn)入學(xué)校，由學(xué)校支付施工單位。工程嚴(yán)格按基本建設(shè)程序、招投標(biāo)法和省、市有關(guān)政策執(zhí)行。土建、綠化工程及監(jiān)理均經(jīng)過公開招標(biāo)確定。（三）項(xiàng)目績(jī)效1.項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（1）項(xiàng)目使用情況該項(xiàng)目于2017年9月1日投入使用，完成市政府2015年開工2017年建成投入使用的目標(biāo)。（2）完成數(shù)量2018年9月4日學(xué)校整體通過驗(yàn)收。（3）完成成本已支付各項(xiàng)費(fèi)用10,632.51萬元，因該項(xiàng)目土地屬于無償劃撥，工程總投資不包含土地。項(xiàng)目尚未辦理工程財(cái)務(wù)決算。2.項(xiàng)目效益情況該項(xiàng)目的實(shí)施，解決了原有學(xué)校布局與城市快速發(fā)展的現(xiàn)狀不適應(yīng)局面，滿足了群眾期盼子女就近入學(xué)的要求。五、存在主要問題（一）由于項(xiàng)目由龍馬潭區(qū)教育局和學(xué)校分別實(shí)施，造成項(xiàng)目相關(guān)資料的收集保管不完善、不規(guī)范。（二）截至考評(píng)日，項(xiàng)目尚未決算，違反了基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理暫