科龍業(yè)務(wù)流程(DOC33頁(yè))VIP

1、K / 3ERP 系統(tǒng)科龍營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)編制：科龍K/3 項(xiàng)目組庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥營(yíng)銷(xiāo)分公司間調(diào)撥（）調(diào)出方業(yè)務(wù)處理調(diào)入方業(yè)務(wù)處理（）分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-內(nèi)部調(diào)撥開(kāi)始分公司調(diào)撥申請(qǐng)物流專(zhuān)員調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)1物流專(zhuān)員調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)2物流專(zhuān)員調(diào)撥單結(jié)束分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：

2、分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人-調(diào)出倉(cāng)出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員物流專(zhuān)員確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專(zhuān)員-分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)-功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開(kāi)始分公司發(fā)貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨2物流專(zhuān)員采購(gòu)?fù)素泦谓Y(jié)束分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位

3、責(zé)任人-倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物流專(zhuān)員倉(cāng)管員物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑挝锪鲗?zhuān)員-說(shuō)明： 調(diào)出方視為向營(yíng)銷(xiāo)總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時(shí)數(shù)量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi)分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)： 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)-功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-分公司間調(diào)撥調(diào)開(kāi)始調(diào)供方發(fā)貨開(kāi)送貨單1物流專(zhuān)員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)2物流專(zhuān)員3物流專(zhuān)員采購(gòu)入庫(kù)單收貨匯總表財(cái)務(wù)部5開(kāi)發(fā)票4財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)5發(fā)票錄入6財(cái)務(wù)科憑證處理分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司間調(diào)撥調(diào)入

4、方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人-倉(cāng)庫(kù)收貨驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員物流專(zhuān)員統(tǒng)計(jì)采購(gòu)收貨單匯總表并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總部物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科-說(shuō)明：調(diào)入方視為營(yíng)銷(xiāo)總部采購(gòu)入庫(kù)，必須經(jīng)總部同意后才能退貨售后換貨業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開(kāi)始售后

5、售后要貨申請(qǐng)1物流部倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨23物流部售后部門(mén)調(diào)撥單（售后調(diào)入）登記庫(kù)存臺(tái)帳結(jié)束周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人-倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專(zhuān)員倉(cāng)管員物流專(zhuān)員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門(mén)領(lǐng)用物流專(zhuān)員售后部門(mén)登記換貨臺(tái)帳售后部門(mén)-說(shuō)明： 1、售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，定級(jí)部分出庫(kù)商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類(lèi)型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流

6、程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開(kāi)始1財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票2銷(xiāo)售出庫(kù)單3財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)4財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人-財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證財(cái)務(wù)科-說(shuō)明：銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單商品使用特殊商品 換貨補(bǔ)差， 銷(xiāo)售發(fā)票

7、使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶(hù)價(jià)差，藍(lán)字表示客戶(hù)補(bǔ)分公司價(jià)差。三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-三包機(jī)換貨開(kāi)始售后換貨統(tǒng)計(jì)表1物流專(zhuān)員調(diào)撥單（周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)位）2財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人-物流專(zhuān)員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專(zhuān)員調(diào)撥單處理過(guò)程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)

8、位。財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科-說(shuō)明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫(kù)單與一張入庫(kù)單。等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-等級(jí)品入庫(kù)開(kāi)始售后產(chǎn)品定級(jí)2售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表3物流專(zhuān)員調(diào)撥單4財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人-售后部門(mén)產(chǎn)品定級(jí)售后部門(mén)售后部門(mén)統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門(mén)物流專(zhuān)員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)人

9、員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科-說(shuō)明： 1、調(diào)撥單以待處理品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即待處理品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)開(kāi)始售后售后要貨申請(qǐng)1物流部倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨23物流部售后部門(mén)調(diào)撥單（售后調(diào)入）登記庫(kù)存臺(tái)帳結(jié)束周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人-倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單

10、發(fā)貨物物流專(zhuān)員倉(cāng)管員物流專(zhuān)員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門(mén)領(lǐng)用物流專(zhuān)員售后部門(mén)登記換貨臺(tái)帳售后部門(mén)-說(shuō)明： 1、售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，定級(jí)部分出庫(kù)商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類(lèi)型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-退貨代管開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1售后驗(yàn)收入庫(kù)2售后代管物資入庫(kù)單3售后產(chǎn)品定級(jí)4售后代管物資出庫(kù)單結(jié)束售后收銷(xiāo)售退貨代管

11、處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人-售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)， 對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)售后售后驗(yàn)收入庫(kù)后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資入庫(kù)單售后售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí)售后售后產(chǎn)品定后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資出庫(kù)單售后-1.2其他業(yè)務(wù)總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱(chēng)：總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-總部直發(fā)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始收款入帳客服專(zhuān)員2財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售出庫(kù)單（根據(jù)申請(qǐng)單開(kāi)銷(xiāo)售出庫(kù)單）財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票（根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成）1申請(qǐng)總部發(fā)貨2營(yíng)銷(xiāo)總部發(fā)貨分公司3修改銷(xiāo)售出庫(kù)單及銷(xiāo)售發(fā)票啟下頁(yè)承上頁(yè)物流專(zhuān)員采購(gòu)收貨單月末客戶(hù)收貨4確認(rèn)？Y5客服專(zhuān)員N錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單（差異部分）財(cái)務(wù)科發(fā)票日期修改至下月6物流專(zhuān)員客戶(hù)收貨匯總表8營(yíng)銷(xiāo)總部開(kāi)發(fā)票4客服專(zhuān)員與原銷(xiāo)售現(xiàn)庫(kù)單一起關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售發(fā)票（刪除原銷(xiāo)售發(fā)票）啟下頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科錄入采購(gòu)發(fā)票8財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)（包括采購(gòu)與銷(xiāo)售兩方面業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)）9財(cái)務(wù)科憑證處理（包括