出庫管理制度流程及操作規(guī)范圖

1、出庫管理制度及流程圖第1章總則第1條目的為了規(guī)范本公司的物資出庫工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地出庫，及時投入使 用或進入市場，特制定本制度。第2條適用范圍凡本公司倉儲物資的出庫工作，均按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第2章出庫前的準(zhǔn)備工作第3條物資經(jīng)多次裝卸、堆碼、翻倉和拆檢，會使部分包裝受損，不符合運輸?shù)?要求。因此，倉庫保管員必須視情況事先進行整理、加固或改換包裝。第4條包裝材料、工具、用品的準(zhǔn)備匚:r- . - . v ? ! |對于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，倉管員應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)和運輸要求，準(zhǔn)備各 邛卜"看種包裝材料、相應(yīng)的襯墊物，以及包裝標(biāo)志所需的用具、標(biāo)簽、顏料和釘箱、打 包等工

2、具。第5條待運物資的倉容及裝卸機具的安排調(diào)配物資出庫前，應(yīng)留出必要的理貨場地，并準(zhǔn)備必要的裝卸搬運設(shè)備，以方便運輸 人員的提貨發(fā)運貨裝箱送箱，加快發(fā)送速度。第6條出庫作業(yè)的合理組織由于出庫作業(yè)是一項涉及人員多，處理時間緊、瑣碎復(fù)雜、工作量大的工作，倉 儲部應(yīng)事先對出庫作業(yè)合理地加以組織、安排、協(xié)調(diào)好作業(yè)人員和機械，保證各 個環(huán)節(jié)的緊密銜接。第7條出庫憑證的準(zhǔn)備歡迎共閱(1) 物資的出庫，一律憑有財務(wù)簽字和相關(guān)運營簽字的出庫通知單。(2) 根據(jù)出庫通知單錄入U8系統(tǒng)銷售出庫單，打印一式三聯(lián) 財務(wù)、運營、庫房各留一聯(lián)保存。第3章物料出庫作業(yè)程序第8條核對出庫憑證(1)物資出庫，必須有正式的出庫通知

3、單。此憑證均應(yīng)有使用部門主管人員、財務(wù)部的簽名。(2)出庫管理人員接到出庫通知單后，要認(rèn)真核對物資的規(guī)格型號、品名、數(shù)量有無差錯和涂改，有關(guān)部門的簽字是否齊全。(3)審核無誤后，出庫管理人員按照出庫通知單所列的物資品名、規(guī)格型號、數(shù)量與倉庫賬目，再進行全面核對。第9條出庫檢測C&l r- . .! 7 v 'i I ii'(1)根據(jù)出庫通知單所列貨物，倉管員將所有貨物找到后，交有檢測員進、7Ml'->X"行出庫檢測，檢測合格后方可出庫，不合格產(chǎn)品應(yīng)及時跟倉管員進行調(diào)換，保證出庫產(chǎn)品符合出庫標(biāo)準(zhǔn)。第10條 備貨出庫通知單經(jīng)復(fù)核無誤后，出庫管理人員按

4、其所列的項目內(nèi)容和通知單上的批注，與編號貨位進行核對，核實后核銷“物資明細(xì)卡”上的存量，按規(guī)定的批次備貨。(1)銷卡：在物資出庫時，應(yīng)先銷卡后付貨。(2)理單：根據(jù)物資的貨位，按出庫通知單的編號順序排列，以便迅速找對貨位，及時出庫。(3)核對：按照貨位找到相應(yīng)的物資后，出庫管理人員要“以表對卡，以卡對貨”，進行單、卡、貨的核對歡迎共閱(4)點數(shù)：出庫管理人員要仔細(xì)點清物資出庫的數(shù)量，以防止出現(xiàn)差錯。(5)記錄系列號：將機器系列號分別記錄在出庫通知單，方便以后查詢第11條 理貨(1)核對出庫管理人員根據(jù)出庫通知單所列的貨物明細(xì)進行逐項核對數(shù)量、規(guī)格型號進行再次核對，以保證物資出庫的準(zhǔn)確性。(2)

5、置暖為方便收貨方的收轉(zhuǎn)，；理貨員必須在應(yīng)發(fā)物資的外包裝上注明收貨方的姓名、地址等。置陵應(yīng)在物資外包裝的兩側(cè)，字跡應(yīng)清楚，不錯不漏；復(fù)用舊包裝的置暖，必須消除原有標(biāo)志；如粘貼標(biāo)簽，必須粘貼牢固，便于領(lǐng)料員的收轉(zhuǎn)。出庫復(fù)核內(nèi)容一覽表復(fù)核項目操作說明具體檢查項目復(fù)核出庫單據(jù)主要審查貨物 出庫憑證后尢 偽造編造，是 否合乎規(guī)定手 續(xù)，以及各項 目填寫是否齊 全憑證有無涂改、過期憑證中各欄項目填寫是否止確、完整等憑證中的字跡是否清楚 士; _1簽字是否止確、真實、齊全復(fù)核實物根據(jù)貨物出庫 憑證上所列項 目對配備待發(fā) 貨物進行核對核對貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與憑證相符核對貨物的包裝是否完好，外觀質(zhì)量是否

6、合格復(fù)核賬、貨結(jié)存 情況對配貨時取貨 的貨垛及貨架 上的貨物的結(jié) 存數(shù)進行核對檢查貨物的數(shù)量、規(guī)格等與出庫憑證上標(biāo)明的賬面結(jié)存 數(shù)是否相符核對貨物的貨位、貨卡有無問題，以便做到賬、貨、卡 相符第12條交接清點(1)出庫物資復(fù)核無誤后，再將物資交接給物流公司，辦理物流交接手續(xù)(2)物流提取貨物時，出庫管理人員、物流人員要親自在現(xiàn)場監(jiān)督裝載全過程實際裝車件數(shù)，必須共同點交清楚。第13條 經(jīng)點交清楚的物資發(fā)運后，該物資出庫工作即告結(jié)束，出庫管理人員應(yīng)做好清理工作，及時核銷物資明細(xì)卡，調(diào)整貨位上的吊牌，以保持物資的賬、卡、物一致，技術(shù)準(zhǔn)確地反映物資進出、存取的動態(tài)。第4章特別注意事項第14條 物資出庫

7、，必須按出庫通知單、物資借用單、臨時借用單辦理，不得白條出庫。，一第15條 物資出庫時，必須經(jīng)復(fù)核員復(fù)核，根據(jù)“出庫單”仔細(xì)檢驗機器規(guī)格型號、貨號、數(shù)量是否清楚，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門聯(lián)系，妥善解決。第16條 驗單合格后，應(yīng)進行銷賬再出庫。第17條 出庫前必須進行出庫檢驗，保證出庫機器符合出庫要求。第18條 有合同號的貨物必須跟出庫單銷售合同號相符。1丁""： ¥ r- . v y : 7 v 'i I ti,第19條 在下列情況下，出庫管理人員可以拒付物資。(1)白條出庫，任何人開的白條都不能視作物資出庫憑證。(2)物資出庫憑證字跡不清，單貨型號不符或涂

8、改。(3)出庫通知單相關(guān)部門簽字不齊全。一；二第5章附則第20條 本制度自核準(zhǔn)頒布之日起執(zhí)行。出庫流程圖出庫主管出庫專員歡迎共閱銷售運營部客戶審核備貨，檢測貨物交接結(jié)束物料出庫管理流程說明任務(wù)概要物料出庫管理節(jié)點控制相關(guān)說明:I _ _銷售人員對客戶發(fā)送的 訂貨單進行審核，審核通過后，簽發(fā)發(fā)貨單，并將發(fā) 貨單交給出庫主管出庫主管收到發(fā)貨單后，審核發(fā)貨單的填寫是否符合標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)貨手續(xù)是否齊全等，然后簽發(fā)出庫單；出庫專員根據(jù)出庫單，核對貨物的名稱、規(guī)格、 型號等是否與現(xiàn)有貨物相符等出庫專員審核出庫單，無誤后按照出庫單進行檢測出庫貨物、備貨，主要 工作包括理單、銷卡、核對、點數(shù)、批注標(biāo)識等為避免備貨出錯，出庫專員應(yīng)按照公司制度對已經(jīng)備好等待裝運的貨物進行復(fù)核， 復(fù)核的內(nèi)容主要后貨物的名稱、規(guī)格、型號復(fù)核無誤后，出庫專員將貨按照裝運的需求進行包裝，并且在包裝的顯眼處添加標(biāo) 識，表明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)