收料管理辦法

1、本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效第2頁第2頁第3頁第5頁第6頁第6頁第7頁程序文件版 本收料管理辦法頁 碼1.0目的2.0適用范圍3.0術(shù)語及定義4.0職責(zé)5.0工作流程6.0相關(guān)文件7.0記錄8.0附錄相關(guān)部門人員會(huì)簽部門財(cái)務(wù)人事部工程部采購部銷售部物流部CI姓名部門生乃B運(yùn)宮部姓名修訂履歷修訂號(hào)修訂人修訂日期修訂內(nèi)谷及事由批準(zhǔn)審核編制程序文件版 本收料管理辦法頁 碼1、目的本程序規(guī)定了進(jìn)料管理的內(nèi)容方法，確保物料（原材料、外購件）符合要求。2、范圍適合本公司的原材料、外購件。3、職責(zé)3.1 采購部負(fù)責(zé)物料（原材料、外購件）采購與到貨追蹤，并對(duì)其差異進(jìn)行監(jiān)督管理；3

2、.2 物流部負(fù)責(zé)制定原材料的包裝規(guī)范；3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及物料（原材料、外購件）入庫質(zhì)量檢驗(yàn)；3.4 物流部負(fù)責(zé)對(duì)物流（原材料、外購件）入庫及儲(chǔ)存的管理。4、定義無5、材料及外購產(chǎn)品收料工作程序5.1 材料進(jìn)廠后，供應(yīng)商送貨人員將供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告給檢驗(yàn)員。5.2 質(zhì)量部檢驗(yàn)員接到報(bào)檢單進(jìn)行檢驗(yàn)，具體見檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)管理程序。5.3 檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員在報(bào)檢單上簽字，在合格品材料上貼上合格標(biāo)識(shí)。5.4 材料檢驗(yàn)合格后，搬運(yùn)下料。庫管員必須依“采購訂單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量和送貨單及包裝是否符合包裝規(guī)范一并清查無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“送貨單”，并辦理

3、收料。5.5 庫管員根據(jù)有檢驗(yàn)簽字的檢驗(yàn)單和采購訂單進(jìn)入QAD系統(tǒng)做入庫，并做采購收貨打印。5.6 搬運(yùn)負(fù)責(zé)把合格材料的放到指定的位置，具體見原材料庫位圖。5.7 庫管員在驗(yàn)收材料的包裝，標(biāo)識(shí)，數(shù)量有異常時(shí)，先將此批材料進(jìn)行隔離，待采購確認(rèn)后收貨， 并掛上隔離標(biāo)識(shí)。5.8 如有檢驗(yàn)不合格品，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)把和合格品貼上不合格標(biāo)識(shí)，并將其放到不合格品區(qū)，庫管員對(duì) 不合格品不入庫。5.9 收料異常的處理5.9.1 數(shù)量差異庫管員與送貨人員當(dāng)面核對(duì)送貨單與實(shí)物的數(shù)量與訂單不一致時(shí)，填寫“原材料來來貨差異記錄 表”，并將此信息通知采購部，得到采購部的認(rèn)可方可收料。5.9.2 包裝不符合要求來料實(shí)物包裝與包

4、裝規(guī)范不一致，或包裝損壞，庫管員報(bào)告物流部經(jīng)理并立即通知采購部，要求供 應(yīng)商更換或讓步接收，并填寫“原材料來貨差異記錄表”。5.9.3 標(biāo)識(shí)差異發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)與實(shí)物不符合或標(biāo)識(shí)未涵蓋我們的內(nèi)容要求，以及送貨單格式未使用公司要求統(tǒng)一的格程序文件版 本收料管理辦法頁 碼式，庫管員報(bào)告物料部經(jīng)理并立即通知采購部。要求供應(yīng)商更換或讓步接收，并填寫“原材料來貨差異記錄表”。5.9.4 “原材料來貨差異記錄表”作為對(duì)供應(yīng)商績(jī)效考核依據(jù)之一。5.10 收料的窗口時(shí)間管理5.10.1 8:00 10:00、20: 0022:00為我司集中發(fā)料時(shí)間，原則上不安排到料盒卸貨。5.10.2 對(duì)于國(guó)外和重慶市外的集裝箱要求

5、按訂單時(shí)間到貨。如因特殊情況有延遲時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及 時(shí)跟采購部通知，確定到貨時(shí)間。5.10.3 對(duì)于重慶市內(nèi)的供應(yīng)商原則上要求按訂單時(shí)間送貨，如因碼頭緊張或人力資源問題，采購部通知供應(yīng)商提前或延后送貨。6、成品入庫6.1 生產(chǎn)部完工半成品經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，做好標(biāo)識(shí)并有質(zhì)量確認(rèn)章，向原材料庫房報(bào)工入庫。6.2 生產(chǎn)部完工成品經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，做好標(biāo)識(shí)并有質(zhì)量確認(rèn)章，向成品庫房報(bào)工入庫。6.3 物流部材料庫、成品庫將車間對(duì)應(yīng)報(bào)工的產(chǎn)品系統(tǒng)上移到車間相對(duì)庫位。6.4 物流部將產(chǎn)品實(shí)物放置在指定位置，并做好防護(hù)。6.5 產(chǎn)品實(shí)物管理參照倉庫管理程序管理。7、流程圖程序文件收料管理辦法頁 碼本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效程序文件版本收料管理辦法頁碼本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效程序文件版 本收料管理辦法頁 碼小四未體，1.0倍行距J/6.0相關(guān)文件文件編號(hào)文件名稱/，/保存年限責(zé)任部門批號(hào)管理辦法”標(biāo)識(shí)及可追溯性管理程序倉庫管理辦法不合格品管理程序7.0記錄文件編號(hào)記錄名稱保存年限保存地點(diǎn)程序文件版本收料管理辦法頁碼8.0附錄圖示注解J:)表示流程的開始和結(jié)束表示一般流程符