金牌網(wǎng)優(yōu)工程師——規(guī)劃優(yōu)化網(wǎng)上重大操作方案許可流程V1.00

1、金牌網(wǎng)優(yōu)規(guī)劃優(yōu)化網(wǎng)上重大操作方案許可流程V1.00文檔密級：內(nèi)部公開 金牌網(wǎng)優(yōu)工程師重大操作許可流程（中高級網(wǎng)優(yōu)工程師必讀）您準備好做中高級網(wǎng)優(yōu)工程師相關(guān)工作了嗎？請細讀本文，確保您職業(yè)生涯永保平安！*文件名稱：【規(guī)劃優(yōu)化重大操作方案許可流程V1.00】*文件編碼：【】流程架構(gòu)*L1：【ISC】 *版本：【V1.00】*L2：【Engineering Delivery】 *擬制人：【* * *】*L3：【】 *流程責任人：【網(wǎng)絡性能服務部部長】 L4：【】生效日期：【】L5：【】*標準角色：【重大操作許可簽發(fā)人，重大操作許可審核人，技術(shù)總負責，工程督導，項目經(jīng)理】*適用范圍：【適用中國地區(qū)部】

2、對應的上一層流程流程文件名稱文件編碼一、 操作指導概述：1. 本操作指導書目的本操作指導書目的是規(guī)范重大操作規(guī)范性，確保在重大操作前消除各種隱患，保障項目交付安全和網(wǎng)絡安全，避免重大事故發(fā)生。2. 總體原則為保障客戶網(wǎng)絡穩(wěn)定運行、項目順利交付，降低現(xiàn)網(wǎng)操作對網(wǎng)絡安全的風險，提升一線工程師在現(xiàn)網(wǎng)操作的規(guī)范性，減少人為事故的發(fā)生，對網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)所有的交付工程師（含自有、租賃及分包員工）要求：所有客戶現(xiàn)網(wǎng)操作均需在獲得“三個審批”后才可以實施。對重大操作（即風險分級為High和Medium的操作，詳細標準請見下文），在操作前要獲得地區(qū)部重大操作許可審核接口人下發(fā)的操作許可。3. 網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)重大操作流程要求

3、網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)交付工程師在進行現(xiàn)網(wǎng)操作前，需要在icare創(chuàng)建RFC單，在icare系統(tǒng)中完成如下三個審批：l 技術(shù)審批：是由技術(shù)方案評審人、項目技術(shù)總負責（TD）、整網(wǎng)性能技術(shù)總負責（注：僅針對配置了NPO的網(wǎng)絡）從技術(shù)角度，對實施方案進行評審與審批，確保實施方案的可行性和安全性；具體操作為：1. 技術(shù)評審：根據(jù)4.3.2業(yè)務操作風險標準，風險為中/高時：區(qū)域PM/TL（L1）需要將該RFC單上升到地區(qū)部網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支持；同時區(qū)域PM/TL（L1）知會TD，和地區(qū)部網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支持（L2）一起判斷是否將RFC單上升至研發(fā)（L3），之后獲取最終評審意見。根據(jù)4.3.2業(yè)務操作風險標準，風險為低時：區(qū)

4、域PM/TL（L1）可自行評審，輸出評審意見。2. 技術(shù)審批：區(qū)域PM/TL（L1）將評審結(jié)論提交TD進行審批，如果網(wǎng)絡配置有NPO，TD審批前需要獲取NPO的認可，如果沒有NPO，則TD自行審批通過。l 項目組審批：是項目組對操作實施人的審批，以確保項目組、網(wǎng)絡維護團隊及時掌握操作的范圍、時間、影響和風險；具體操作為：網(wǎng)優(yōu)PM在評審時，獲取工程項目PM/服務SPM/維護SPM的認可后，方可審批通過。l 客戶審批：是客戶主管對現(xiàn)網(wǎng)操作的審批，確保客戶了解操作的范圍、時間、影響和風險，并做好客戶內(nèi)部協(xié)調(diào)、準備和支撐；對于重大操作（即風險分級為High和Medium的操作，詳細標準請見下文），在操

5、作前必須完成的檢查工作，需要項目技術(shù)總負責按照計劃逐步完成，并將相關(guān)結(jié)果上載到創(chuàng)建的icare變更單和指定的web服務器目錄。經(jīng)過重大操作許可審核人進行確認后，由重大操作許可簽發(fā)人簽發(fā)重大操作許可給項目技術(shù)總負責。4. 網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)業(yè)務操作風險標準l 網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)現(xiàn)網(wǎng)操作定義：所有可能影響現(xiàn)網(wǎng)設備穩(wěn)定運行、網(wǎng)管正常監(jiān)控、網(wǎng)上業(yè)務正常運轉(zhuǎn)的操作都屬于現(xiàn)網(wǎng)操作，包括但不限于網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)參數(shù)修改、IFOS翻頻方案加載、下行模擬加載、數(shù)據(jù)采集、影響網(wǎng)絡資源的信令跟蹤操作、巡檢等操作。l 業(yè)務操作風險標準：場景審批方式技術(shù)評審技術(shù)審批項目組審批客戶審批風險分級L1（區(qū)域PM/TL）L2（地區(qū)部網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支持）L3

6、（研發(fā)）（項目組TD）（項目組PM）High/Medium1. 單次涉及RNC級或者50個及以上小區(qū)的任何現(xiàn)網(wǎng)操作（鄰區(qū)修改按100個及以上小區(qū)來劃分）區(qū)域PM（L1）知會TD，和地區(qū)部網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支持（L2）一起判斷是否需要將該單上升到研發(fā)(L3)2. 單次可能引起30個及以上小區(qū)某類業(yè)務不能正常運行或者業(yè)務受影響的現(xiàn)網(wǎng)操作；3. 單次可能引起10個及以上小區(qū)退服的現(xiàn)網(wǎng)操作；4. 單次可能引起任何1個VIP小區(qū)業(yè)務不能正常運行或者業(yè)務受影響的現(xiàn)網(wǎng)操作；Low風險級別低于上述4種情況正常方式××特例方式為提高效率，一線可以考慮采取打包申請低風險場景三個審批的方式，即：一線項

7、目TD及NPO，項目PM及SPM和客戶主管達成一致意見：在合同期限內(nèi)每年初期在icare系統(tǒng)提單對此類場景完成一次“三個審批”，后續(xù)同類場景可以無需提單，按照項目組和客戶自己定義的快捷審批方式進行。注：對于風險為低的場景，一線可以根據(jù)需要，采取正常方式或者特例方式的任意一種：正常方式是按照公司標準的三個審批流程進行，走icare提單流程；特例方式需要一線項目TD及NPO，項目PM及SPM和客戶主管達成一致意見，對于諸如單次少量鄰區(qū)修改，工參調(diào)整等場景，在項目初期提前提單審批一次該場景，后續(xù)同類場景無需再提單，直接按照項目組和客戶自己定義的快捷審批方式進行，但每次操作時必須獲得客戶審批。如無特殊

8、要求，風險等級為High/Medium的網(wǎng)上操作時間窗為00:0005:00之間。5. 本指導書的輸入/輸出主要輸入重大操作CHECKLIST及相關(guān)附件；主要輸出為重大操作許可簽發(fā)人簽署的重大操作許可證。主要輸入：- 網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist- XXX代表處XX局點重大操作實施方案主要輸出：- 重大操作通知- 重大操作許可- 重大操作反饋6. 流程角色說明角色定義項目組執(zhí)行人員重大操作許可審核人負責審核一線項目組技術(shù)總負責提供的重大操作許可審核資料的相關(guān)專家負責下發(fā)重大操作許可證附件六：網(wǎng)優(yōu)重大操作許可審核簽發(fā)接口人（重大操作許可審核iCare群組）重大操作許可簽發(fā)人根據(jù)重大操作

9、許可審核人的審核結(jié)果，負責簽發(fā)重大操作許可重大操作許可簽發(fā)人為中國地區(qū)部NPS三大T TMO組長附件六：網(wǎng)優(yōu)重大操作許可審核簽發(fā)接口人（TMO）組長可授權(quán)本TMO小組各產(chǎn)品負責人簽發(fā)技術(shù)負責人華為項目組任命的項目技術(shù)負責人（或相應權(quán)限工程師）代表處變更經(jīng)理華為公司任命的代表處變更經(jīng)理工程督導工程項目中任命的督導二、 操作指導說明1. 重大操作方案許可流程圖2. 重大操作方案許可流程操作說明步驟活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容001重大操作前健康檢查及反饋相關(guān)附件網(wǎng)優(yōu)工程師輸入：重大操作需求輸出：根據(jù)相應產(chǎn)品重大操作許可申請要求的內(nèi)容和相應指導書，對局點進行相應的檢查工作，并輸出相應檢查結(jié)果文檔：XX代

10、表處XX網(wǎng)絡網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist、XXX代表處XX局點重大操作實施方案及相關(guān)文檔等。002初審重大操作相關(guān)附件及創(chuàng)建重大操作變更單代表處技術(shù)負責人（或相關(guān)責任工程師）輸入：XX代表處XX網(wǎng)絡網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist、XXX代表處XX局點重大操作實施方案及相關(guān)文檔等輸出：創(chuàng)建icare變更單003變更經(jīng)理初審變更請求代表處變更經(jīng)理（或相關(guān)責任人）代表處初審是否進行重大操作變更，及相關(guān)流程是否合理，相關(guān)方案是否合理等，并決策是否進行變更活動。如果不準進行變更，則關(guān)閉變更單，如果需要變更評審委員會決策，則由變更經(jīng)理指定變更委員會名單進行集體評議并決策。說明：變更評審委

11、員會（Change Advisory Board, Abbreviation: CAB）：指為決策某一變更是否要實施及何時實施而成立的臨時團隊，該團隊成員包括但不限于代表處NPS經(jīng)理、網(wǎng)絡NPO、項目TL/TS、服務經(jīng)理、技術(shù)服務主任、市場客戶經(jīng)理、市場產(chǎn)品經(jīng)理、地區(qū)部高級督導，地區(qū)部專家等。004變更評審變更評審委員會由變更評審委員會決策（一般情況可以指定為客戶群負責人、網(wǎng)絡NPO及TL）是否允許進行變更（重大操作）。005變更結(jié)論變更經(jīng)理由變更經(jīng)理組織變更評審委員會給出變更結(jié)論，如果可以進行（重大操作），則由變更經(jīng)理指定變更實施責任人制定實施方案。對于不需提交提交地區(qū)部申請操作許可的變更，

12、由代表處完成申請材料評審和許可。對于需提交地區(qū)部申請操作許可的變更，執(zhí)行步驟006，提交地區(qū)部審核申請材料，申請操作許可。006上載重大操作詳細計劃、方案及相關(guān)材料變更實施責任人（或相關(guān)權(quán)限工程師）在變更單中上載經(jīng)過辦事處初審過的XX代表處XX網(wǎng)絡網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist、XXX代表處XX局點重大操作實施方案及相關(guān)文檔等。并將變更單號、材料通過電話和郵件通知各大T接口人，通知其進行審核。說明：需重大操作前一周提交icare及相關(guān)材料。007重大操作申請材料審核地區(qū)部重大操作許可審核接口人按照重大操作許可審核標準，重大操作前三天完成對于代表技術(shù)責任人提交的重大操作許可資料進行齊全性

13、、準確性檢查工作，對不當處要求代表處整改完畢，如不符合要求則打回變更單，待代表處處整改完畢后重新提交申請。008重大操作許可申請地區(qū)部重大操作許可審核接口人符合重大操作要求后，地區(qū)部重大操作許可審核接口人完成重大操作許可（2015）MWXXXX號-中國地區(qū)部XX代表處XX網(wǎng)絡XX年XX月份XX日XX時重大操作審批的填寫，并郵件發(fā)送至重大操作許可簽發(fā)人處申請重大操作許可。009重大操作許可簽發(fā)重大操作許可簽發(fā)人根據(jù)重大操作許可審核人審核結(jié)果及變更單記錄，兩天內(nèi)通過郵件形式，完成重大操作許可證的簽發(fā)工作，抄送AMS無線產(chǎn)品部部長、TMO成員、部門文員。部門文員并將重大操作許可歸檔至服務器：中國地區(qū)

14、部NPS網(wǎng)上辦公室 > 交付業(yè)務部文檔發(fā)布 > TMO> 重大操作許可/XX運營商/XX產(chǎn)品目錄下。網(wǎng)址如下：重大操作許可簽發(fā)人為中國地區(qū)部TMO各大T組長，組長可授權(quán)本TMO小組各產(chǎn)品負責人簽發(fā)。 010重大操作許可下發(fā)地區(qū)部重大操作許可審核接口人地區(qū)部重大操作許可審核接口人將申請到的重大操作許可上載到變更單，通過郵件形式發(fā)送給代表處重大操作申請人，抄送項目組相關(guān)成員。閉環(huán)重大操作許可審核步驟011重大操作變更實施及實施結(jié)束后的相關(guān)報告上載變更實施責任人（或相關(guān)權(quán)限工程師）曹大操作實施前，需由實施責任人向項目組、總體組、重大操作許可評審和簽發(fā)人等發(fā)送工程項目重大操作通知，并在實施后發(fā)送工程項目重大操作反饋，通報重大操作結(jié)果。重大操作完畢后，代表處技術(shù)責任人上載變更結(jié)果相關(guān)附件：重大操作結(jié)果、相關(guān)記錄、重大操作總結(jié)等012重大操作實施結(jié)果報告評審及閉環(huán)變更經(jīng)理由變更經(jīng)理組織對提交的變更實施總結(jié)報告（重大操作報告等）組織評審，并閉環(huán)3. 附件說明附件二：XX代表處XX網(wǎng)絡網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist附件三：重大操作許可（2015）MWXXXX號-中國地區(qū)部XX代表處XX網(wǎng)絡XX年XX月份XX日XX時重大操作審批模版附件四：XX代表處XX網(wǎng)絡重大操作通知附件五：