金牌網(wǎng)優(yōu)工程師——規(guī)劃優(yōu)化網(wǎng)上重大操作方案許可流程V1.00

1、金牌網(wǎng)優(yōu)規(guī)劃優(yōu)化網(wǎng)上重大操作方案許可流程V1.00文檔密級：內(nèi)部公開 金牌網(wǎng)優(yōu)工程師重大操作許可流程（中高級網(wǎng)優(yōu)工程師必讀）您準(zhǔn)備好做中高級網(wǎng)優(yōu)工程師相關(guān)工作了嗎？請細(xì)讀本文，確保您職業(yè)生涯永保平安！*文件名稱：【規(guī)劃優(yōu)化重大操作方案許可流程V1.00】*文件編碼：【】流程架構(gòu)*L1：【ISC】 *版本：【V1.00】*L2：【Engineering Delivery】 *擬制人：【* * *】*L3：【】 *流程責(zé)任人：【網(wǎng)絡(luò)性能服務(wù)部部長】 L4：【】生效日期：【】L5：【】*標(biāo)準(zhǔn)角色：【重大操作許可簽發(fā)人，重大操作許可審核人，技術(shù)總負(fù)責(zé)，工程督導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理】*適用范圍：【適用中國地區(qū)部】

2、對應(yīng)的上一層流程流程文件名稱文件編碼一、 操作指導(dǎo)概述：1. 本操作指導(dǎo)書目的本操作指導(dǎo)書目的是規(guī)范重大操作規(guī)范性，確保在重大操作前消除各種隱患，保障項(xiàng)目交付安全和網(wǎng)絡(luò)安全，避免重大事故發(fā)生。2. 總體原則為保障客戶網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行、項(xiàng)目順利交付，降低現(xiàn)網(wǎng)操作對網(wǎng)絡(luò)安全的風(fēng)險(xiǎn)，提升一線工程師在現(xiàn)網(wǎng)操作的規(guī)范性，減少人為事故的發(fā)生，對網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)所有的交付工程師（含自有、租賃及分包員工）要求：所有客戶現(xiàn)網(wǎng)操作均需在獲得“三個(gè)審批”后才可以實(shí)施。對重大操作（即風(fēng)險(xiǎn)分級為High和Medium的操作，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)請見下文），在操作前要獲得地區(qū)部重大操作許可審核接口人下發(fā)的操作許可。3. 網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)重大操作流程要求

3、網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)交付工程師在進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)操作前，需要在icare創(chuàng)建RFC單，在icare系統(tǒng)中完成如下三個(gè)審批：l 技術(shù)審批：是由技術(shù)方案評審人、項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)（TD）、整網(wǎng)性能技術(shù)總負(fù)責(zé)（注：僅針對配置了NPO的網(wǎng)絡(luò)）從技術(shù)角度，對實(shí)施方案進(jìn)行評審與審批，確保實(shí)施方案的可行性和安全性；具體操作為：1. 技術(shù)評審：根據(jù)4.3.2業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)為中/高時(shí)：區(qū)域PM/TL（L1）需要將該RFC單上升到地區(qū)部網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支持；同時(shí)區(qū)域PM/TL（L1）知會(huì)TD，和地區(qū)部網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支持（L2）一起判斷是否將RFC單上升至研發(fā)（L3），之后獲取最終評審意見。根據(jù)4.3.2業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)為低時(shí)：區(qū)

4、域PM/TL（L1）可自行評審，輸出評審意見。2. 技術(shù)審批：區(qū)域PM/TL（L1）將評審結(jié)論提交TD進(jìn)行審批，如果網(wǎng)絡(luò)配置有NPO，TD審批前需要獲取NPO的認(rèn)可，如果沒有NPO，則TD自行審批通過。l 項(xiàng)目組審批：是項(xiàng)目組對操作實(shí)施人的審批，以確保項(xiàng)目組、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)團(tuán)隊(duì)及時(shí)掌握操作的范圍、時(shí)間、影響和風(fēng)險(xiǎn)；具體操作為：網(wǎng)優(yōu)PM在評審時(shí)，獲取工程項(xiàng)目PM/服務(wù)SPM/維護(hù)SPM的認(rèn)可后，方可審批通過。l 客戶審批：是客戶主管對現(xiàn)網(wǎng)操作的審批，確保客戶了解操作的范圍、時(shí)間、影響和風(fēng)險(xiǎn)，并做好客戶內(nèi)部協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備和支撐；對于重大操作（即風(fēng)險(xiǎn)分級為High和Medium的操作，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)請見下文），在操

5、作前必須完成的檢查工作，需要項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)按照計(jì)劃逐步完成，并將相關(guān)結(jié)果上載到創(chuàng)建的icare變更單和指定的web服務(wù)器目錄。經(jīng)過重大操作許可審核人進(jìn)行確認(rèn)后，由重大操作許可簽發(fā)人簽發(fā)重大操作許可給項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)。4. 網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)l 網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)現(xiàn)網(wǎng)操作定義：所有可能影響現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行、網(wǎng)管正常監(jiān)控、網(wǎng)上業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的操作都屬于現(xiàn)網(wǎng)操作，包括但不限于網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)參數(shù)修改、IFOS翻頻方案加載、下行模擬加載、數(shù)據(jù)采集、影響網(wǎng)絡(luò)資源的信令跟蹤操作、巡檢等操作。l 業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)：場景審批方式技術(shù)評審技術(shù)審批項(xiàng)目組審批客戶審批風(fēng)險(xiǎn)分級L1（區(qū)域PM/TL）L2（地區(qū)部網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支持）L3

6、（研發(fā)）（項(xiàng)目組TD）（項(xiàng)目組PM）High/Medium1. 單次涉及RNC級或者50個(gè)及以上小區(qū)的任何現(xiàn)網(wǎng)操作（鄰區(qū)修改按100個(gè)及以上小區(qū)來劃分）區(qū)域PM（L1）知會(huì)TD，和地區(qū)部網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支持（L2）一起判斷是否需要將該單上升到研發(fā)(L3)2. 單次可能引起30個(gè)及以上小區(qū)某類業(yè)務(wù)不能正常運(yùn)行或者業(yè)務(wù)受影響的現(xiàn)網(wǎng)操作；3. 單次可能引起10個(gè)及以上小區(qū)退服的現(xiàn)網(wǎng)操作；4. 單次可能引起任何1個(gè)VIP小區(qū)業(yè)務(wù)不能正常運(yùn)行或者業(yè)務(wù)受影響的現(xiàn)網(wǎng)操作；Low風(fēng)險(xiǎn)級別低于上述4種情況正常方式××特例方式為提高效率，一線可以考慮采取打包申請低風(fēng)險(xiǎn)場景三個(gè)審批的方式，即：一線項(xiàng)

7、目TD及NPO，項(xiàng)目PM及SPM和客戶主管達(dá)成一致意見：在合同期限內(nèi)每年初期在icare系統(tǒng)提單對此類場景完成一次“三個(gè)審批”，后續(xù)同類場景可以無需提單，按照項(xiàng)目組和客戶自己定義的快捷審批方式進(jìn)行。注：對于風(fēng)險(xiǎn)為低的場景，一線可以根據(jù)需要，采取正常方式或者特例方式的任意一種：正常方式是按照公司標(biāo)準(zhǔn)的三個(gè)審批流程進(jìn)行，走icare提單流程；特例方式需要一線項(xiàng)目TD及NPO，項(xiàng)目PM及SPM和客戶主管達(dá)成一致意見，對于諸如單次少量鄰區(qū)修改，工參調(diào)整等場景，在項(xiàng)目初期提前提單審批一次該場景，后續(xù)同類場景無需再提單，直接按照項(xiàng)目組和客戶自己定義的快捷審批方式進(jìn)行，但每次操作時(shí)必須獲得客戶審批。如無特殊

8、要求，風(fēng)險(xiǎn)等級為High/Medium的網(wǎng)上操作時(shí)間窗為00:0005:00之間。5. 本指導(dǎo)書的輸入/輸出主要輸入重大操作CHECKLIST及相關(guān)附件；主要輸出為重大操作許可簽發(fā)人簽署的重大操作許可證。主要輸入：- 網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist- XXX代表處XX局點(diǎn)重大操作實(shí)施方案主要輸出：- 重大操作通知- 重大操作許可- 重大操作反饋6. 流程角色說明角色定義項(xiàng)目組執(zhí)行人員重大操作許可審核人負(fù)責(zé)審核一線項(xiàng)目組技術(shù)總負(fù)責(zé)提供的重大操作許可審核資料的相關(guān)專家負(fù)責(zé)下發(fā)重大操作許可證附件六：網(wǎng)優(yōu)重大操作許可審核簽發(fā)接口人（重大操作許可審核iCare群組）重大操作許可簽發(fā)人根據(jù)重大操作

9、許可審核人的審核結(jié)果，負(fù)責(zé)簽發(fā)重大操作許可重大操作許可簽發(fā)人為中國地區(qū)部NPS三大T TMO組長附件六：網(wǎng)優(yōu)重大操作許可審核簽發(fā)接口人（TMO）組長可授權(quán)本TMO小組各產(chǎn)品負(fù)責(zé)人簽發(fā)技術(shù)負(fù)責(zé)人華為項(xiàng)目組任命的項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（或相應(yīng)權(quán)限工程師）代表處變更經(jīng)理華為公司任命的代表處變更經(jīng)理工程督導(dǎo)工程項(xiàng)目中任命的督導(dǎo)二、 操作指導(dǎo)說明1. 重大操作方案許可流程圖2. 重大操作方案許可流程操作說明步驟活動(dòng)名稱執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容001重大操作前健康檢查及反饋相關(guān)附件網(wǎng)優(yōu)工程師輸入：重大操作需求輸出：根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品重大操作許可申請要求的內(nèi)容和相應(yīng)指導(dǎo)書，對局點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的檢查工作，并輸出相應(yīng)檢查結(jié)果文檔：XX代

10、表處XX網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist、XXX代表處XX局點(diǎn)重大操作實(shí)施方案及相關(guān)文檔等。002初審重大操作相關(guān)附件及創(chuàng)建重大操作變更單代表處技術(shù)負(fù)責(zé)人（或相關(guān)責(zé)任工程師）輸入：XX代表處XX網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist、XXX代表處XX局點(diǎn)重大操作實(shí)施方案及相關(guān)文檔等輸出：創(chuàng)建icare變更單003變更經(jīng)理初審變更請求代表處變更經(jīng)理（或相關(guān)責(zé)任人）代表處初審是否進(jìn)行重大操作變更，及相關(guān)流程是否合理，相關(guān)方案是否合理等，并決策是否進(jìn)行變更活動(dòng)。如果不準(zhǔn)進(jìn)行變更，則關(guān)閉變更單，如果需要變更評審委員會(huì)決策，則由變更經(jīng)理指定變更委員會(huì)名單進(jìn)行集體評議并決策。說明：變更評審委

11、員會(huì)（Change Advisory Board, Abbreviation: CAB）：指為決策某一變更是否要實(shí)施及何時(shí)實(shí)施而成立的臨時(shí)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)成員包括但不限于代表處NPS經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)NPO、項(xiàng)目TL/TS、服務(wù)經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)主任、市場客戶經(jīng)理、市場產(chǎn)品經(jīng)理、地區(qū)部高級督導(dǎo)，地區(qū)部專家等。004變更評審變更評審委員會(huì)由變更評審委員會(huì)決策（一般情況可以指定為客戶群負(fù)責(zé)人、網(wǎng)絡(luò)NPO及TL）是否允許進(jìn)行變更（重大操作）。005變更結(jié)論變更經(jīng)理由變更經(jīng)理組織變更評審委員會(huì)給出變更結(jié)論，如果可以進(jìn)行（重大操作），則由變更經(jīng)理指定變更實(shí)施責(zé)任人制定實(shí)施方案。對于不需提交提交地區(qū)部申請操作許可的變更，

12、由代表處完成申請材料評審和許可。對于需提交地區(qū)部申請操作許可的變更，執(zhí)行步驟006，提交地區(qū)部審核申請材料，申請操作許可。006上載重大操作詳細(xì)計(jì)劃、方案及相關(guān)材料變更實(shí)施責(zé)任人（或相關(guān)權(quán)限工程師）在變更單中上載經(jīng)過辦事處初審過的XX代表處XX網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist、XXX代表處XX局點(diǎn)重大操作實(shí)施方案及相關(guān)文檔等。并將變更單號(hào)、材料通過電話和郵件通知各大T接口人，通知其進(jìn)行審核。說明：需重大操作前一周提交icare及相關(guān)材料。007重大操作申請材料審核地區(qū)部重大操作許可審核接口人按照重大操作許可審核標(biāo)準(zhǔn)，重大操作前三天完成對于代表技術(shù)責(zé)任人提交的重大操作許可資料進(jìn)行齊全性

13、、準(zhǔn)確性檢查工作，對不當(dāng)處要求代表處整改完畢，如不符合要求則打回變更單，待代表處處整改完畢后重新提交申請。008重大操作許可申請地區(qū)部重大操作許可審核接口人符合重大操作要求后，地區(qū)部重大操作許可審核接口人完成重大操作許可（2015）MWXXXX號(hào)-中國地區(qū)部XX代表處XX網(wǎng)絡(luò)XX年XX月份XX日XX時(shí)重大操作審批的填寫，并郵件發(fā)送至重大操作許可簽發(fā)人處申請重大操作許可。009重大操作許可簽發(fā)重大操作許可簽發(fā)人根據(jù)重大操作許可審核人審核結(jié)果及變更單記錄，兩天內(nèi)通過郵件形式，完成重大操作許可證的簽發(fā)工作，抄送AMS無線產(chǎn)品部部長、TMO成員、部門文員。部門文員并將重大操作許可歸檔至服務(wù)器：中國地區(qū)

14、部NPS網(wǎng)上辦公室 > 交付業(yè)務(wù)部文檔發(fā)布 > TMO> 重大操作許可/XX運(yùn)營商/XX產(chǎn)品目錄下。網(wǎng)址如下：重大操作許可簽發(fā)人為中國地區(qū)部TMO各大T組長，組長可授權(quán)本TMO小組各產(chǎn)品負(fù)責(zé)人簽發(fā)。 010重大操作許可下發(fā)地區(qū)部重大操作許可審核接口人地區(qū)部重大操作許可審核接口人將申請到的重大操作許可上載到變更單，通過郵件形式發(fā)送給代表處重大操作申請人，抄送項(xiàng)目組相關(guān)成員。閉環(huán)重大操作許可審核步驟011重大操作變更實(shí)施及實(shí)施結(jié)束后的相關(guān)報(bào)告上載變更實(shí)施責(zé)任人（或相關(guān)權(quán)限工程師）曹大操作實(shí)施前，需由實(shí)施責(zé)任人向項(xiàng)目組、總體組、重大操作許可評審和簽發(fā)人等發(fā)送工程項(xiàng)目重大操作通知，并在實(shí)施后發(fā)送工程項(xiàng)目重大操作反饋，通報(bào)重大操作結(jié)果。重大操作完畢后，代表處技術(shù)責(zé)任人上載變更結(jié)果相關(guān)附件：重大操作結(jié)果、相關(guān)記錄、重大操作總結(jié)等012重大操作實(shí)施結(jié)果報(bào)告評審及閉環(huán)變更經(jīng)理由變更經(jīng)理組織對提交的變更實(shí)施總結(jié)報(bào)告（重大操作報(bào)告等）組織評審，并閉環(huán)3. 附件說明附件二：XX代表處XX網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)優(yōu)重大操作方案審批checklist附件三：重大操作許可（2015）MWXXXX號(hào)-中國地區(qū)部XX代表處XX網(wǎng)絡(luò)XX年XX月份XX日XX時(shí)重大操作審批模版附件四：XX代表處XX網(wǎng)絡(luò)重大操作通知附件五：