安全漏洞管理制度

1、文件名稱版本號(hào)文件編號(hào)等級(jí)發(fā)布日期生效日期XXXX平安漏洞管理制度擬制日期審核日期批準(zhǔn)日期文件修訂履歷創(chuàng)立/受更人變化狀態(tài)變更摘要（章5/容）版本創(chuàng)立/受更時(shí)間批準(zhǔn)人變化狀態(tài)：新建，增加，修改，刪除-可修編-目錄1 引言41.1 目的41.2 對(duì)象41.3 圍42 漏洞獲知43 級(jí)別定義和處理時(shí)間要求43.1 級(jí)別定義43.1.1 高風(fēng)險(xiǎn)漏洞定義43.1.2 中風(fēng)險(xiǎn)漏洞定義53.1.3 漏洞處理原那么54 職責(zé)分工54.1 信息平安部54.2 IT中心54.3 各產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門65 漏洞處理流程76 罰那么8-可修編-1 引言1.1 目的本制度規(guī)了XXXX以下簡(jiǎn)稱：XXXX信息系統(tǒng)平安漏洞的發(fā)現(xiàn)

2、、評(píng)估及處理過(guò)程。保障盡早發(fā)現(xiàn)平安漏洞，及時(shí)消除平安隱患。加快平安處理響應(yīng)時(shí)間，加強(qiáng)信息資產(chǎn)平安。1.2 對(duì)象本制度閱讀對(duì)象為單位所有的運(yùn)維人員、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試和質(zhì)量保障人員等。各產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)運(yùn)維、質(zhì)量測(cè)試等部門負(fù)責(zé)人應(yīng)通讀并認(rèn)真執(zhí)行本制度中與其職責(zé)相關(guān)的要求。1.3 圍本制度中的信息系統(tǒng)描述適用于XXXX信息系統(tǒng)：應(yīng)用系統(tǒng)：所有業(yè)務(wù)相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)，包括自主開(kāi)發(fā)和外購(gòu)產(chǎn)品。操作系統(tǒng)：WindowsLinux和UNIX等。數(shù)據(jù)庫(kù)：OracleMySQLSqlServer。中間件：TomcatApacheNginx等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：交換機(jī)、路由器等。平安設(shè)備：平安管理、審計(jì)、防護(hù)設(shè)備等。2

3、漏洞獲知漏洞獲知通常有如下方式：?來(lái)自軟、硬件廠商和國(guó)際、國(guó)知名平安組織的平安通告。?單位信息平安部門工作人員的滲透測(cè)試結(jié)果及平安評(píng)審意見(jiàn)。?使用平安漏洞評(píng)估工具掃描。?來(lái)自單位合作的平安廠商或友好的外部平安組織給出的漏洞通知。3 級(jí)別定義和處理時(shí)間要求3.1 級(jí)別定義對(duì)于沒(méi)有CVE評(píng)級(jí)的平安漏洞統(tǒng)一參考附錄一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展漏洞評(píng)級(jí)。3.1.1 高風(fēng)險(xiǎn)漏洞定義1 .操作系統(tǒng)層面：依據(jù)CV即準(zhǔn)2 .網(wǎng)絡(luò)層面：依據(jù)CVEB準(zhǔn)。3 .數(shù)據(jù)庫(kù)層面：依據(jù)CVEB準(zhǔn)。4 .中間件包括應(yīng)用組件包：依據(jù)CVEfe準(zhǔn)。5 .單位自主開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)應(yīng)用：詳見(jiàn)附錄一。3.1.2中風(fēng)險(xiǎn)漏洞定義1 操作系統(tǒng)層面：依據(jù)CV即準(zhǔn)。2

4、 網(wǎng)絡(luò)層面：依據(jù)CV即準(zhǔn)。3 .數(shù)據(jù)庫(kù)層面：依據(jù)CV即準(zhǔn)。4 .中間件包括應(yīng)用組件包：依據(jù)CV即準(zhǔn)。5 .單位自主開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)應(yīng)用：詳見(jiàn)附錄一。3.1.3漏洞處理原那么1 .所有高、中風(fēng)險(xiǎn)必須在規(guī)定時(shí)間完成修復(fù)。2 .對(duì)于有關(guān)平安漏洞的修復(fù)方案經(jīng)評(píng)估后會(huì)影響系統(tǒng)穩(wěn)定或短期不能找到解決方案的漏洞，由信息平安部會(huì)同有關(guān)部門出具體解決方案。4職責(zé)分工4.1 信息平安部1 .定期對(duì)單位生產(chǎn)系統(tǒng)使用的應(yīng)用軟件及第三方組件進(jìn)展漏洞監(jiān)控和查找，并在當(dāng)天將高、中風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)交給有關(guān)部門處理。2 .不定期對(duì)本制度執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，確保所有漏洞都按照流程進(jìn)展了有效處理。3 .針對(duì)發(fā)生的平安事件，及時(shí)總結(jié)經(jīng)歷和教訓(xùn)，防止再

5、度發(fā)生類似事件。4 .協(xié)助各部門提供平安漏洞測(cè)試和修復(fù)方法，并定期組織平安培訓(xùn)。4.2 IT中心負(fù)責(zé)辦公網(wǎng)、生產(chǎn)網(wǎng)中：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等平安漏洞的監(jiān)控和修復(fù)工作：1 .負(fù)責(zé)維護(hù)信息系統(tǒng)所有設(shè)備包括虛擬機(jī)和信息資產(chǎn)列表。2 .運(yùn)維部門根據(jù)信息平安部提供的平安掃描報(bào)告和本制度，制定整改工作日程，根據(jù)優(yōu)先級(jí)按照“3.2處理時(shí)間要求進(jìn)展整改。外部漏洞優(yōu)先處理，部漏洞經(jīng)信息平安部協(xié)商后可以延后處理。4.3 各產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門各產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門應(yīng)在接到漏洞修復(fù)通知后，按照“3.2處理時(shí)間要求及附錄一的相關(guān)要求，按時(shí)修復(fù)所負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的平安漏洞：1 .在生產(chǎn)系統(tǒng)中：可獲取系統(tǒng)權(quán)限操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、

6、中間件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等的漏洞；可直接導(dǎo)致客戶信息、交易信息、單位信息外泄的漏洞；可直接篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的漏洞，必須在48小時(shí)之完成修復(fù)。2 .如果確實(shí)存在客觀原因，無(wú)法按照規(guī)定時(shí)間完成修復(fù)工作的，應(yīng)在修復(fù)截止日期前與信息平安部申請(qǐng)延期，并共同商定延后的修復(fù)時(shí)間和排期。5漏洞處理流程不住理發(fā)現(xiàn)，漏球人逃過(guò)圖示說(shuō)明一火門歐.硬件廠麻*3圉際.田內(nèi)后就，門但卻的安介通告.'.,今司信息安生飾門工作人員的譚透潮琥果及安軍評(píng)審就見(jiàn)三飩用交仝鬣麗信工具內(nèi)推+二它自公司臺(tái)他的安生商遵友餌的才融變小以幡出的腌碗遹知,",轅據(jù)過(guò)轉(zhuǎn)占職刊新是擊雪叱川叫窗進(jìn)L處擰:LN接些地琳不如尊工一八可持七應(yīng)際卡停七堂Q熱方式丁“，植¥|:；_囂無(wú)仇的浜1呵由訃7二，I：莉配耳14注/二/和口曲琴.一.肝及人員性II試串的變?nèi)匣蚯许绮?山棺思安仝然時(shí)蟻-史州榮遵仃回CHMiX和小宜，應(yīng)跳漏承成功魅遼.i岬&1L的安仝/件,比七以皓整我因.避免再求奴工共惻事書-可修編-6罰那么本制度適用于單位全體員工，自公布之日起執(zhí)行。違反本制度條款的責(zé)任人，第一次發(fā)現(xiàn)由行政部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其進(jìn)展口頭