計算機機房管理流程

1、計算機機房管理流程1目的本文件規(guī)定海印中心機房管理的操作規(guī)范和控制要點，旨在加強機房管理，切實保障計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，保障機房良好的運行環(huán)境。2適用范圍本文件適用于海印中心計算機機房管理。3定義、縮寫與分類3.1定義計算機機房：是指容納并集中運行本行計算機業(yè)務(wù)處理、管理信息或網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)等的專用物理場所。3.2縮寫與分類無4職責(zé)與權(quán)限部門/崗位職責(zé)與權(quán)限信息管理部/信息中心負(fù)責(zé)人1） 1）負(fù)責(zé)督促落實計算機機房管理的各項規(guī)章制度；2） 2）承擔(dān)計算機機房安全管理職責(zé)；3） 3)負(fù)責(zé)制定計算機機房應(yīng)急預(yù)案及故障處理措施。信息管理部/機房管理崗1）負(fù)責(zé)本部門機房精密空調(diào)、UPS、供

2、電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施管理、維護(hù)工作；2) 負(fù)責(zé)機房人員出入登記管理工作；3) 負(fù)責(zé)機房日常值班管理工作；4) 負(fù)責(zé)定期對機房基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行巡檢和保養(yǎng)工作；5) 負(fù)責(zé)機房環(huán)境衛(wèi)生管理工作。信息管理部/網(wǎng)絡(luò)運維組負(fù)責(zé)機房計算機硬件的運行管理和維護(hù)工作。5原則與基本規(guī)定1) 機房內(nèi)嚴(yán)禁帶入易燃、易爆、易污染、強磁性等危險物品，嚴(yán)禁使用非專用存儲介質(zhì)，不得將食品、飲料等與工作無關(guān)的物品帶進(jìn)機房。2) 保持和維護(hù)機房的整潔，人員進(jìn)入機房必須穿拖鞋。3) 機房必須設(shè)置一定數(shù)量的消防器材, 并定期檢查使用情況。要嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定操作機房內(nèi)的消防設(shè)施，嚴(yán)禁隨意操作。4) 機房重要區(qū)域?qū)嵭?/p>

3、監(jiān)控，納入本部門集中監(jiān)控范疇內(nèi)，監(jiān)控錄像信息至少要保存三個月。5) 機房空調(diào)應(yīng)將室內(nèi)溫度維持在1826范圍內(nèi)，相對濕度維持在50%左右。機房電源應(yīng)保證穩(wěn)定的220V、50HZ電壓輸出。6) 機房為本部門重點安全保護(hù)區(qū)域，外來人員出入機房必須按照要求填寫外來人員進(jìn)出機房登記簿（附件一），并經(jīng)信息管理部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可進(jìn)入。7) 值班人員每周一上午例行次進(jìn)入機房的各個部分進(jìn)行巡視，觀察有無異常情況發(fā)生，并登記機房值班登記簿（附件二）。8) 建立健全機房系統(tǒng)維護(hù)記錄登記簿（附件三），對設(shè)備部件的更換、安裝、拆除要有詳細(xì)記錄。6流程描述與控制要求階段環(huán)節(jié)風(fēng)險點申請環(huán)節(jié)名稱 : 申請適用部門 : 外來人

4、員;適用崗位 : 外來人員;職責(zé)要求 : 提出進(jìn)入機房申請。操作規(guī)范 : 提出進(jìn)入機房申請并提供來訪人數(shù)、姓名、證件、所在單位、事由等基本信息。環(huán)節(jié)名稱 : 受理并審查適用部門 : 海印中心信息管理部門;適用崗位 : 機房管理崗;職責(zé)要求 : 審查外來人員相關(guān)資料。操作規(guī)范 : 認(rèn)真審查外來人員姓名、所在單位、人數(shù)、申請日期事由等，與其提供的身份證、工作證、介紹信（或加蓋單位公章的派工單等）是否一致，是否真實有效等。審批環(huán)節(jié)名稱 : 審核適用部門 : 海印中心信息管理部門;適用崗位 : 信息部負(fù)責(zé)人;職責(zé)要求 : 審核來訪人員資料，并決定是否同意。操作規(guī)范 : 審核外來人員相關(guān)證件及材料，對外

5、來人員進(jìn)入機房的目的進(jìn)行審查并做出決定。同意的指定人員陪同進(jìn)入，并確定進(jìn)入路線、相應(yīng)時間、區(qū)域。不同意的，說明理由后予以退回。風(fēng)險描述:外來人員身份是否真實，進(jìn)入機房是否實施工程項目,外來人員有可能對機房設(shè)施進(jìn)行損壞或改動配置,影響機房安全,從而影響業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。風(fēng)險等級:中等風(fēng)險控制措施:認(rèn)真審核其身份是否真實，詢問來人進(jìn)入機房理由是否充分，并對其證件、單位介紹信與進(jìn)入機房理由核對，是否一致，否則不予進(jìn)入。控制部門: 信息管理部門;控制崗位: 海印中心負(fù)責(zé)人登記環(huán)節(jié)名稱 : 安排陪同人員適用部門 : 海印中心信息管理部門;適用崗位 : 信息部負(fù)責(zé)人;職責(zé)要求 : 根據(jù)外來人員進(jìn)入機房申請事由

6、，指定人員陪同。操作規(guī)范 : 對同意外來人員進(jìn)入機房的，根據(jù)其申請事由，指定熟悉該項業(yè)務(wù)的科技人員陪同，配合監(jiān)督外來人員作業(yè)。風(fēng)險描述:沒有指定或指定業(yè)務(wù)不熟科技人員陪同,對外來人員在機房所有操作失去監(jiān)督，或因技術(shù)不熟，對外來人員配合、監(jiān)督形同虛設(shè),可能造成外來人員誤改動其他設(shè)備，影響機房安全，影響業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。風(fēng)險等級:中等風(fēng)險控制措施:指定熟悉進(jìn)入機房事由的人員陪同，配合監(jiān)督外來人員操作，確保機房安全?？刂撇块T: 信息管理部門;控制崗位: 信息部負(fù)責(zé)人;環(huán)節(jié)名稱 : 登記適用部門 : 外來人員;適用崗位 : 外來人員;職責(zé)要求 : 外來人員填寫機房進(jìn)出登記簿。操作規(guī)范 : 外來人員填寫機房

7、進(jìn)出登記簿（附件一），內(nèi)容包括：日期、姓名、所在單位、部門、進(jìn)入目的、進(jìn)入時間、陪同人員等。執(zhí)行任務(wù)環(huán)節(jié)名稱 : 執(zhí)行申請內(nèi)容適用部門 : 外來人員;適用崗位 : 外來人員;職責(zé)要求 : 外來人員執(zhí)行申請內(nèi)容相關(guān)操作。操作規(guī)范 : 外來人員按指定區(qū)域、時間進(jìn)行，且只能按審批的事項作業(yè)，外來人員不允許做與申請所列無關(guān)的事項，并做好項目實施變更記錄。登記環(huán)節(jié)名稱 : 結(jié)束登記適用部門 : 信息科技部門;適用崗位 : 機房管理崗;職責(zé)要求 : 填寫外來人員進(jìn)出機房登記簿。操作規(guī)范 : 完成作業(yè)后，機房管理員應(yīng)填寫外來人員進(jìn)出機房登記簿（附件一），注明離開機房的詳細(xì)時間。階段環(huán)節(jié)風(fēng)險點登記環(huán)節(jié)名稱 :

8、 登記適用部門 : 信息管理部適用崗位 : 機房值班人員職責(zé)要求 : 負(fù)責(zé)機房例行巡檢工作操作規(guī)范 : 認(rèn)真填寫進(jìn)入機房時間、例行檢查人員姓名，按照機房值班管理規(guī)定時間，查看機房設(shè)施運行情況和登記簿登記情況，接班環(huán)節(jié)名稱 : 巡查適用部門 : 信息管理部適用崗位 : 機房值班人員;職責(zé)要求 : 按照相關(guān)要求履行值班手續(xù)。操作規(guī)范 : 機房值班人員值班過程中應(yīng)全面檢查和了解所有設(shè)備的運行情況，做好中心機房防火設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、供電設(shè)備、機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信系統(tǒng)、各服務(wù)器運行狀況的監(jiān)控工作。6.2.2巡查環(huán)節(jié)名稱 : 巡查適用部門 : 信息管理部;適用崗位 : 機房值班人員;職責(zé)要求 : 檢查機房環(huán)境

9、、設(shè)備運行是否正常。操作規(guī)范 : 全面檢查和了解所有設(shè)備的運行情況，做好中心機房防火設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、供電設(shè)備、機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信系統(tǒng)、各服務(wù)器運行狀況的監(jiān)控工作。準(zhǔn)確判斷系統(tǒng)運行是否正常，如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行狀態(tài)異常，及時進(jìn)行處理與登記并向信息部負(fù)責(zé)人進(jìn)行報告。風(fēng)險描述:未能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,對系統(tǒng)供電、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、外圍設(shè)備等故障沒有及時發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)重影響機房安全，正常業(yè)務(wù)開展可能受到威脅。風(fēng)險等級:高風(fēng)險控制措施:機房值班人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，對設(shè)備狀態(tài)應(yīng)非常熟悉，如發(fā)現(xiàn)故障不能自行解決時，應(yīng)及時上報，協(xié)調(diào)解決。控制部門:信息管理部門;控制崗位:機房值班人員;值班環(huán)節(jié)名稱 : 轉(zhuǎn)機房運行故障處理流程適用部

10、門 : 信息管理部;適用崗位 : 機房管理崗;職責(zé)要求 : 根據(jù)故障類型，及時處理故障。操作規(guī)范 : 分析故障原因和故障類型，并按照機房故障處理流程及時處理故障（詳見機房故障處理流程）。6.2.2結(jié)束登記環(huán)節(jié)名稱 : 登記適用部門 : 信息科技部門;適用崗位 : 機房值班人員;職責(zé)要求 : 填寫機房值班登記簿。操作規(guī)范 : 填寫機房值班登記簿（附件二），記錄系統(tǒng)運行狀況、監(jiān)控運行狀況、故障處理內(nèi)容。環(huán)節(jié)風(fēng)險點環(huán)節(jié)名稱 : 故障申報適用部門 : 信息管理部;適用崗位 : 機房值班人員;職責(zé)要求 : 執(zhí)行機房值班管理制度，發(fā)現(xiàn)故障及時申報。操作規(guī)范 : 值班人員應(yīng)當(dāng)熟悉機房設(shè)備運行狀況，對UPS供

11、電、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備指示、外圍設(shè)備等威脅系統(tǒng)安全的故障能夠及時發(fā)現(xiàn)，并對機房內(nèi)的供電設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)、前置平臺服務(wù)器、外圍設(shè)備及附屬設(shè)備運行狀況密切監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)故障及時上報。環(huán)節(jié)名稱 : 受理適用部門 : 信息管理部適用崗位 : 網(wǎng)絡(luò)組職責(zé)要求 : 負(fù)責(zé)受理故障申請。操作規(guī)范 : 受理故障申請，并在機房系統(tǒng)維護(hù)登記簿（附件三）中登記故障時間、故障原因、維護(hù)人員等相關(guān)信息。環(huán)節(jié)名稱 : 能否自行處理適用部門 : 信息管理部適用崗位 : 網(wǎng)絡(luò)運維組職責(zé)要求 : 分析故障原因，判斷是否能自行解決。操作規(guī)范 : 機房管理人員應(yīng)對設(shè)備故障能正確定位，并判斷是否能自行解決，對不能自行解決的提出處理建議上報部門負(fù)責(zé)

12、人。環(huán)節(jié)名稱 :判斷是否重大故障適用部門 : 信息管理部適用崗位 : 網(wǎng)絡(luò)運維組;職責(zé)要求 : 根據(jù)故障情況準(zhǔn)確故障定位，作出故障處理方案，如需要廠家或公司支持的，及時通知廠家或公司通過遠(yuǎn)程或現(xiàn)場方式幫助解決。操作規(guī)范 : 不能及時解決或沒法處理的問題，是否須立項申請解決，應(yīng)及時報告信息部負(fù)責(zé)人； 風(fēng)險描述:對自行無法處理的故障，沒能及時匯報,設(shè)備故障處理超時,影響業(yè)務(wù)正常開展。風(fēng)險等級:高風(fēng)險控制措施:應(yīng)準(zhǔn)確故障定位，如不能排除，應(yīng)及時通知部門經(jīng)理，并逐級上報?？刂撇块T:信息管理部;控制崗位:機房管理崗;環(huán)節(jié)名稱 : 重大故障立項適用部門 : 信息管理部適用崗位 : 信息部負(fù)責(zé)人;職責(zé)要求

13、: 立項解決 操作規(guī)范 : 根據(jù)故障現(xiàn)象和故障影響范圍，提出立項申請，經(jīng)由信息部負(fù)責(zé)人審批，是否外包或更換設(shè)備，及時解決故障問題； 風(fēng)險描述:重大故障立項沒審批通過時需及時制定并采取替換方案來解決問題，避免擴大影響范圍。風(fēng)險等級:高風(fēng)險控制部門:信息管理部;控制崗位:信息部負(fù)責(zé)人;環(huán)節(jié)名稱 : 故障處理登記適用部門 : 信息管理部;適用崗位 : 機房管理崗;職責(zé)要求 : 登記故障情況。操作規(guī)范 : 詳細(xì)描述故障原因、故障處理過程、故障處理結(jié)果，及故障處理參與部門人員或公司等信息，填寫機房系統(tǒng)維護(hù)登記簿(附件三）。7.檢查監(jiān)督牽頭檢查部門檢查內(nèi)容檢查頻次檢查結(jié)果利用信息管理部1） 檢查設(shè)備運行、巡檢等情況，以及相關(guān)登記簿登記情況；2） 檢查機房管理各項制度是否有效落實。每月不少于一次規(guī)范操作、持續(xù)改進(jìn)。8附件附件一：外來人員進(jìn)出機房登記簿附件二：機房值班登記簿